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1、綠城綠城中國信息系統(tǒng)流程配置情況中國信息系統(tǒng)流程配置情況 及及OAOA系統(tǒng)操作說明系統(tǒng)操作說明 二一八年七月二一八年七月 Beautiful Building,Wonderful Life 系統(tǒng)功能設(shè)置原則 一 二 系統(tǒng)流程配置情況 三 流程發(fā)起程序詳解 四 使用情況披露機制 Beautiful Building,Wonderful Life 3 一、系統(tǒng)功能設(shè)置原則 總體原則 充分事先溝通 縮減流程耗時 時效設(shè)置 除審批環(huán)節(jié)外，其他環(huán)節(jié)實行24小時制，過期自動跳轉(zhuǎn)。實 現(xiàn) 路 徑 委托設(shè)置 只可委托1人，時效24小時，過時跳轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。征詢設(shè)置 只可征詢1人，時效24小時，過時跳轉(zhuǎn)至被征詢2、人。人員控制 向相關(guān)人員報送此事，納入抄送；向辦理或歸檔人員報備事項以備查考，納入備案。Beautiful Building,Wonderful Life 4 二、系統(tǒng)流程配置情況 綠城中國管理審批權(quán)限表：主要包括9大模塊內(nèi)容：董辦管理模塊、黨群管理模塊、運營管理模塊、產(chǎn)品管理模塊、品牌文化模塊、營銷服務(wù)模塊、投資發(fā)展模塊、財務(wù)資金模塊、本體行政模塊。主要涉及2大類流程：事項申請類、費用支付審批類。最多涉及3個層級：項目公司、子公司、綠城中國。主要包括3大環(huán)節(jié)：會簽、審核、審批。注：會簽：指當公文內(nèi)容涉及其他有關(guān)單位的職權(quán)范圍，需征得其同意或配合時所進行的協(xié)商活動。審核：對于材料的準確性進行必3、要的審核。審批：審查后批準執(zhí)行。人員變更須以公文為準并聯(lián)系運營管理中心王雄進行調(diào)整。Beautiful Building,Wonderful Life 5 二、系統(tǒng)流程配置情況 模塊 主要審批事項 系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)簡稱 本體行政 梯隊人員選拔（方案與名單）；培訓方案；請休假；加班；總部各類薪酬、福利支付；檔案借閱銷毀 業(yè)務(wù)融合平臺 OA 培訓申請；物品采購、重大商務(wù)活動、大型會議方案；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)的購置、處置方案；車輛管理；辦公用房的購置、處置、租賃、裝修方案。費控系統(tǒng) NC 財務(wù)資金 預算管理；利潤分配/虧損方案；稅務(wù)稽查補稅款；經(jīng)營性貸款方案申請與審批；系統(tǒng)、用戶變更申請。業(yè)務(wù)融合平臺 4、OA 備用金申領(lǐng)；咨詢服務(wù)協(xié)議簽訂；投資款、保證金支付；經(jīng)營性貸款合同審批；提前還款。費控系統(tǒng) NC 借款方案審批；日常申報所得稅年度匯算清繳；賬套設(shè)立數(shù)據(jù)提取。新視窗客戶關(guān)系管理系統(tǒng) CRM 流程固化：結(jié)合各信息系統(tǒng)功能，綠城中國管理審批權(quán)限表在各系統(tǒng)中進行流程固化并根據(jù)業(yè)務(wù)需要及時更新；未固化事項，使用文件審批單進行審批。