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1、附件1：GTH5130-2017 表01運營數據定義一覽表分類指標名稱指標定義、計算口徑與邏輯顆粒度初始填報更新頻率單位備注說明項目公司類城市公司指項目所屬子集團的城市公司城市-固定-工商注冊名稱項目公司營業執照上登記的項目工商注冊名項目工商注冊或變更登記后2日內固定-注冊資本金工商注冊資本金項目工商注冊或變更登記后2日內固定萬元股東信息項目股東明細項目工商注冊或變更登記后2日內固定-股權占比綠城對項目股權的控股比例項目工商注冊或變更登記后2日內固定%管控模式管控、非管控、代建等-交底會后2日內固定-公司性質合并、合營、聯營、其他項目交底會后2日內固定-現金流權利類型按財務口徑，分A、B、C三2、類-交底會后2日內固定-規劃設計類項目獲取時間項目摘牌或協議簽訂時間-交底會后2日內固定-項目名稱項目所在城市+推廣案名項目/分期 啟動會后2日內定期-分期項目分期分期啟動會后2日內固定期狀態項目開發狀態：待建、在建未售、在建在售、已交付在售、待清算項目/分期 按項目實際進展實時實時-已交付的項目統一為待清算用地面積國有土地出讓合同中的總用地面積 或 分期用地面積項目/分期 交底會后2日內定期已付款未確權的說明：付款時間、資金占用情況計容面積用地面積容積率項目/分期 交底會后2日內定期存在容積率折算的，按規劃許可證載面積作調整容積率國有土地出讓合同中所示容積率 或 建筑規劃總圖項目/分期 交底3、會后2日內定期%總建筑面積地上建筑面積+地下建筑面積項目/分期 交底會后2日內定期地上建筑面積地上計容面積+地上非計容面積項目/分期 交底會后2日內定期存在容積率折算的，按實際施工建面統計地下建筑面積地下非計容面積+地下計容面積項目/分期 交底會后2日內定期存在容積率折算的，按實際施工建面統計樓棟項目或分期內規劃所含樓棟樓棟全景會后2日內定期棟建立 工程樓棟號 與 銷售樓棟號 映射可售面積指地上可售物業面積，不包含地下物業面積項目/分期 啟動會后2日內定期按階段定期更新可售戶數可售物業戶數（不含可售車位數）項目/分期 啟動會后2日內定期%可售車位數可售車位個數（不計容且可售）項目/分期 啟動會4、后2日內定期個地下不計容車位僅計貨值、個數，不計可售面積自持物業面積含自持住宅、商業、酒店、學校、會所等的建筑面積項目/分期 啟動會后2日內定期投資發展類項目總貨值指經投資決策會審批可售物業貨值，不含持有物業變現貨值、租金收入項目交底會后2日內固定萬元項目凈利潤總額投資測算時的項目原始凈利潤總額項目交底會后2日內固定萬元項目銷售凈利潤率項目銷售凈利潤率項目交底會后2日內固定%去化周期項目首次開盤 至 清盤 所需周期項目交底會后2日內固定月自有資金IRR項目自有投入資金的內部收益率項目交底會后2日內固定%地價款投資回收期項目土地款支付資金的回收周期項目交底會后2日內固定月股東投入回收期項目股東投5、入資金回正周期項目交底會后2日內固定月營銷服務類總貨值經測算的項目 or 分期可售物業的最新版靜態銷售總額項目/分期 交底會后2日內固定萬元動態總貨值首次開盤后受實際協議或合同銷售價格浮動影響產生的動態銷售總額項目/分期 領取預售證后2日內實時萬元合同銷售已售項目或分期某一時間段內已與客戶簽訂的銷售合同金額之和項目/分期 合同銷售當日實時萬元、戶庫存已開工項目或分期的未售（協議銷售+已取證未售+未取證）貨值項目/分期 自動計算實時萬元、戶可售貨值含已取證未售、已達銷售節點未取證貨量之和項目/分期 自動計算實時萬元、戶待建貨值項目或分期尚未開發建設的預計可售貨值項目/分期 啟動會后2日內定期萬元6、期初在途協議某一時點（一般指1月1日）前的留存協議未轉合同部分項目/分期 自動計算實時萬元新增協議當前年度新增加的協議銷售項目/分期 協議銷售當日實時萬元含直簽合同售價可售業態的單方售價項目/分期 全景會后2日內定期元/可含目標價、底價、表價、成交價、均價等首付款客戶對銷售合同的首期付款金額（含分期付款首筆、一次性付款）項目自動計算實時萬元應收款合同銷售價款扣除首付款后的余留價款項目自動計算實時萬元期初應收款某一時點（一般指1月1日）前的應收款項目自動計算實時萬元逾期應收款超出合同約定收款期限的首期、分期等現金款項項目自動計算實時萬元含一次性付款逾期、分期付款逾期、首付逾期應收賬款占比（期初應7、收款+期末應收款）2年度合同銷售金額100%項目自動計算實時%費效比年度營銷服務費年度合同銷售金額100%項目/分期 自動計算定期%去化率合同銷售金額動態總貨值100%項目/分期 自動計算實時%、戶簽約毛利率（含稅合同銷售-合同銷售面積業態單方總成本）含稅合同銷售100%項目/分期 自動計算實時%自持物業貨值含自持住宅、商業、酒店、學校、會所等的預估貨值項目/分期 