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1、 內部質量體系審核程序1.目的用于保證公司內部對質量體系的有效性進行有計劃的驗證，評定各項質量活動是否符合ISO9000標準要求，并評價是否需要采取改進和糾正措施。2.適用范圍適用于公司策劃和實施內部質量體系審核活動。3.引用文件3.1 GFP1-1管理評審程序4.定義4.1內審員：具有大專以上學歷，經過GB/T19000-ISO9000質量管理和質量保證系列標準的系統培訓合格,并經管理者代表授權從事內部質量審核工作的專、兼職人員。4.2不合格分類：類：體系性不合格質量體系文件與有關的法律、法規、質量保證標準、合同等的要求不符。類：實施性不合格未按文件規定實施。類：效果性不合格質量體系文件規定2、是符合標準或其他文件要求的，也確實實施了，但由于實施不夠認真或某些偶發原因面導致效果未能達到規定要求。4.3不合格分級：不合格按其嚴重性程度分為嚴重不合格和輕微不合格：嚴重不合格：a.嚴重不符合質量體系標準（如缺少某一要素）； b.可造成區域性或系統性失效（如某一部門存在大量缺陷）； c.可能造成極嚴重的后果； d.管理系統出現大量的小問題。輕微不合格：a.孤立的、不符合程序或管理系統要求的事件； b.需要引起注意的小問題。5.職責5.1管理者代表負責審批年度內部質量體系審核計劃（見GFP17-1-F1）及內審報告。5.2 ISO9000工作組組長（以下簡稱ISO組長）負責：a)擬定年度內部質3、量體系審核計劃及“局部抽查性審核計劃”；b)組建審核小組、制訂審核實施計劃并協調審核工作；c)審閱內審報告；d)每次審核工作完畢之后，審查并監督糾正措施的實施。5.3部門負責人負責配合審核小組實施與其負責部門有關的質量審核，并且提出針對不合格的改進和糾正性措施及其實施計劃。5.4審核小組組長負責主持進行內部質量審核并提出審核報告；5.5內審員負責a)進行內部質量審核并填寫內部質量審核不合格報告表。b)與受審核部門負責人研討受審核工作中不合格的解決辦法。6.資格或培訓6.1審核小組組長必須具有內審員資格。6.2內審員須經過內部質量審核技術的培訓并取得合格證書。7.程序7.1審核計劃7.1.1年度4、內部質量體系審核計劃7.1.1.1每年第1季度內ISO組長應擬定年度內部質量體系審核計劃，并報管理者代表批準。該計劃應包括質量體系每一部分（或要素）之審核，每年至少進行二次。7.1.1.2 ISO組長向所有有關部門分發年度內部質量體系審核計劃。7.1.1.3 ISO組長在下列情況下應修訂年度內部質量體系審核計劃，由管理者代表批準的計劃修訂稿視作新的計劃下發有關部門：a)體系功能發生重大變化（如組織機構變更、重要程序文件修改）；b)顧客投訴明顯增加；c)發生重大質量責任事故；d)必須驗證糾正措施的效果；e)為了開發重大項目或接受質量體系認定和認證，需對質量體系作出評價。7.1.2局部抽查性審核計5、劃ISO組長認為有必要，或根據管理者代表、總經理指示，可以就體系某個要素或某個部門的運行情況組織局部抽查性審核，但需至少提前一個工作日將審核計劃發放受審核部門。7.2審核小組的組建7.2.1 ISO組長根據年度內部質量體系審核計劃或局部抽查性審核計劃，組建審核小組并委任組長。7.2.2每個審核小組包括組長在內，必須擁有至少兩名內審員。7.2.3審核小組成員與其審核范圍須無責任關系。7.3審核的準備7.3.1 ISO組長通過下發審核安排通知被審核者及審核組成員，審核安排包括：時間表、審核范圍以及審核小組成員。7.3.2審核小組成員根據質量手冊、相關程序、工作文件，以及審核范圍擬定自己使用的內部質6、量審核清單（見GPP17-1-F2）并交審核小組組長審閱。7.4審核的實施7.4.1在審核過程中，審核員應按照審核清單中自己負責的檢查內容，通過交談、查閱文件及記錄、現場巡查檢測等各種方式收集證據，鑒定特定的工作程序和指令的執行情況。審核員應將證據獲取方式及審核結果記錄于內部質量審核記錄表（見GPP17-1-F3），將任何不合格之處記錄在內部質量審核不合格報告表（見GPP17-1-F4）中，并判定不合格的級別。