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1、 糾正和預(yù)防措施控制程序1.目的查明質(zhì)量問題或潛在質(zhì)量問題的原因，采取措施糾正和預(yù)防質(zhì)量問題，排除質(zhì)量隱患，把問題的發(fā)生減少到最低限度內(nèi)。貫徹“事前預(yù)防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系中對項目質(zhì)量構(gòu)成影響的要素和過程。3.引用文件3.1 GFP13-1不合格控制程序3.2 GFP1-1管理評審程序3.3 GFP17-1內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序3.4 GFP19-2客戶投訴處理程序4.定義無。5.職責(zé)5.1工程部設(shè)計口付經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計過程驗證、設(shè)計成果評審及圖紙質(zhì)量糾正預(yù)防措施的控制。5.2工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過程檢驗、試驗和分包工程的糾正預(yù)防措施的控制。5.3銷售2、部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴問題的糾正與預(yù)防措施的控制。5.4總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各部門一般糾正與預(yù)防措施的審批、檢查與監(jiān)督；審查客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表（見GFP14-1-F3）、過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表（見GFP14-1-F4）。5.5主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批，并檢查所采取措施的有效性。5.6管理者代表負(fù)責(zé)審批糾正和預(yù)防措施升級處理記錄表（見GFP14-1-F2），指定糾正措施負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)審批客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表、過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表并提交管理評審。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需特別的資格或培訓(xùn)。7.程序7.1糾正措施在設(shè)計過程驗證、設(shè)計成果交付、圖紙會審、進(jìn)料驗收、檢驗、施3、工過程檢驗、竣工交付驗收、工程保修與質(zhì)量回訪、客戶投訴處理，以及管理評審、質(zhì)量體系審核等過程中發(fā)現(xiàn)各種偏離質(zhì)量目標(biāo)的不合格時，在按GFP13-1不合格控制程序或GFP19-2客戶投訴處理程序進(jìn)行了標(biāo)識、記錄、評價、處置后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按不合格的嚴(yán)重程度和是否偶然出現(xiàn)，查清原因，決定采取的糾正措施，報總師室負(fù)責(zé)人審批后，落實執(zhí)行，以防止該問題的再次發(fā)生。7.1.1對于設(shè)計承包商的選擇、設(shè)計過程質(zhì)量審核及交圖質(zhì)量審核等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，由工程部設(shè)計副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫糾正與預(yù)防措施記錄表（見GFP14-1-F1），分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負(fù)責(zé)人審批后4、，由工程部設(shè)計副經(jīng)理負(fù)責(zé)落實實施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗證其有效性。7.1.2對進(jìn)場原材料的糾正措施對于供應(yīng)商選擇及材料采購等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，按不合格控制程序進(jìn)行處理后，由建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫糾正與預(yù)防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負(fù)責(zé)人審批后，由建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實實施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗證其有效性。落實執(zhí)行，并驗證其有效性。7.1.3對分包商不合格的糾正措施對分包商自行采購、加工的原材料、半成品的驗證、檢驗以及分包工程的過程檢驗中發(fā)生的多次重復(fù)不合格或較嚴(yán)5、重的不合格，按不合格控制程序進(jìn)行處理后，由工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫糾正與預(yù)防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負(fù)責(zé)人審批后，由工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗證其有效性。7.1.4針對施工過程檢驗和過程試驗的糾正措施對于在過程檢驗和過程試驗（如砼試塊、焊接件試驗）中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)出現(xiàn)的不合格，按不合格控制程序進(jìn)行處理后，由工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫糾正與預(yù)防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負(fù)責(zé)人審批后，由工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，6、并驗證其有效性。7.1.5對于客戶投訴中所反映的不合格，按GFP19-2客戶投訴處理程序進(jìn)行處理，銷售部每月向總師室工程技術(shù)室主管提交客戶投訴總結(jié)及客戶投訴處理記錄（復(fù)印件）工程技術(shù)室主管安排本部門相關(guān)技術(shù)人員分析、討論，檢查處理結(jié)果，對于多次重復(fù)投訴的不合格或較嚴(yán)重的不合格，填寫糾正與預(yù)防措施記錄表，分析原因，提出預(yù)防措施，交有關(guān)部門辦理。有關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗證其有效性。7.1.6管理評審及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的糾正措施針對管理評審及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的不合格的糾正措施，其控制見GFP1-1管理評審程序和GFP17-1內(nèi)部7、質(zhì)量體系審核程序。