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1、 設(shè)計(jì)變更控制程序1. 目的用于保證設(shè)計(jì)變更的合理性、經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對(duì)投資和進(jìn)度帶來的消極影響。2. 適用范圍本程序適用于工程部對(duì)公司開發(fā)的所有工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更控制。3. 引用文件3.1 GFP5-3圖紙資料控制程序4. 定義設(shè)計(jì)變更：對(duì)原設(shè)計(jì)的錯(cuò)漏及欠合理、欠經(jīng)濟(jì)的地方進(jìn)行修改。5. 職責(zé)5.1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批簽發(fā)增加投資額大于5萬元的設(shè)計(jì)變更審批表。5.2. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核增加投資額大于5萬元的設(shè)計(jì)變更審批表，審批簽發(fā)增加投資額35萬元的設(shè)計(jì)變更審批表。5.3. 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核增加投資額大于3萬元的設(shè)計(jì)變更審批表，審批簽發(fā)增加投資額小于3萬元的設(shè)計(jì)變更審批表。5.2、4. 工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)變更審批表。5.5. 預(yù)決算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工程設(shè)計(jì)變更通知單進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。5.6. 工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（施工階段）負(fù)責(zé)審核工程設(shè)計(jì)變更通知單,并決定是否需要做經(jīng)濟(jì)分析。5.7. 工程部專業(yè)技術(shù)人員（施工階段）負(fù)責(zé)：a. 處理施工階段設(shè)計(jì)問題通知書。b. 完成變更設(shè)計(jì),自行或聯(lián)系設(shè)計(jì)院完成工程設(shè)計(jì)變更通知單。c. 跟蹤工程設(shè)計(jì)變更通知單審批過程。6. 資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序無需特別的資格或培訓(xùn)。7. 程序7.1. 設(shè)計(jì)變更的來源a. 專業(yè)技術(shù)人員審查設(shè)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)超投資要通過代換結(jié)構(gòu)型式或設(shè)備，降低裝修標(biāo)準(zhǔn)等來修改設(shè)計(jì)；b. 在設(shè)計(jì)進(jìn)展過程中，因項(xiàng)目的構(gòu)思變化而要求變更設(shè)3、計(jì)；c. 施工圖紙中的錯(cuò)漏引發(fā)的設(shè)計(jì)變更。7.2. 設(shè)計(jì)變更的提出7.2.1. 專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)詳細(xì)審查施工圖紙，施工圖紙的審查意見應(yīng)在施工交底時(shí)提出，經(jīng)和設(shè)計(jì)院研究討論后在設(shè)計(jì)施工交底會(huì)上形成施工交底圖紙會(huì)審紀(jì)要，或設(shè)計(jì)院另行發(fā)工程設(shè)計(jì)變更通知單作為施工的依據(jù)。7.2.2. 施工過程中,公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部、市場(chǎng)部及其他部門提出問題要求，填寫施工階段設(shè)計(jì)問題通知書，工程部專業(yè)技術(shù)人員（施工階段）審閱后認(rèn)為不屬于設(shè)計(jì)問題的要書面答復(fù)，屬于設(shè)計(jì)問題的進(jìn)行變更設(shè)計(jì)。7.2.3. 設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的工程，正常情況下，由專業(yè)技術(shù)人員（施工階段）聯(lián)系設(shè)計(jì)院并由設(shè)計(jì)院做變更設(shè)計(jì)并發(fā)工程設(shè)計(jì)變更通知單；如工程施工進(jìn)度急4、迫，設(shè)計(jì)院發(fā)工程設(shè)計(jì)變更通知單時(shí)間滿足不了要求，可由專業(yè)技術(shù)人員（施工階段）在征得設(shè)計(jì)院同意前提下，先行出工程設(shè)計(jì)變更通知單交設(shè)計(jì)院蓋章確認(rèn)，或傳真給設(shè)計(jì)院并注明限期一天給予反饋，否則視為同意。設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的零星工程的設(shè)計(jì)變更，也可由工程部專業(yè)技術(shù)人員做變更設(shè)計(jì)，不需交設(shè)計(jì)院蓋章確認(rèn)。7.2.4. 工程部自行設(shè)計(jì)的零星工程，由原設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員完成變更設(shè)計(jì)并填寫工程設(shè)計(jì)變更通知單（見GFP4-6-F1），交工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理負(fù)責(zé)審核后交工程部專業(yè)技術(shù)人員（施工階段）。