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1、時(shí)間：2018.XX.XX天街XX區(qū)域改造啟動(dòng)會(huì)目錄一、背景介紹二、方案介紹三、計(jì)劃安排四、成本預(yù)估五、投資測(cè)算六、風(fēng)險(xiǎn)及措施一、背景介紹二、方案介紹三、計(jì)劃安排整體序號(hào)項(xiàng)目時(shí)間備注1施工圖初級(jí)版2017.3.15與品牌溝通版圖紙2一次消防報(bào)審2017.3.24已受理2土建、結(jié)構(gòu)、機(jī)電施工圖完成2017.4.7初步具備簽約條件3精裝施工圖完成2017.5.10確定店鋪紅線(xiàn)（簽約版本）4進(jìn)場(chǎng)拆除2017.7.15一次消防變更2017.85一次消防同批次店鋪進(jìn)場(chǎng)2017.10預(yù)計(jì)7個(gè)品牌(列表)6整體取得消防驗(yàn)收2018.3.30剩余租戶(hù)具備消防報(bào)批資格7租戶(hù)進(jìn)場(chǎng)裝修（剩余租戶(hù)）2018.4.182、開(kāi)業(yè)2018.7.1面積開(kāi)業(yè)率90%，品牌開(kāi)業(yè)率95%（5/70）12.1 XX營(yíng)業(yè)4.30XX撤場(chǎng)6.1工程調(diào)改5.31XX還鋪XX合同簽署與保證金收取（4月30日）后備品牌合同簽署與保證金收取（5/6/7月）11.1 XX開(kāi)業(yè)后備品牌進(jìn)場(chǎng)裝修（9/10/11月）9.1XX進(jìn)場(chǎng)裝修8.1XX進(jìn)場(chǎng)裝修三、計(jì)劃安排研發(fā)序號(hào)類(lèi) 別計(jì)劃完成時(shí)間備注1精裝方案評(píng)審20170315已完成2消防報(bào)審圖紙20170323已完成，審核中3結(jié)構(gòu)施工圖20170330進(jìn)行中4機(jī)電施工圖20170407進(jìn)行中5精裝招標(biāo)圖20170510進(jìn)行中6軟裝方案20170630資源對(duì)接中7軟裝施工圖20170830未開(kāi)始8精3、裝施工圖20170915樣板點(diǎn)評(píng)后開(kāi)始三、計(jì)劃安排工程序號(hào)工程內(nèi)容時(shí)間開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間備注1恢復(fù)毛坯、扶梯拆除20170630201708302結(jié)構(gòu)改造及二次砌筑20170701201712043電梯、扶梯安裝2017091220171113驗(yàn)收取證20180310完成4機(jī)電安裝工程2017081020171130暖通、弱電調(diào)試201803305消防安裝工程20170727201802056消防驗(yàn)收20180102201780320含消防檢測(cè)7燃?xì)獍惭b工程2017033020180615含用氣方案及申報(bào)8精裝工程2017070620180103精裝樣板及圖紙修定20170801-201704、9159標(biāo)識(shí)工程（排產(chǎn)調(diào)試）2018030120180625點(diǎn)位復(fù)核及預(yù)埋同精裝工程10軟裝工程（排產(chǎn)調(diào)試）2018041020180625預(yù)埋同精裝工程11竣工驗(yàn)收2018030120180330移交物業(yè)20180401-043012商鋪收鋪及裝修201803312018061513公區(qū)精裝收口及保潔20180301201803014消防開(kāi)業(yè)檢及開(kāi)業(yè)2018062620180701三、計(jì)劃安排招采序號(hào)招標(biāo)項(xiàng)目提供圖紙時(shí)間合同需求時(shí)間定標(biāo)審批時(shí)間進(jìn)場(chǎng)需求時(shí)間1招標(biāo)代理合同2017/4/32017/4/52017/5/52017/5/152商鋪調(diào)改（砌筑）2017/6/202017/6/22205、17/7/222017/8/13客流點(diǎn)算系統(tǒng)采購(gòu)安裝2017/5/202017/5/222017/6/212017/7/14商業(yè)無(wú)線(xiàn)WIFI覆蓋2017/6/192017/6/212017/7/212017/7/315有線(xiàn)電視及衛(wèi)星電視系統(tǒng)工程2017/7/112017/7/122017/8/112017/8/316維修整改工程（加固+拆除）2017/4/12017/