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1、工程綜合檢查評估作業(yè)指引制度編號：JT-GC-ZY-06版號及分級：B1二級頁碼：第5頁共5頁工程綜合檢查評估作業(yè)指引編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人 B0-B1實測實量調整分項權重，增加外墻灰縫飽滿度及梁底水平度實測指標；管理行為增加集團防滲漏體系相關要求、材料管理要求、圖紙深化要求、集中樣板展示區(qū)評分維度等，調整完善各評分體系；增加風險評價；不具備實測條件項目進行風險檢查和安全文明檢查。 1. 目的規(guī)范工程檢查流程及評分標準，指導檢查組成員高效、公正、科學、規(guī)范檢查。2. 適用范圍適用于集團所屬項目工程管理質量的評估工作。3. 術語及定義專2、項管理：集團近期推出的重點管控要求。4. 職責與權限4.1. 集團工程管理部4.1.1. 負責組建評估小組并開展對事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司各項目的工程管理進行檢查評估；4.1.2. 負責組織編制每個工程檢查評估報告并下發(fā)事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司；4.1.3. 負責匯總評估結果，編制工程管理評估報告，并報集團總裁審批；4.1.4. 負責根據(jù)檢查評估結果，編制關于集團工程大檢查的通報，并報集團總裁審批；4.1.5. 監(jiān)控各檢查項目的整改措施實施。4.2. 事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)4.2.1. 配合集團工程管理部組織的工程管理檢查評估；4.2.2. 負責本項目評3、估問題的整改計劃制定及實施。4.3. 監(jiān)理單位4.3.1. 負責督促各承包商對評估報告提出問題的落實；4.3.2. 負責對評估報告中本單位的問題進行整改并在整改完成后向事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)提出驗證。4.4. 承包商4.4.1. 負責對評估報告提出的問題進行整改并在整改完成后向監(jiān)理公司及事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)提出驗證。5. 工作程序5.1. 年度工程管理檢查評估計劃；5.1.1. 所有在建項目每季度綜合大檢查一次，每年四次，一般安排在季度的末段；（1） 具備實測條件的項目參與綜合檢查評分，不具備實測條件的項目進行風險檢查和安全文明檢查評分。5.1.2. 4、評估小組由集團工程管理部委托的第三方咨詢單位組建，設組長一名。5.2. 檢查評估準備5.2.1. 每次評估檢查時，集團工程管理部公布本次評估計劃，提前二天通知事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司檢查評估時間；5.2.2. 被檢查公司應事先準備必要的檢查工具，包括激光測距儀、激光掃平儀、激光鉛直儀、工程質量綜合檢測儀、電錘、游標卡尺等。5.2.3. 項目工程評估內容具體參見項目工程管理檢查評分表，其主要內容包括：（1） 工程質量實測實量（2） 觀感質量（3） 安全及文明施工（4） 管理行為 計劃管理 工序管理 樣板管理 防滲漏管理 材料管理（5） 專項管理（6） 風險控制評估：對滲漏、空鼓/開裂、5、觀感質量、進度、安全進行風險評估。5.3. 檢查評估實施5.3.1. 現(xiàn)場檢查評估前召開碰頭會，溝通了解本項目目前進展情況（項目部準備匯報PPT，介紹本項目平面布置及各單體工程進展情況），制定本次檢查方案；5.3.2. 根據(jù)項目情況及檢查小組成員組成，可以分組檢查，但每組事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)、監(jiān)理單位、總包單位必須派人參加，隨時記錄問題，并回答檢查組提出的問題；5.3.3. 評估小組通過交談、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀及現(xiàn)場實物質量、安全文明管理情況獲取證據(jù)；各事業(yè)部/城市公司應協(xié)助配合。5.3.4. 現(xiàn)場評估時發(fā)現(xiàn)的問題應與被評估項目的人員及時溝通，并盡量留存照片備查。5.6、3.5. 項目檢查完成后立即組織召開檢查結果通報會，要求施工單位和監(jiān)理單位主要負責人、事業(yè)部工程專業(yè)/項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)、工程分管領導必須參加；各單位可以對檢查出的問題是否屬實進行辯解。5.3.6. 