上述不合格記錄應包括：a)不符合相應文件和實施要求的具體規定、條款；b)不符合規定要求的具體記錄；7.4.2內部質量審核不合格報告表須提交給受審核責任人簽署。7.4.3審核員應與有關負責7、人研討對發現的不合格的糾正措施，有關負責人應調查不合格產生的原因，在審核完成后1個工作日內擬定解決辦法與實施計劃，并將其記錄在相應的內部質量審核不合格報告表中，然后報審核小組組長。7.4.4審核結束后三日內，審核小組組長擬定內部質量審核報告，其內容應包括：a)本次審核的范圍，主要內容和依據的標準、文件；b)簡述審核實施的情況（日期、部門、負責人/責任人、審核小組成員等）；c)按不合格的嚴重程度和類別，提出不合格的判定意見；d)前次審核后糾正措施的執行情況及效果；e)質量體系及其要素的符合性、有效性的結論及今后行動的建議。內部質量審核清單、內部質量審核記錄表和內部質量審核不合格報告表應作為審核報8、告的附件。7.4.5審核小組組長簽署審核報告，并對其準確性、完整性負責。報告正本連同附件交ISO組長審閱后交管理者代表審批，副本交受審核部門負責人。7.5糾正措施的跟蹤監督7.5.1糾正措施實施之后有關負責人（責任人）應將其結果記錄在相應的不合格報告上并在預定的完成日期前呈報給ISO組長審核批準。7.5.2 ISO組長檢查或安排內審員再次審核時檢查所采取的糾正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正則添寫糾正與預防措施記錄表（見GFP14-1-F1），提交管理者代表采取進一步的糾正措施。7.5.3 ISO組長根據上述措施的實際完成日期更新內部質量審核不合格報告表的記錄，并制做年度內部質量審核報9、告提交GFP1-1管理評審程序所規定的每一屆管理評審會議審批。8.記錄8.1年度內部質量體系審核計劃、“局部抽查性審核計劃”、內部質量審核清單、內部質量審核不合格報告表、內部質量審核記錄表及審核報告，由ISO組長保管一年后，交公司檔案員保存二年。9.附件9.1 GFP17-1-F1年度內部質量體系審核計劃9.2 GFP17-1-F2內部質量審核清單9.3 GFP17-1-F3內部質量審核記錄表9.4 GPP17-1-F4內部質量審核不合格報告表C:ISOGFPGFP17-1 GFP17-1-F1.1金地（集團）股份有限公司（地產口） 年度內部質量體系審核計劃 時 間部 門當年月份123456710、89101112備 注：“”表示實施審核。ISO9000工作組組長（擬定）：日期：管理者代表（審批）：日期：GFP17-1-F2.2金地（集團）股份有限公司（地產口）內部質量審核清單適用部門：部門代號：第 頁，共 頁文件編號文件名稱檢查內容編號檢 查 內 容注：1.檢查內容編號的方式為：所依據的文件號版本號部門代號檢查內容序號；2.部門代號如下：總經理01；管理者代表02；主管副總經理03；ISO9000工作組04；總師室05；項目開發部06；銷售部07；文化傳播公司08；工程部：09；建材供應部10；現場辦公室11；預決算部12。編制（審核員）：日期：審閱：日期：GFP17-1-F3.1金地11、（集團）股份有限公司（地產口）內部質量審核記錄表受審核部門：序號評價憑證名稱或/檢查內容編號檢查記錄符合不符合及編號審核員日 期GFP17-1-F4.1金地（集團）股份有限公司（地產口）內部質量審核不合格報告表內部質量審核不合格報告編 號日 期受審核部門部門負責人責任人不符合文件 的要求 不合格分級：嚴重 輕微 不符合標準 的要求 不合格分類：A B C 不合格的描述： 責任人 審核員擬糾正措施（含不合格產生之原因）： 部門負責人預完成日期： 審核組長已采取的糾正措施： 部門負責人 完成日期： ISO9000工作組組長 再次審核或ISO9000工作組組長追蹤審核對糾正措施有效性的評價：滿足要求 不滿足要求 審核員/ISO9000工作組組長 日期 不滿足要求的理由：再次確定的完成日期： 部門負責人