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1、附件2：GTH5130-2017 表02條線間核心指標鏈系分分 類類1 1項項 目目2 2分分 期期3 3投投資資發發展展4 4營營銷銷服服務務5 5財財務務資資金金6 6規規劃劃設設計計7 7成成本本采采招招8 8工工程程建建設設9 9本本體體行行政政1010運運 營營1 1項項 目目1112121313141415151616171718181919110110用地面積、可售建面自有資金IRR可售總貨值、自持總貨值、簽約毛利率、首開均價、首開總體去化率財務費用、凈利潤用地面積、容積率、可售比目標成本、成本變動率總建筑面積人均人工成本項目總貨值、資金需求峰值比、現金流回正周期（自有/經營性）2、現金流貢獻峰值、凈利潤2 2分分 期期21212223242425252626272728282929210210用地面積、可售建面可售總貨值、自持總貨值、簽約毛利率、首開均價、首開總體去化率凈利潤用地面積、容積率、可售比目標成本、成本變動率總建筑面積分期總貨值、凈利潤3 3投投資資發發展展31313233343435353636373738383939310310自有資金IRR總貨值、銷售凈利率凈利潤、自有資金IRR售建比可售單方目標成本、可售單方成本偏離率地貨比、經營定位4 4營營銷銷服服務務4141424243434445454646474748484949410410可售總貨值、自持3、總貨值、簽約毛利率、首開均價、首開總體去化率可售總貨值、自持總貨值、簽約毛利率、首開均價、首開總體去化率總貨值、銷售凈利率營銷費率、簽約毛利率、簽約回款率可售單方均價可售單方營銷服務費供銷比人均銷售額、人工成本占比開盤周期、簽約金額、回款金額、存貨、存銷比、供銷比、總體去化率5 5財財務務資資金金5151525253535454555656575758585959510510財務費用、凈利潤凈利潤凈利潤、自有資金IRR營銷費率、簽約毛利率、簽約回款率建筑單方融資成本可售單方融資成本合同支付率資金需求峰值比、現金流貢獻峰值、自有資金/全投資IRR、城市級ROE、財務費率、結轉利潤6 6規規劃劃設4、設計計6161626263636464656566676768686969610610用地面積、容積率、可售比用地面積、容積率、可售比售建比可售單方均價建筑單方融資成本建筑單方目標成本、目標成本變動率設計變更率待建土儲建面7 7成成本本采采招招7171727273737474757576767778787979710710目標成本、成本變動率目標成本、成本變動率可售單方目標成本、可售單方成本偏離率可售單方營銷服務費可售單方融資成本建筑單方目標成本、目標成本變動率工程招標及時率目標成本、目標成本偏離率8 8工工程程建建設設81818282838384848585868687878889898105、810總建筑面積總建筑面積供銷比合同支付率設計變更率工程招標及時率人均在建面積開工周期、在建面積、供銷比、交付周期9 9本本體體行行政政9191929293939494959596969797989899910910人均人工成本人均銷售額、人工成本占比人均在建面積1010運運 營營1011011021021031031041041051051061061071071081081091091010項目總貨值、資金需求峰值比、現金流回正周期（自有/經營性）、現金流貢獻峰值、凈利潤分期總貨值、凈利潤地貨比、經營定位開盤周期、簽約金額、回款金額、存貨、存銷比、供銷比、總體去化率資金需求峰值比、現金流貢獻峰值、自有資金/全投資IRR、城市級ROE、財務費率、結轉利潤待建土儲建面目標成本、目標成本偏離率開工周期、在建面積、供銷比、交付周期計劃節點達成率