評估小組現(xiàn)場檢查時應本著基于事實的態(tài)度去客觀地記錄描述各項目存在的問題，其中：（1） 現(xiàn)場質量主要是基于數(shù)據(jù)的實測實量、基于客戶滿意度提升的觀感質量展開；（2） 現(xiàn)場安全及文明施工主要是檢查安全的受控狀態(tài)、安全管理體系的健全、現(xiàn)場文明標化標準的落實等；（3） 管理行為檢查主要是圍繞集團各項工程管理制度執(zhí)行情況展開：計劃管理主要是檢查進度計劃的執(zhí)行效果，工序管理主要是檢查樣板的符合7、性和現(xiàn)場工序驗收執(zhí)行，樣板管理主要檢查基于模板體系、防空鼓開裂、防水、觀感、交付標準的樣板管理，防滲漏管理主要是檢查防滲漏驗收記錄、滲漏節(jié)點完成質量等，材料管理主要檢查進場材料的封樣和驗收管理。5.3.7. 評估小組全體對檢查問題的客觀有效性負責，其他人均有權監(jiān)督和提出建議。5.3.8. 評估小組根據(jù)檢查記錄在3個工作日內完成項目評估簡報，并下發(fā)事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司要求對所發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。5.4. 各項目應在檢查后按照整改計劃，督促相關合作單位限期整改完成并對整改結果進行復核。5.5. 各事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司應在收到評估小組項目評估簡報后7個工作日內將經(jīng)工程分管8、領導/項目部總經(jīng)理審批的整改方案及整改結果反饋集團工程管理部（整改不限于質量安全，對檢查出的所有問題及建議都應做回復），模版見附件。集團工程管理部可以定期或不定期對實際完成情況進行檢查復核，各項目應配合執(zhí)行。對于不按時反饋整改方案及整改結果的項目，集團工程管理部可對其評估評分進行扣分處罰，每延遲一天，扣分0.5分；5.6. 全部項目檢查完畢，評估小組根據(jù)檢查情況對對各項目的評分進行匯總，最終評分需經(jīng)集團工程管理部認定；5.7. 評估小組在7工作日內完成在建項目產(chǎn)品質量評估報告、在建項目安全文明評估報告，經(jīng)集團工程總監(jiān)審批后下發(fā)；5.8. 根據(jù)檢查及評分情況，集團工程管理部編制關于集團工程大檢查9、的通報，經(jīng)總裁審批后下發(fā)；5.9. 對于檢查中暴露出的重要問題，集團工程管理部將在總裁辦公會議上向總裁及與會人員作專項匯報，并提出改進建議。6. 綜合大檢查評分標準6.1. 根據(jù)附件評分表的評分標準進行評分，按各項打分后匯總各權重得分；6.1.1. 對項目工程按標段分別進行評分，各標段得分中，實測實量合格率占60%權重，觀感質量占10%權重，安全文明施工占10%權重，管理行為占20%權重，專項管理（若有）根據(jù)每季度管理要求確定權重。其中管理行為評分中，計劃管理占15%權重，工序管理占25%權重、樣板管理占15%權重、防滲漏管理占30%權重、材料管理占15%權重；6.1.2. 多標段項目最終得分10、按面積進行加權平均即為事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)最終得分；6.1.3. 為體現(xiàn)安全文明標化管理的重要性，規(guī)范項目標化管理，體現(xiàn)企業(yè)形象，對安全文明管理評分單獨排名，并出專項報告；（1） 鼓勵項目安全標化設施的落地，對于工地出入口設置、消防臺設置、全自動洗車設備、安全防護設施定型化、衛(wèi)生設施根據(jù)現(xiàn)場落實情況加1-5分。6.2. 符合以下條件的，可以加總分：6.2.1. 項目評為各級優(yōu)質結構、優(yōu)質工程或安全文明工地等獎項（市級加1分，省級加2分，國家級加3分）。6.2.2. 對工藝節(jié)點、體系、管理有創(chuàng)新，且取得明顯可衡量成果的（每項加1分）；6.3. 對于新項目未按期組織工程策劃評11、審的，綜合檢查總分扣2分；6.4. 詳細考核評分緯度及評分標準詳見附件評分表。7. 附件7.1. 附件一：項目評估簡報模版7.2. 附件二：項目檢查整改回復模版7.3. 附件三：在建項目產(chǎn)品質量評估報告模版7.4. 附件四：在建項目安全文明評估報告模版7.5. 附件五：項目工程管理檢查評分表7.6. 附件六：管理行為評分表7.7. 附件七：在建項目安全文明評分表7.8. 附件八：在建項目觀感質量評分表7.9. 附件九：在建項目實測實量總記錄表7.10. 附件十：風險控制評價表8. 支持性文件及關聯(lián)文件8.1. 工程檢查評估及考核管理制度8.2. 工程質量實測實量作業(yè)指引9. 附則9.1. 廢止文件：JT-GC-ZY-06工程綜合檢查評估作業(yè)指引B0；9.2. 本作業(yè)指引由集團工程管理部負責解釋，由集團簽發(fā)之日起執(zhí)行。