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1、 零星工程項目立項與設計控制程序1.目的對公司所屬零星工程的立項、設計方、設計內容、質量、時限、變更進行監控，保證立項與設計的正確與合理性。2.適用范圍適用于公司所屬零星工程的立項與設計控制。3.引用文件3.1 GFP4-6設計變更控制程序3.2 GFP5-3圖紙資料控制程序3.3 GFP6-1設計分承包方選擇控制程序4.定義4.1零星工程：毋需向市、區國土、建設部門辦理報批、報建手續，公司內部立項的工程。5.職責5.1公司總經理負責工程項目立項審批表（見GFP4-5-F1）的審批和結算審批。5.2主管副總經理負責：a.工程項目立項審批表的審核；b.零星工程項目委托設計任務書（見GFP4-5-2、F3）的審批；c.零星工程項目設計評審表（見GFP4-5-F4）的審批；d.零星工程項目設計確認書（見GFP4-5-F5）的審批。e. 先行施工方案的審批。5.3工程部經理負責：a. 工程項目立項前技術、經濟可行性分析的安排；b.工程項目立項審批表的審核；c.零星工程項目設計任務通知書（見GFP4-5-F2）的審批；d.零星工程項目委托設計任務書的審核；e.零星工程項目設計評審表的審核；f.零星工程項目設計確認書的審核。g. 先行施工方案的審核。5.4工程部設計副經理負責：a.工程項目立項審批表的審核；b. 項目設計負責人的指定；c.零星工程項目委托設計任務書的審核；d.零星工程項目設計評審表3、的審核；e.零星工程項目設計確認書的審核；f. 先行施工方案的審核。5.5項目設計負責人負責項目設計控制全過程的技術、事務工作，負責先行施工方案的提出。5.6各專業校對人負責專業設計圖稿的校核。5.7項目提出部門負責人負責：a) 提出工程項目立項申請；b) 提出工程項目定位建議書6.資格和培訓執行本程序無需特別培訓及資格。7.程序7.1立項7.1.1技術、經濟可行性分析公司職能部門負責人填寫工作傳簽單（見GFP11-1-F3）說明擬建項目的初步概念，包括項目用途、檔次、范圍等，以及現有條件資料，例如竣工圖、小區規劃圖等，經主管領導審批后，由工程部經理安排工程部進行技術可行性分析、初步方案設計，4、預決算根據方案進行匡算等經濟分析，最后由工程部經理將分析結果反饋給主管副總經理、總經理做出決策。決定擬建此項目時，由工程部經理將簽署有決策意見的工作傳簽單交項目提出部門。7.1.2項目提出部門負責人根據工作傳簽單及可行性分析情況和建議填寫工程項目立項審批表并附工程項目定位建議書（包括項目用途、內容、范圍、檔次、風格、時限等），交項目開發部經理確認不需向市、區國土、建設部門辦理報批、報建手續，然后交工程部設計副經理、工程部經理、主管副總經理審核，公司總經理審批。審批通過，即確立為零星工程，完成立項。7.2項目立項后，項目提出部門將工程項目立項審批表交工程部經理，由工程部經理填寫零星工程項目設計任5、務通知書將項目設計或委托設計與監理任務下達工程部設計副經理，工程項目立項審批表及工程項目定位建議書應作為附件同時下達。7.3確定項目設計負責人工程部設計副經理根據項目內容的技術范圍決定自行設計完成或委托設計分承包方完成，并指定技術人員擔任項目設計負責人、各專業負責人及各專業校對人。7.4委托設計7.4.1設計輸入7.4.1.1項目設計負責人根據工程項目定位建議書和工程實施的技術可能性、合理性，制定包括設計工作內容、工作質量、工作時限等要求的零星工程項目委托設計任務書報工程部設計副經理審核、工程部經理審核，主管副總經理審批。7.4.1.2零星工程項目委托設計任務書獲批準后，項目設計負責人根據GF6、P6-1設計分承包方選擇控制程序選擇具有相應資質的設計分承包方，并將設計任務書下達設計分承包方。7.4.2設計輸出項目設計負責人根據零星工程項目委托設計任務書所要求的設計工作內容、工作質量、工作時限，組織各專業負責人監理設計分承包方完成設計任務。7.4.3設計評審項目設計負責人根據零星工程項目委托設計任務書，組織各專業負責人、項目提出部門經辦人及工程部經理委派的人員對設計分承包方所提交的設計成果進行評審，評審結果記錄在零星工程項目設計評審表，報工程部設計副經理審核、工程部經理審核，主管副總經理審批。