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1、 質量計劃編制程序1.目的指導項目質量計劃的編制、修改和控制，使項目質量計劃達到公司要求。2.適用范圍本程序適用于不編制專門的質量計劃工程質量就不能有效保證的項目。3.引用文件3.1 GFP9-1項目總體計劃控制程序3.2 GFP14-1糾正與預防措施控制程序4.定義4.1控制性進度計劃：見GFP9-1項目總體計劃控制程序。5.職責5.1主管副總經理負責質量計劃的審批與發布。5.2總師室主任負責組織質量計劃的編制、執行過程中的檢查監督、計劃控制與協調工作。5.3項目開發部、工程部、銷售部和建材供應部部門負責人協助總師室主任編制質量計劃，負責與本部門有關部分的執行與內部控制工作，并配合總師室主任2、的協調。6.資格或培訓無。7.程序7.1編制7.1.1以下場合可考慮編制質量計劃以新的組織形式開發的項目，工程項目有特別質量要求,或工期有特別要求時，工程項目施工難度大,或項目規模超過公司以往所建項目時，主管副總經理認為必要的其它情況。7.1.2質量計劃的編制時間總經理批準項目策劃報告，項目正式立項后，主管副總經理下達書面指令，由總師室主任組織編制質量計劃，一個月內編制完成。7.1.3質量計劃內容質量計劃至少應包括下列內容：(1)項目目的及適用范圍；(2)項目組織結構及人員職責；(3)相關文件；(4)質量目標；(5)文件控制；(6)項目控制性進度計劃；(7)質量控制；(8)檢驗計劃；(9)人員3、培訓；(10)安全、環境要求；(11)施工條件要求；(12)質量記錄。7.1.4編制程序7.1.4.1公司總經理批準項目策劃報告后，主管副總經理以工作傳簽單（見GFP11-1-F3）書面指令總師室主任開始組織編制項目質量計劃。7.1.4.2總師室主任接到工作傳簽單后，立即組織工程部和建材供應部部門負責人制訂本部門工作計劃。總師室主任應根據項目特點及公司要求，提出項目質量計劃總體進度及質量要求，用書面通知形式向各部門分派質量計劃編制任務。7.1.4.3上述部門負責人接到通知后，組織編制本部門質量計劃，并于兩周內把計劃提交總師室主任。7.1.4.4總師室主任負責計劃編制過程中的協調工作。在計劃編制4、過程中，上述部門人員提出的疑問，總師室主任應及時作出解釋；對于部門間的爭議，總師室主任應做好協調工作。7.1.4.5總師室主任負責匯集上述三部門質量計劃，制訂統一的項目質量計劃，項目質量計劃的內容至少應包括7.1.3條所列條款。對不符合要求或者根據情況需要重新修訂的部門質量計劃，要求該部門負責人重新修訂。部門間計劃出現不協調或相互沖突時，總師室主任負責協調好沖突部門共同解決。7.1.4.6總師室主任認為無法協調的部門間分歧，可提交主管副總經理裁決。7.1.4.7總師室主任完成項目質量計劃初稿后，及時呈交主管副總經理審批。7.1.4.8主管副總經理對質量計劃初稿有意見的，批示總師室主任進行修改，5、直至認可后，簽署頒發到各部門，作為正式的項目質量計劃付諸實施。7.2實施7.2.1質量計劃正式頒發之后，各部門應組織培訓學習，并在日常工作中認真貫徹。7.2.2除了客觀、不可抗力因素的影響，已明確的質量計劃都按時、保質完成。7.2.3質量計劃的具體實施步驟按相應的程序文件或工作文件執行。7.3檢查監督與控制7.3.1各部門負責人每月對質量計劃中與本部門有關部分的執行情況進行總結并向總師室提交總結報告；發現不合格現象/傾向時，按GFP14-1糾正與預防控制程序處理。7.3.2總師室主任負責對各部門質量計劃執行情況進行不定期檢查，發現不合格現象/傾向時應告知該部門負責人并按GFP14-1糾正與預防6、控制程序進行處理。7.4質量計劃的修訂總師室主任在下列情況下應修訂項目質量計劃：(1)項目目標發生重大變化（如投資策略更改、項目目標發生變化等）；(2)發生重大質量責任事故；(3) 主管副總經理認為必須重新修訂質量計劃。質量計劃的修訂程序按7.1.4進行。7.5其它質量計劃除了針對項目的質量計劃外，總師室主任、項目開發部、工程部、銷售部及建材供應部各部門負責人在完成一項合同或工作時，認為有必要的情況下可編制子項質量計劃并按其實施，但不得與現有的項目質量計劃或現行有效的質量保證體系文件相沖突。8.記錄各部門每月向總師室提交的質量計劃執行情況的總結報告，由總師室兼職資料員保存至該項目完成后，交公司檔案員保存二年。9.附件無。C:ISOGFPGFP2-1