Beautiful Building,Wonderful Life 6 二、系統(tǒng)流程配置情況 模塊 主要審批事項 系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)簡稱 產(chǎn)品管理 產(chǎn)品配置定位會會議紀要；拿地項目方案管控（單位選擇、合同、方案評審）；落地項目設(shè)計前端管控（任務(wù)書、設(shè)計單位選擇、方案設(shè)計評審、5、擴初設(shè)計評審、施工圖設(shè)計評審）；落地項目設(shè)計后端管控；專項設(shè)計管控；產(chǎn)品標準化建設(shè)（研究計劃、單位選擇、合同、課題評審）；各分期的工程總體進度計劃；樣板區(qū)樣板房管理；施工圖紙會審/圖紙交底會會議紀要報審；重大施工方案；重大事故處理方案；評估檢查。業(yè)務(wù)融合平臺 OA 落地項目設(shè)計前端管控（設(shè)計合同）；供方管理；項目目標成本管理；招標計劃；招標公告；前期類采購（除造價咨詢外）；工程類采購；材料設(shè)備類采購；工程（預）結(jié)算；材料設(shè)備（預）結(jié)算；工程變更（含索賠）；材料價格簽證；設(shè)計費支付；工程款、采購款支付。明源成本招采系統(tǒng) ERP 產(chǎn)品標準化建設(shè)（費用支付）；工程保險費、規(guī)費支付、前期介入費支付。費6、控系統(tǒng) NC Beautiful Building,Wonderful Life 7 二、系統(tǒng)流程配置情況 模塊 主要審批事項 系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)簡稱 黨群管理 黨群工作計劃；黨群預算編制；黨委設(shè)置、委員候選人審核；黨支部設(shè)置、候選人審核；年度發(fā)展黨員名單；監(jiān)察；工會設(shè)置、法人變更；關(guān)系員工切身利益的重大事項、制度文件審批；愛心基金申請；榮譽推薦；團支部設(shè)置，候選人審核。業(yè)務(wù)融合平臺 OA 工會經(jīng)費年度預算、經(jīng)費提取。費控系統(tǒng) NC 董辦管理 公文發(fā)布；印章刻制、銷毀、使用；年度大事記；審計。費控系統(tǒng) NC 投資發(fā)展 項目投資類協(xié)議；項目投資主體、平臺、殼公司的確定及設(shè)立報批。業(yè)務(wù)融合平臺 OA 7、綠城中國總部本級投拓支持專項預算的使用審批。費控系統(tǒng) NC 運營管理 子公司年度經(jīng)營指標批復；項目全景計劃會議紀要；企業(yè)標準報批；訴訟爭議的處理方案報審；法律顧問聘請。業(yè)務(wù)融合平臺 OA 綠城中國督辦立項、調(diào)整、銷項。新視窗客戶關(guān)系管理系統(tǒng) CRM Beautiful Building,Wonderful Life 8 二、系統(tǒng)流程配置情況 模塊 主要審批事項 系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)簡稱 營銷服務(wù) 項目市場定位與產(chǎn)品定位報審；項目清盤銷售方案報審；樣板房銷售方案報審；合同文本報批；項目案名、LOGO、主廣告語、VI報審；項目組團名報審；營銷方案評審；廣告/微信公司選擇；宣傳物料方案報審；生活體驗館、樣8、板房/區(qū)、商業(yè)街包裝方案報審；模型評審；說辭、手冊評審；商業(yè)定位、方案評審；兩書、入伙通知書；服務(wù)方案報批；物業(yè)單位合同報批；重大投訴風險預控方案報審；第三方維修單位管理。業(yè)務(wù)融合平臺 OA 價格管理；銷售延期；減免延期利息/逾期違約金報批；退換房；工抵房審批。新視窗客戶關(guān)系管理系統(tǒng) CRM 分銷合同、代理合同、電商方案及合同報批；季度、年度營銷服務(wù)費用預算編制及調(diào)整報批；商業(yè)類合同報批；重點客戶維護方案與費用報批。明源營銷費用系統(tǒng) 投訴處理方案報審。客服 95059 品牌文化 品牌管理；企業(yè)文化。