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1、 程序文件控制程序1.目的控制質(zhì)量體系程序文件的編制、審核、簽發(fā)、修改、作廢和實施，保證程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口程序文件的控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責(zé)5.1管理者代表負責(zé)簽發(fā)程序文件。5.2 ISO9000工作組負責(zé)人負責(zé)評審程序文件，確定文件發(fā)放范圍，編定程序文件的文件號及版本。5.3 ISO9000工作組質(zhì)管人員負責(zé)程序文件的復(fù)印、分發(fā)，失效文件的回收和銷毀，負責(zé)保存程序文件原件。5.4各部門負責(zé)人負責(zé)審閱本部門員工提出的程序文件修改建議。5.5各部門兼職資料員負責(zé)接收、保管程序文件及文件傳閱單（見GFP5-2、1-F5）。6.培訓(xùn)或任職資格執(zhí)行本程序人員不需特別資格或培訓(xùn)。7.程序7.1程序文件的起草、評審與簽發(fā)7.1.1各部門負責(zé)人指定人員起草本部門主要負責(zé)的程序文件。7.1.2各部門負責(zé)人審閱本部門人員起草的程序文件，修改后提交給ISO9000工作組負責(zé)人。7.1.3 ISO9000工作組負責(zé)人對各部門提交的程序文件進行審核和修改，如認為需要評審，則組織相關(guān)部門人員評審。必要時，通知管理者代表參加評審。評審?fù)ㄟ^后，交管理者代表審批簽發(fā)。7.1.4程序文件標準格式每份程序文件正文均須遵守下列標準格式：(1)目的;(2)適用范圍;(3)引用文件;(4)定義;(5)職責(zé)；(6)資格和培訓(xùn)；(7)程序；3、(8)記錄保存；(9)附件。7.1.5簽發(fā)后的文件由ISO9000工作組負責(zé)人編排文件號及版本號。程序文件正文中所出現(xiàn)的引用文件和附件均不注明版本號，僅在正文后的附件上編排附件的版本號，程序文件的文件號和程序文件附件號、附件版本號樣式如下： GFPXX-XX； GFPXX-XX-FXXX； 其中： GFP 質(zhì)量體系程序文件； XX-XX 對應(yīng)質(zhì)量體系要素號文件序號XX-XX-FXXX 對應(yīng)質(zhì)量體系要素號文件序號附件號附件版本號。7.1.6 ISO9000工作組負責(zé)人編排好程序文件的文件號及版本號后，確定文件發(fā)放范圍（見GFP5-1-F2），并填寫程序文件封面（見GFP5-1-F6），然后將文件4、發(fā)放范圍交給ISO9000工作組質(zhì)管人員復(fù)印、分發(fā)。7.1.7 ISO9000工作組質(zhì)管人員在分發(fā)文件前需將每本文件的封面加蓋“文件控制專用章”，然后再根據(jù)文件發(fā)放范圍分發(fā)。7.1.8文件接收人接收后須在程序文件分發(fā)及回收清單（見GFP5-1-F3）上簽收，文件接收人一般由各部門兼職資料員擔(dān)任。7.1.9管理層、ISO9000工作組以外的程序文件接收人接收到文件后，交本部門相關(guān)員工傳閱，并要求員工在文件傳閱單上簽字。7.1.10程序文件原件不蓋“文件控制專用章”，程序文件正文不得擅自復(fù)印、外傳。7.2程序文件的存檔ISO9000工作組質(zhì)管人員保存程序文件原件，并填寫程序文件目錄及狀況清單（見G5、FP5-1-F4）。7.3程序文件的修改7.3.1已頒布的程序文件實施過程中需要修改時,由各部門負責(zé)人初審本部門員工提出的程序文件修改建議，并簽署程序文件修改建議書（見GFP5-1-F1），提交給ISO9000工作組負責(zé)人。7.3.2 ISO9000工作組負責(zé)人認為需要評審時，組織相關(guān)部門人員評審程序文件修改建議書并確定修改意見，最后由ISO9000工作組負責(zé)人負責(zé)修改稿的定稿。