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1、時間：2018.XX.XX天街XX區(qū)域改造啟動會目錄一、背景介紹二、方案介紹三、計劃安排四、成本預估五、投資測算六、風險及措施一、背景介紹二、方案介紹三、計劃安排整體序號項目時間備注1施工圖初級版2017.3.15與品牌溝通版圖紙2一次消防報審2017.3.24已受理2土建、結(jié)構(gòu)、機電施工圖完成2017.4.7初步具備簽約條件3精裝施工圖完成2017.5.10確定店鋪紅線（簽約版本）4進場拆除2017.7.15一次消防變更2017.85一次消防同批次店鋪進場2017.10預計7個品牌(列表)6整體取得消防驗收2018.3.30剩余租戶具備消防報批資格7租戶進場裝修（剩余租戶）2018.4.182、開業(yè)2018.7.1面積開業(yè)率90%，品牌開業(yè)率95%（5/70）12.1 XX營業(yè)4.30XX撤場6.1工程調(diào)改5.31XX還鋪XX合同簽署與保證金收取（4月30日）后備品牌合同簽署與保證金收取（5/6/7月）11.1 XX開業(yè)后備品牌進場裝修（9/10/11月）9.1XX進場裝修8.1XX進場裝修三、計劃安排研發(fā)序號類 別計劃完成時間備注1精裝方案評審20170315已完成2消防報審圖紙20170323已完成，審核中3結(jié)構(gòu)施工圖20170330進行中4機電施工圖20170407進行中5精裝招標圖20170510進行中6軟裝方案20170630資源對接中7軟裝施工圖20170830未開始8精3、裝施工圖20170915樣板點評后開始三、計劃安排工程序號工程內(nèi)容時間開始時間計劃完成時間備注1恢復毛坯、扶梯拆除20170630201708302結(jié)構(gòu)改造及二次砌筑20170701201712043電梯、扶梯安裝2017091220171113驗收取證20180310完成4機電安裝工程2017081020171130暖通、弱電調(diào)試201803305消防安裝工程20170727201802056消防驗收20180102201780320含消防檢測7燃氣安裝工程2017033020180615含用氣方案及申報8精裝工程2017070620180103精裝樣板及圖紙修定20170801-201704、9159標識工程（排產(chǎn)調(diào)試）2018030120180625點位復核及預埋同精裝工程10軟裝工程（排產(chǎn)調(diào)試）2018041020180625預埋同精裝工程11竣工驗收2018030120180330移交物業(yè)20180401-043012商鋪收鋪及裝修201803312018061513公區(qū)精裝收口及保潔20180301201803014消防開業(yè)檢及開業(yè)2018062620180701三、計劃安排招采序號招標項目提供圖紙時間合同需求時間定標審批時間進場需求時間1招標代理合同2017/4/32017/4/52017/5/52017/5/152商鋪調(diào)改（砌筑）2017/6/202017/6/22205、17/7/222017/8/13客流點算系統(tǒng)采購安裝2017/5/202017/5/222017/6/212017/7/14商業(yè)無線WIFI覆蓋2017/6/192017/6/212017/7/212017/7/315有線電視及衛(wèi)星電視系統(tǒng)工程2017/7/112017/7/122017/8/112017/8/316維修整改工程（加固+拆除）2017/4/12017/4/42017/5/212017/6/107機電總承包工程2017/4/52017/4/62017/5/212017/6/108防火卷簾供應及安裝工程2017/4/72017/4/102017/5/312017/6/209小市政燃6、氣工程2017/4/72017/4/102017/5/212017/6/1010公共區(qū)域精裝修工程2017/5/102017/5/112017/6/222017/7/111消防工程2017/4/12017/4/42017/5/122017/6/1012標示工程2018/2/92018/2/102018/3/122018/4/113弱電2017/4/72017/4/102017/5/212017/6/10三、計劃安排招商注：招商計劃結(jié)合調(diào)整改造周期，一般按照1-2個月為一個招商節(jié)點，開業(yè)前6個月內(nèi)需確定每月出租率目標。時間節(jié)點出租率（按面積）出租率（按店鋪數(shù)量）開業(yè)率（按面積）2018.115%7、5%2018.320%12%2018.430%20%2018.560%40%2018.675%55%2018.785%70%2018.890%80%2018.9（開業(yè)）96%93%90%三、計劃安排-招商落位圖（1F）2017.42017.62017.82017.122018.4A-36158.88WagasA-3870MACA-39251菜百A-42177例外A-43141ICICLEA-29266.28ERDOS集合店A-28a132.7LessA-41b70LOCCITANEA-41a70originsA-37b40JurliqueA-37a60KiehlsA-3584浪琴A-33+348、914.97UNIQLOMUJI痛點：解決辦法：A-40100HUSH集合店A-28b140.62initialA-30227.43Stella lunaA-31161.21VOVA-32180.53PURE TEA四、成本預估序號類 別總額（萬元）建筑面積單方（元）1相關(guān)設(shè)計費2拆除施工費3土建施工費4機電施工費5裝飾施工費6工程其他費7商鋪調(diào)改費89合 計五、投資測算改造區(qū)域投資回收期賠償金額工程改造投入改造期租金損失增加運營成本合計推廣物業(yè)運營1000300030015050204800分類品牌面積（）保底租金（元/）物管費（元/）固定推廣費（元/）其他收入（萬元）全年合計（萬元）改造前9、華聯(lián)超市12000305504改造后51個品牌800030075101003696改造后-改造前3292預計收回年限1.5年單位：萬元注：增加運營成本特指開業(yè)前為改造區(qū)域所增加的推廣、物業(yè)、運營等費用。五、投資測算全場對比2018年2019年2020年含改造不改造含改造不改造含改造不改造總收入（萬元）毛利率 NPI（萬元）投資回報率投資成本（萬元）注：自開業(yè)日起連續(xù)3個自然年（含開業(yè)當年）指標對比，不滿1年的投資回報率做年化六、風險及措施經(jīng)營預警解決方案1、目前和地產(chǎn)確認的工程排期為晝夜連續(xù)施工，以白天為主，夜間為輔；2、施工帶來的影響涉及：震動、噪音、粉塵，對現(xiàn)有經(jīng)營區(qū)域有較大影響；3、1、和地產(chǎn)溝通后達成一致，適當錯峰施工，中午及晚上的客流高峰時段不施 工。11:00-13:00、17:00-20:00；法定假日及店慶施工暫停；2、利用臨時場地資源（如連廊）及宣傳資源（如如廣告位、燈桿旗、刀旗、室內(nèi)燈箱、車場燈箱）對零售品牌進行幫扶，以彌補其銷售損失；3、謝謝！Thank You