7.4.4設計確認項目設計負責人根據審批后的設計評審意見要求設計分承包方對設計成果中的問題進行修7、改，改正后確認設計并填寫零星工程項目設計確認書，報工程部設計副經理審核、工程部經理審核，主管副總經理審批并簽署“同意簽發”。7.5自行設計7.5.1公司自行設計時，工程部設計副經理根據項目內容的技術范圍任命項目設計負責人和各專業負責人。7.5.2項目設計負責人根據項目定位建議書和工程實施的技術可能性、合理性，制定包括設計工作內容、工作質量、工作時限的零星工程項目設計計劃書，報工程部設計副經理審核、工程部經理審核，主管副總經理審批。7.5.3項目設計負責人根據獲批準的零星工程項目設計計劃書組織各專業負責人和設計人員在規定的時限內完成設計計劃，將“設計成果”交付工程部設計副經理。7.5.4工程部設8、計副經理審核后，認為不需要組織相關部門評審的，簽字確認后報工程部經理簽發；認為需要組織評審的，組織項目提出部門經辦人，工程部經理委派的人員對設計成果進行評審，形成零星工程設計評審表報工程部設計副經理審核、工程部經理審核，主管副總經理審批。7.5.5項目設計負責人根據獲準的設計評審意見要求組織設計人員對設計成果中的問題修改，改正后確認設計并填寫零星工程設計確認書報工程部設計副經理、工程部經理審核，主管副總經理審批并簽署“同意簽發”。7.6 項目設計負責人將主管副總經理簽署“同意簽發”的零星工程項目設計確認書和施工圖交工程部資料員按GFP5-3圖紙資料控制程序進行發放。7.7當零星工程是改造工程、9、現場情況較為復雜、工期特別緊，需邊設計邊施工時，項目設計負責人可將設計方案附工作傳簽單（見GFP11-1-F3）說明先行施工原因及施工范圍，經工程部經理、主管副總經理等有關領導確認后，將設計方案及工作傳簽單交項目施工負責人先行施工，且盡快完成施工圖設計、審核、簽發手續。7.8設計變更控制設計變更按GFP4-6設計變更控制程序進行。8.記錄8.1工程項目立項審批表、工程項目定位建議書、零星工程項目設計任務通知書、零星工程項目委托設計任務書、“設計成果”、零星工程項目設計評審表、零星工程項目設計確認書、“先行施工設計方案及相應的工作傳簽單”由項目設計負責人保存，工程完工移交后交公司檔案室永久保存。10、9.附件9.1 GFP4-5-F1 工程項目立項審批表9.2 GFP4-5-F2 零星工程項目設計任務通知書9.3 GFP4-5-F3 零星工程項目委托設計任務書9.4 GFP4-5-F4 零星工程項目設計評審表9.5 GFP4-5-F5 零星工程項目設計確認書C:ISOGFPGFP4-5 GFP4-5-F1.3金地（集團）股份有限公司工程項目立項審批表項目名稱項目提出部門經辦人項目提出部門（公章）項目開發部經理意見工程部設計副經理意見工程部經理意見 簽名： 日期主管副總經理意見 簽名： 日期總經理意見 簽名： 日期附件：工程項目定位建議書GFP4-5-F2.2金地（集團）股份有限公司零星工程11、項目設計任務通知書項目名稱項目提出部門經辦人設計內容要求設計定位建議設計工期要求工程部經理意見 簽名： 日期：附件：工程項目立項審批表及其附件GFP4-5-F3.2金地（集團）股份有限公司零星工程項目委托設計任務書項目名稱項目設計負責人設計單位委托日期設計內容要求設計工期要求工程部設計副經理意見 簽名： 日期工程部經理意見 簽名： 日期主管副總經理意見 簽名： 日期附件：工程項目立項審批表及其附件GFP4-5-F4.2金地（集團）股份有限公司零星工程項目設計評審表項目名稱項目設計負責人設計單位評審內容評審小組意見評審人員簽名： 日期：工程部設計副經理意見 簽名： 日期：工程部經理意見 簽名： 日期：主管副總經理意見 簽名： 日期：附件：零星工程項目設計任務通知書及其附件GFP4-5-F5.2金地（集團）股份有限公司零星工程項目設計確認書項目名稱項目設計負責人設計單位確認內容確認小組意見確認小組人員簽名： 日期工程部設計副經理意見 簽名： 日期工程部經理意見 簽名： 日期主管副總經理意見 簽名： 日期附件：零星工程項目設計評審表及其附件