交底會后2日內定期萬元、戶成本采招類目標總成本指項目或分期直接成本（土地費用、前期費用、工程費用、資本化利息、開發間接費）、期間費用、增值稅金及附加、土地增值稅項目/分期 交底會后2日內固定萬元動態成本合同成本+（工程聯系單+簽證單8、+設計變更）等變更金額項目/分期 自動計算定期萬元大建安成本含稅的大建安成本項目/分期 自動計算定期萬元可售單方成本目標總成本可售物業面積項目/分期 目標成本評審會后2日內固定元/自持物業成本自持物業成本（不攤管理費用）項目目標成本評審會后2日內固定萬元目標成本變動率（動態成本-目標總成本）目標總成本100%項目/分期 自動計算實時%建安成本變動率（實際大建安成本-目標建安成本）目標建安成本100%項目/分期 自動計算實時%工程建設類在建面積某一時點的在建工程總建筑面積項目自動計算定期新開工面積某一時段的新開工總建筑面積（建筑工程施工許可證證載面積）項目/分期 獲取施工許可證后2日內定期交付面9、積某一時段的交付面積（竣工備案證證載面積）項目/分期 集中交付后2日內定期期初在建面積某一時點（一般指1月1日）前的在建工程總建筑面積項目自動計算定期期末在建面積某一時點（一般指12月31日）的在建工程總建筑面積項目自動計算定期工程建設類土儲建面已開工未交付總建面+待建總建面（含已確權、已付款未確權）項目自動計算定期營銷服務類附件1：GTH5130-2017 表01運營數據定義一覽表分類指標名稱指標定義、計算口徑與邏輯顆粒度初始填報更新頻率單位備注說明開發量增長比率（新開工面積-交付面積）期初在建面積100%區域自動計算定期%財務資金類期間費用含直接計入利潤表的財務費用、管理費用、營銷費用項目10、啟動會后2日內定期萬元稅金所得稅、土地增值稅、增值稅及附加項目啟動會后2日內定期萬元利潤總額未扣除所得稅前的項目利潤項目啟動會后2日內定期萬元凈利潤利潤總額-所得稅項目啟動會后2日內定期萬元凈利潤率凈利潤合同銷售收入（不含增值稅）100%項目啟動會后2日內定期%自有資金IRR自有資金的內部收益率項目啟動會后2日內定期%ROE以城市為口徑計算ROE城市-定期%EVA以城市為口徑計算EVA城市-定期%結轉面積交付結轉物業面積項目/分期-定期結轉收入按會計政策核算的交付結轉收入項目/分期-定期萬元結轉成本按會計政策核算的交付結轉成本項目/分期-定期萬元結轉利潤按會計政策核算的交付結轉利潤項目/分期-11、定期萬元結轉毛利率按會計政策核算的交付結轉毛利率項目/分期-定期%本體行政類人均人工成本人工成本（非營銷）/非營銷人員加權人數項目自動計算定期萬元/人人均在建面積各項目在建面積峰值/非營銷人員加權人數項目自動計算定期萬/人人均銷售額合同銷售額/營銷人員加權人數項目自動計算定期萬元/人人均效能合同銷售額/非營銷人員加權人數城市/項目 自動計算定期萬元/人人工成本占比人工成本（非營銷）/合同銷售額項目自動計算定期%運營管控類項目經營定位類型可分為：現金流型、利潤型、均衡利潤型、均衡現金流型項目交底會后2日內固定-地貨比土地價款項目總貨值100%項目交底會后2日內固定%自有資金回正周期以月為單位，資12、金來源包含經營性現金流入及融資項目交底會后2日內固定月經營性現金流回正周期經營性現金流回正周期項目/分期 交底會后2日內固定月全投資IRR全口徑投資IRR項目/分期 交底會后2日內定期%資金峰值比累計負向凈現金流量的最大值全周期總投資額項目啟動會后2日內固定%現金流貢獻峰值自有資金回正后，向集團回流現金的最大值項目啟動會后2日內定期萬元開工周期拿地到開工周期項目交底會后2日內定期月開盤周期拿地到開盤周期項目交底會后2日內定期月交付周期拿地到交付周期項目交底會后2日內定期月運營管控類存銷比某一周期內期末庫存貨值周期內合同銷售額100%項目自動計算定期%供銷比已達預售條件貨值合同銷售金額100%項13、目自動計算定期%工程建設類附件1：GTH5130-2017 表01運營數據定義一覽表分類指標名稱指標定義、計算口徑與邏輯顆粒度初始填報更新頻率單位備注說明簽約回款率期內回款金額（期內合同銷售額+期初應收款）100%項目自動計算定期%儲備貨值類在建未交付可售建面在建項目的已取證未售、已達銷售節點未取證、未達銷售條件的可售面積之和項目自動計算實時待建可售建面待建項目或分期的可售面積項目/分期 自動計算實時規劃可售建面指為補充貨值而計劃拓展的可售面積城市公司-存貨指已竣備交付未售、已取證未售、已達銷售條件未取證的貨值項目/分期 自動計算實時萬元可供貨值指已竣備交付未售、已取證未售、已達銷售條件未取證、未達銷售條件、待建可售貨值、未確權可售貨值之和項目自動計算實時萬元規劃貨值指為補充貨值而計劃拓展的可售貨值城市公司-萬元運營管控類附件1：GTH5130-2017 表01運營數據定義一覽表分類指標名稱指標定義、計算口徑與邏輯顆粒度初始填報更新頻率單位備注說明