定稿后交管理者代表審批簽發(fā)。7.3.3 ISO9000工作組負責(zé)人在程序文件封面上填寫修訂情況及生效日期，并在程序文件修改建議書上填寫生效日期后，交ISO9000工作組質(zhì)管人員按第7.1.67.1.10分發(fā)。7.3.46、程序文件滿5次修訂的，由ISO9000工作組負責(zé)人更換版本號。7.4失效文件的回收7.4.1 ISO9000工作組質(zhì)管人員根據(jù)程序文件分發(fā)及回收清單中該失效文件的實際發(fā)放范圍，先將失效文件回收，然后才發(fā)放新版程序文件，并同時填寫程序文件分發(fā)及回收清單中有關(guān)回收欄目。7.4.2失效文件由ISO9000工作組質(zhì)管人員回收后在其封面加蓋“失效”印章，原件存檔。復(fù)印件保存半年后，ISO9000工作組質(zhì)管人員填寫文件銷毀清單（見GFP5-1-F7）并銷毀。8.記錄保存8.1程序文件原件、文件發(fā)放范圍、程序文件目錄及狀況清單、程序文件分發(fā)及回收清單、文件銷毀清單由ISO9000工作組質(zhì)管人員永久保存。8.7、2所有程序文件修改建議書由ISO9000工作組負責(zé)人保存至文件頒布實施一年后銷毀。8.3最新版的完整的一套程序文件復(fù)印件由ISO9000工作組負責(zé)人保存。8.4發(fā)到部門的程序文件和文件傳閱單由部門兼職資料員保管。8.5文件傳閱單由兼職資料員保存一年后銷毀。9.附件9.1 GFP5-1-F1程序文件修改建議書9.2 GFP5-1-F2文件發(fā)放范圍9.3 GFP5-1-F3程序文件分發(fā)及回收清單9.4 GFP5-1-F4程序文件目錄及狀況清單9.5 GFP5-1-F5文件傳閱單9.6 GFP5-1-F6程序文件封面9.7 GFP5-1-F7文件銷毀清單C:ISOGFPGFP5-1GFP5-1-F58、.1文 件 傳 閱 單文 件 號文件名版本修改條目頁數(shù)傳閱人簽名說明1.如屬文件的修改版但未換版本號，則由部門負責(zé)人在“修改條目”欄填寫本次修改的條目序號。2.如屬初版文件或換版文件的，修改條目填寫“初版”或“換版”。3.傳閱人簽名時應(yīng)同時注明時間。4.兼職資料員最后簽名并保管此單。GFP5-1-F4.2程序文件目錄及狀況清單序號文件號文 件 名 稱生 效時 間版 本狀 態(tài)在用()失效()印制及發(fā)放數(shù)量發(fā)放范圍記 錄時 間記錄人備 注 GFP5-1-F2.1文件發(fā)放范圍序號文件名頒布時間董事長總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理總會計師計劃財務(wù)部ISO9000工作組總師室工程技術(shù)室預(yù)決算室工程計劃9、調(diào)度室工程部設(shè)計組工程部施工組項目開發(fā)部建材供應(yīng)部銷售部文化傳播公司現(xiàn)場辦公室注：“”表示發(fā)放 管理者代表： 時間：GFP5-1-F3.1程序文件分發(fā)及回收清單序號文件號頒布時間接收部門接收人發(fā)放數(shù)量接收時間發(fā)放人回收時間回收數(shù)量回收人GFP5-1-F1.1程序文件修改建議書文件號文 件 名版 本原內(nèi)容修改建議修改建議人： 日期：部門負責(zé)人： 日期：評 審 意 見ISO9000工作組組長： 日期：管理者代表簽發(fā)簽發(fā)日期生效日期GFP5-1-F6.1 地產(chǎn)口質(zhì)量體系程序文件文件編號版 本 號生效日期程序文件名稱 (蓋控制專用章處)修改狀態(tài)修 訂 情 況生 效 日 期IIIIIIIVV起 草職 務(wù)日 期審 核職 務(wù)日 期簽 發(fā)職 務(wù)日 期GFP5-1-F7.1文 件 銷 毀 清 單序 號文 件 編 號文 件 名 稱版 本 狀 態(tài)失 效 時 間數(shù) 量備 注頁 數(shù)份 數(shù)銷毀人： 銷毀時間：