7.1.7質(zhì)量抽查總師室負(fù)責(zé)人不定期組織相關(guān)人員對在建項目的某個子項的質(zhì)量情況進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)某子項反復(fù)發(fā)生不合格項或者某子項發(fā)生了很嚴(yán)重的不合格項，總師室負(fù)責(zé)人通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按7.1.17.1.5進(jìn)行處理。7.1.8所有員工均可提出糾正建議，填寫糾正和預(yù)防措施記錄表，報送總師室。由總師室負(fù)責(zé)人分析建議的合理性，對于建議不合理的，以書面答復(fù)告之建議員工；對于建議合理的，確定出責(zé)任部門，由該責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按7.1.17.1.5進(jìn)行處理。凡涉及到多部門工作或帶有普遍性的問題，各部門難以解決的，均需報總師室，由總師室負(fù)責(zé)人分解確定出各責(zé)任部門，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按7.1.17.8、1.5進(jìn)行處理。7.1.9糾正措施的升級處理總師室在檢查驗證時發(fā)現(xiàn)責(zé)任人并未實施糾正措施或?qū)嵤┎涣Γ慈〉妙A(yù)定效果時，檢查驗證人可請總師室負(fù)責(zé)人采取升級處理措施,填寫糾正與預(yù)防措施升級處理記錄表，直接呈報管理者代表，由管理者代表簽署意見并指定糾正措施責(zé)任人。總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)效果檢查并報管理者代表審批。7.1.10對材料檢驗不合格、施工過程不合格、施工過程試驗不合格、工程驗收不合格及客戶投訴的不合格，總師室工程技術(shù)室主管應(yīng)把各部門呈報的不合格材料申報單（見GFP13-1-F1）、施工過程問題處理單（見GFP9-10-F5）和質(zhì)量事故報告（見GFP13-1-F3）、糾正和預(yù)防措施記錄表、客戶投訴處9、理記錄（見GFP19-2-F1），在總師室工程技術(shù)室審查備案，并由工程技術(shù)室主管逐月統(tǒng)計填寫客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表、過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表，分析研究各類不合格的年、月出現(xiàn)頻度和趨勢。其年度統(tǒng)計表由總師室負(fù)責(zé)人審查；管理者代表審批并提交管理評審。其目的在于根據(jù)評審意見提供領(lǐng)導(dǎo)層決策參考；修改程序控制文件，完善質(zhì)量控制過程。7.2預(yù)防措施7.2.1總師室負(fù)責(zé)人每月通過對影響質(zhì)量的過程、操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、保修質(zhì)量回訪記錄，客戶投訴以及以往項目出現(xiàn)過的典型性質(zhì)問題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生的質(zhì)量問題的可能性及趨勢確定分析潛在的不合格，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。并由工程技術(shù)主管將該預(yù)防措施信息反饋于施工10、監(jiān)理和設(shè)計監(jiān)理，以期改進(jìn)設(shè)計質(zhì)量，使設(shè)計單位也獲益于信息反饋。7.2.2在7.1中各部門針對不同現(xiàn)象制訂糾正措施時，應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。7.2.3責(zé)任部門責(zé)任人員按糾正和預(yù)防措施記錄表的要求采取預(yù)防措施。7.2.4有關(guān)部門在預(yù)防措施驗證時應(yīng)對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價并記錄。7.3糾正和預(yù)防措施的有關(guān)記錄由措施執(zhí)行人每月15日（休息日順延）前向總師室負(fù)責(zé)人匯報并提交記錄及附件；總師室負(fù)責(zé)人在每次管理評審會議前對記錄進(jìn)行匯總并提交管理評審。8.記錄8.1糾正和預(yù)防措施記錄表由責(zé)任部門兼職資料員保存一年后交公司檔案員保存二年。8.2糾正與預(yù)防措施升級處理記錄表由總師室兼職資料員保存一年后交公司檔案11、員保存二年。8.3客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表、過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表由總師室兼職資料員保存兩年后交公司檔案室永久保存。9.附件9.1 GFP14-1-F1糾正與預(yù)防措施記錄表9.2 GFP14-1-F2糾正與預(yù)防措施升級處理記錄表9.3 GFP14-1-F3客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表9.4 GFP14-1-F4過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表C:ISOGFPGFP14-1GFP14-1-F1.2糾正與預(yù)防措施記錄表不合格現(xiàn)象/傾向部門（崗位）： 編號：不合格現(xiàn)象/傾向描述：報告人：日 期：原因分析及糾正與預(yù)防措施： 責(zé)任人： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 總師室負(fù)責(zé)人： 擬完成日期： 日 期： 日 期： 日 期12、：執(zhí)行結(jié) 果： 責(zé)任人： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：實際完成日期： 日 期： 日 期：效果檢查（落實情況及有效性）： 檢查： 日期： 審核： 日期：注：此表空白部分不夠時，可另附報告。GFP14-1-F2.1糾正與預(yù)防措施升級處理記錄表不合格現(xiàn)象/傾向部門（崗位）： 編號：不合格現(xiàn)象/傾向描述：報告人：日 期：原因分析及糾正與預(yù)防措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 管理者代表： 擬完成日期： 日 期： 日 期：執(zhí)行結(jié) 果： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：實際完成日期： 日 期：效果檢查（落實情況及有效性）： 總師室負(fù)責(zé)人檢查： 日期： 管理者代表審批： 日期：注：此表空白部分不夠時，可另附報告。GFP14-1-F3.1 客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表區(qū)域： 年 編號： 樣本分類名稱逐月頻度（次/月）合計糾正、預(yù)防措施記錄表編號1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月環(huán)境建筑給排水強電弱電空調(diào)燃?xì)饨y(tǒng)計審查年審批 月 日GFP14-1-F4.1 過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表工程項目： 年 編號： 樣本分類名稱逐月頻度（次/月）合計糾正、預(yù)防措施記錄表（核實）編號1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月計劃進(jìn)度結(jié)構(gòu)、建筑給排水強弱電氣空調(diào)燃?xì)饨y(tǒng)計審查年審批 月 日