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1、 計算機軟件及數據控制程序1.目的控制計算機軟件的安裝、養護，保證電腦數據資料的安全性和完整性。2.適用范圍本程序適用于公司地產口計算機軟件及其數據的管理控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責5.1公司主管副總經理負責指定軟件開發人員，審批軟件調試結果。5.2部門負責人負責審批部門員工使用電腦資料的權限。5.3兼職資料員負責系統軟硬件的養護。6.資格及培訓計算機使用者（用戶）必須接受有關系統操作的培訓,或具有大專以上學歷。7.程序7.1電腦軟件的委托開發、引進7.1.1部門負責人根據本部門需要提出電腦軟件的開發、引進需求計劃報主管副總經理審批；7.1.2審批通過后，部門負責人指定軟件開發項2、目負責人配合兼職資料員對已開發或引進的電腦軟件進行安裝和調試；7.1.3兼職資料員調試后擬定軟件引用及調試報告，報公司主管副總經理審批；7.1.4經審批通過的電腦軟件，由兼職資料員負責正式安裝；7.1.5軟件安裝盤由兼職資料員保管。兼職資料員應將所有現用軟件的所有版本等有關信息記錄在主軟件清單（見GFP5-5-F1）中。7.2電腦軟件的更新7.2.1部門負責人根據實際需要提出軟件更新的計劃，報主管副總經理審批。7.2.2獲批準的更新計劃按7.1程序執行。7.2.3啟用新版軟件后，舊版軟件即告廢除，貼上標識隔離放置，并在主軟件清單備注欄內注明廢除時間。7.4數據管理7.4.1各部門兼職資料員定期3、進行數據備份,兩次備份時間間隔不得超過6個月；7.4.2數據備份軟磁盤由部門兼職資料員至少保存三年；7.4.3各部門兼職資料員須對本部門重要電腦數據進行備份，并登錄在部門軟件資料登記表（見GFP5-5-F3）中。7.4.4遇到數據變更情況，各部門兼職資料員及時在部門軟件資料登記表“變更情況”一欄作出說明，并及時用新備份資料取代舊備份版本，并貼上不干紙作說明，舊備份資料一年后集中銷毀。7.4.5各部門兼職資料員將部門軟件資料登記表復印一份交由現場辦公室存檔，以便掌握情況。7.5電腦系統維護7.5.1兼職資料員于每兩個月末的后5日內前對電腦系統進行例行保養、維護（包括病毒清理）；7.5.2兼職資料4、員應監督電腦軟硬件的運行并解決安裝、運行中出現的所有問題；7.5.3電腦系統出現故障，兼職資料員應采取措施排除故障或聯系供應商進行維修；7.5.4電腦數據出現混亂，兼職資料員應設法恢復、重組數據；7.5.5兼職資料員對電腦系統所采取的保養或維修措施都應填寫電腦維修保養記錄（見GFP5-5-F2）。8.記錄8.1軟件引用及調試報告由現場辦公室資料員保存至軟件啟用之日后3年。8.2主軟件清單由現場辦公室資料員保管不少于一年。8.3電腦維修保養記錄、電腦數據恢復記錄由部門負責人指定專人保管至少兩年。8.4軟件的安裝磁盤由兼職資料員保管，最新過期軟件至少保存半年。8.5數據磁盤由系統操作員保管，過期磁盤應格式化后重新使用。9.附件9.1 GFP5-5-F1主軟件清單9.2 GFP5-5-F2電腦維修保養記錄9.3 GFP5-5-F3部門軟件資料登記表C:ISOGFPGFP5-5 GFP5-5-F1.1主軟件清單軟件名稱版權所屬開 發 者版本號啟用日期備 注制表：日期：C:ISOGFPGFP5-5GFP5-5-F2.2電腦維修保養記錄電腦所在部門使用人故障現象處理結果日期維修人驗收人備注注：如屬例行保養則在故障現象欄內填寫保養GFP5-5-F3.2部門軟件資料登記表序號軟件資料名稱載體（硬盤或軟盤）登錄日期登錄人變 更 情 況備 注