業(yè)務(wù)融合平臺 OA Beautiful Building,Wonderful Life 9 三、9、流程發(fā)起程序詳解 1 選擇流程 2 填寫內(nèi)容 3 審批流轉(zhuǎn) 4 審批完成 根據(jù)事項內(nèi)容，選擇對應(yīng)系統(tǒng) 依照填報規(guī)則，載明事項內(nèi)容 事項按照審批權(quán)限流轉(zhuǎn)至各環(huán)節(jié)審批人員 根據(jù)審批意見，落實審批結(jié)果 事項審批全過程：Beautiful Building,Wonderful Life 10 三、流程發(fā)起程序詳解 發(fā)起步驟：點擊“流程中心”選擇“發(fā)起流程”切換“綠城中國”查看“流程描述”點擊“發(fā)起”注：權(quán)限范圍須切換至“綠城中國”否則無法顯示流程；瀏覽“流程描述”有助于正確選擇流程。Beautiful Building,Wonderful Life 11 三、流程發(fā)起程序詳解 聯(lián)系單名稱：說明該聯(lián)系單10、發(fā)起單位、主要事項。聯(lián)系內(nèi)容：該事項待解決問題，需要協(xié)調(diào)資源。審批步驟：選擇固化流程，不需要添加人員；選擇非固化流程，添加事項關(guān)聯(lián)決策人。附件信息：支持該事項的相關(guān)文件。填報規(guī)則：關(guān)聯(lián)流程列表：可添加該事項其他關(guān)聯(lián)審批情況。Beautiful Building,Wonderful Life 12 三、流程發(fā)起程序詳解 角色 注意事項 審批人（項目總、城市總）是否需要發(fā)文。是否與其他部門協(xié)商一致（相關(guān)部門是否持贊成意見）。審批事項時效性（其他環(huán)節(jié)的自動跳轉(zhuǎn)與本環(huán)節(jié)的時間限制）。解決方案的可操作性和合理性。是否存在經(jīng)營風險。審核人 公文反映和體現(xiàn)的內(nèi)容與法律法規(guī)要求有無違背，是否符合公司經(jīng)營方向。11、公文表述是否準確、具體、簡潔、推理嚴密、合乎邏輯。文件格式體例是否符合要求。標題完整、附件是否與事項對應(yīng)。適用范圍是否明確。會簽人（分管領(lǐng)導、條線負責人）內(nèi)容是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求。從專業(yè)角度對事項提出明確的措施、要求。是否存在風險。流程辦理：Beautiful Building,Wonderful Life 13 三、流程發(fā)起程序詳解 流程辦理：同意原文意見：表示對此流程發(fā)起人所提事項無任何意見。我有修改意見：表示對此流程中所提事項，有不同看法。忽略：表示此流程所提事項，與本人無關(guān)，希望以后發(fā)起人不要再將流程點至本人 意見征詢：表示在發(fā)表意見前，希望獲得別人的看法。同意修改意見：表示對此流12、程的某一個辦理人的意見同意，在選擇此項意見時，需要勾選同意對象。退回修改：表示對流程有不同看法，且必須要前面步驟人員重新辦理才可以，退回時，可以選擇退回至某一步。委托：完全將流程授權(quán)給某人辦理。不同意：完全不同意此流程，選擇此項，流程將作廢。Beautiful Building,Wonderful Life 14 四、使用情況披露機制 系統(tǒng)使用情況披露指標 審批效率排名 流轉(zhuǎn)時間 審批質(zhì)量排名 自動跳轉(zhuǎn)率 流程退回率 文件審批單使用率 以月度為單位，對各單位系統(tǒng)使用情況進行排名，主要披露4項指標：1.審批效率 =已辦結(jié)流程耗時總數(shù) 流程個數(shù) 2.自動跳轉(zhuǎn)率=發(fā)生自動跳轉(zhuǎn)的流程數(shù)量 流程總數(shù) 3.流程退回率=發(fā)生退回處理的流程數(shù)量 流程總數(shù) 4.文件審批單使用率 =該用固化流程未用數(shù)量 文件審批單總數(shù) Beautiful Building,Wonderful Life 15 匯報完畢，謝謝！匯報完畢，謝謝！