7.3. 工程設(shè)計(jì)變更通知單內(nèi)容包括變更部位、變更原因、變更內(nèi)容等，工程設(shè)計(jì)變更通知單須由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會(huì)簽。7.4. 設(shè)計(jì)變更的5、審批7.4.1. 工程部專業(yè)技術(shù)人員（施工階段）填寫設(shè)計(jì)變更審批表（見GFP4-6-F2）連同相應(yīng)的工程設(shè)計(jì)變更通知單交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及對(duì)設(shè)計(jì)投資影響大小決定是否與預(yù)決算部經(jīng)理聯(lián)系進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。不需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的設(shè)計(jì)變更由工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理審批簽發(fā)。7.4.2. 預(yù)決算部根據(jù)所提交的資料對(duì)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析并出具經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告交工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理。7.4.3. 工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理對(duì)設(shè)計(jì)變更審批表、經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告進(jìn)行審核，簽署意見后交工程部經(jīng)理審批。7.4.4. 工程部經(jīng)理對(duì)工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理交來的設(shè)計(jì)變更審批表、經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告進(jìn)行審批。增加投資額3萬元的審批簽發(fā)，3萬6、元的簽署意見后交主管副總經(jīng)理審核。7.4.5. 主管副總經(jīng)理對(duì)增加投資額35萬元的設(shè)計(jì)變更審批簽發(fā)，5萬元的簽署意見后交總經(jīng)理審批簽發(fā)。7.4.6. 簽發(fā)后的設(shè)計(jì)變更審批表及相應(yīng)的工程設(shè)計(jì)變更通知單的分發(fā)按GFP5-3圖紙資料控制程序執(zhí)行。7.4.7. 專業(yè)技術(shù)人員（施工階段）跟蹤設(shè)計(jì)變更審批表整個(gè)審批過程。8. 記錄8.1. 工程設(shè)計(jì)變更通知單、設(shè)計(jì)變更審批表、施工交底圖紙會(huì)審紀(jì)要作為施工圖的附件保存。8.2. 施工階段設(shè)計(jì)問題通知書、經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告由專業(yè)技術(shù)人員（施工階段）保存至工程竣工驗(yàn)收后移交檔案室保存五年。9. 附件9.1. GFP4-6-F1工程設(shè)計(jì)變更通知單9.2. GFP4-6-7、F2設(shè)計(jì)變更審批表C:ISOGFPGFP4-6 GFP4-6-F1.1工程設(shè)計(jì)變更通知單 年 月 日 編號(hào)：項(xiàng)目名稱圖號(hào)變更部位變更原因變更設(shè)計(jì)內(nèi)容專業(yè)會(huì)簽建 筑給排水結(jié) 構(gòu)空 調(diào)電 氣煤 氣項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理注：本單僅用于工程部自行設(shè)計(jì)的零星工程的設(shè)計(jì)變更。GFP4-6-F2.4金地（集團(tuán)）股份有限公司設(shè)計(jì)變更審批表項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位修改原因提出方我方具體原因A.超投資引起B(yǎng).優(yōu)化設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)院C.原因錯(cuò)漏D.施工需要施工隊(duì)E.其它原因（請(qǐng)列明）變更部位、修改內(nèi)容本專業(yè)負(fù)責(zé)人（施工階段）意見 簽名： 日期： 其他專業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)簽項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理意見 簽名： 日期： 工程部經(jīng)理意見 簽名： 日期： 主管副總經(jīng)理意見 簽名： 日期： 總經(jīng)理意見 簽名： 日期： 說 明1、 不需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的設(shè)計(jì)變更由工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理在意見欄注明“同意簽發(fā)”字樣。2、 需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的設(shè)計(jì)變更，工程部經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審核后，認(rèn)為不需報(bào)上級(jí)審核的，須在意見欄注明“同意簽發(fā)”字樣。