4/42017/5/212017/6/107機(jī)電總承包工程2017/4/52017/4/62017/5/212017/6/108防火卷簾供應(yīng)及安裝工程2017/4/72017/4/102017/5/312017/6/209小市政燃6、氣工程2017/4/72017/4/102017/5/212017/6/1010公共區(qū)域精裝修工程2017/5/102017/5/112017/6/222017/7/111消防工程2017/4/12017/4/42017/5/122017/6/1012標(biāo)示工程2018/2/92018/2/102018/3/122018/4/113弱電2017/4/72017/4/102017/5/212017/6/10三、計(jì)劃安排招商注：招商計(jì)劃結(jié)合調(diào)整改造周期，一般按照1-2個(gè)月為一個(gè)招商節(jié)點(diǎn)，開(kāi)業(yè)前6個(gè)月內(nèi)需確定每月出租率目標(biāo)。時(shí)間節(jié)點(diǎn)出租率（按面積）出租率（按店鋪數(shù)量）開(kāi)業(yè)率（按面積）2018.115%7、5%2018.320%12%2018.430%20%2018.560%40%2018.675%55%2018.785%70%2018.890%80%2018.9（開(kāi)業(yè)）96%93%90%三、計(jì)劃安排-招商落位圖（1F）2017.42017.62017.82017.122018.4A-36158.88WagasA-3870MACA-39251菜百A-42177例外A-43141ICICLEA-29266.28ERDOS集合店A-28a132.7LessA-41b70LOCCITANEA-41a70originsA-37b40JurliqueA-37a60KiehlsA-3584浪琴A-33+348、914.97UNIQLOMUJI痛點(diǎn)：解決辦法：A-40100HUSH集合店A-28b140.62initialA-30227.43Stella lunaA-31161.21VOVA-32180.53PURE TEA四、成本預(yù)估序號(hào)類(lèi) 別總額（萬(wàn)元）建筑面積單方（元）1相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)2拆除施工費(fèi)3土建施工費(fèi)4機(jī)電施工費(fèi)5裝飾施工費(fèi)6工程其他費(fèi)7商鋪調(diào)改費(fèi)89合 計(jì)五、投資測(cè)算改造區(qū)域投資回收期賠償金額工程改造投入改造期租金損失增加運(yùn)營(yíng)成本合計(jì)推廣物業(yè)運(yùn)營(yíng)1000300030015050204800分類(lèi)品牌面積（）保底租金（元/）物管費(fèi)（元/）固定推廣費(fèi)（元/）其他收入（萬(wàn)元）全年合計(jì)（萬(wàn)元）改造前9、華聯(lián)超市12000305504改造后51個(gè)品牌800030075101003696改造后-改造前3292預(yù)計(jì)收回年限1.5年單位：萬(wàn)元注：增加運(yùn)營(yíng)成本特指開(kāi)業(yè)前為改造區(qū)域所增加的推廣、物業(yè)、運(yùn)營(yíng)等費(fèi)用。五、投資測(cè)算全場(chǎng)對(duì)比2018年2019年2020年含改造不改造含改造不改造含改造不改造總收入（萬(wàn)元）毛利率 NPI（萬(wàn)元）投資回報(bào)率投資成本（萬(wàn)元）注：自開(kāi)業(yè)日起連續(xù)3個(gè)自然年（含開(kāi)業(yè)當(dāng)年）指標(biāo)對(duì)比，不滿(mǎn)1年的投資回報(bào)率做年化六、風(fēng)險(xiǎn)及措施經(jīng)營(yíng)預(yù)警解決方案1、目前和地產(chǎn)確認(rèn)的工程排期為晝夜連續(xù)施工，以白天為主，夜間為輔；2、施工帶來(lái)的影響涉及：震動(dòng)、噪音、粉塵，對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)區(qū)域有較大影響；3、1、和地產(chǎn)溝通后達(dá)成一致，適當(dāng)錯(cuò)峰施工，中午及晚上的客流高峰時(shí)段不施 工。11:00-13:00、17:00-20:00；法定假日及店慶施工暫停；2、利用臨時(shí)場(chǎng)地資源（如連廊）及宣傳資源（如如廣告位、燈桿旗、刀旗、室內(nèi)燈箱、車(chē)場(chǎng)燈箱）對(duì)零售品牌進(jìn)行幫扶，以彌補(bǔ)其銷(xiāo)售損失；3、謝謝！Thank You