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1、 更新品質紅線清單自行處罰其他人員表備案表處罰實施及公告表備案表處罰實施及公告表處罰決議表處罰決議表驗證整改處罰建議表處罰建議表實施整改綠城中國品牌客服中心綠城中國品牌客服中心心綠城中國品牌客服中心心綠城中國本體行政中心心子集團本體主管部門綠城中國客訴領導小組心子集團經營班子城市公司、項目公司巡查組或品牌服務中心心子集團巡查組或職能中心紅線違規行為整改單品質紅線自查評估表城市公司、項目公司巡查組或各職能部門提出更新需求自查品質巡查或日常管控定期評審城市公司、項目公司各級單位子集團職能中心綠城中國品牌服務中心發布、更新紅線清單綠城中國品牌服務中心評審紅線清單綠城中國客訴工作領導小組編制紅線清單綠2、城中國品牌服務中心紅線管理流程圖子集團職能中心負責人項目公司/城市公司心29品質紅線清單一、設計管理工作類別設計管理工作內容1 設計單位選擇負面行為及編號1 設計單位選擇未按審批權限規定審批責任主體處罰等級項目總經理、項目設計負責人B城市總經理、城市產品中心負責人、城市設計負責人B工作類別設計管理工作內容2 設計評審負面行為及編號2.1 設計方案（規劃、建筑、景觀、室內）未按審批權限規定審批責任主體處罰等級項目總經理、項目設計負責人、城市產品中心負責人、城市設計負責人A城市總經理B工作類別設計管理工作內容2 設計評審負面行為及編號2.2 項目交付樣板房未經審批權限規定審批私自開放責任主體處罰等3、級項目總經理B城市總經理、城市產品中心負責人、城市設計負責人B工作類別設計管理工作內容3 設計缺陷負面行為及編號3.1 指標（建筑限高、總建筑面積、容積率、建筑密度、綠地率等）、退線（建筑紅線、用地紅線等）不滿足出讓條件及相關規范要求責任主體處罰等級項目總經理、項目設計負責人B城市總經理、城市產品中心負責人B綠城中國產品分管領導、子集團產品負責人B工作類別設計管理工作內容3 設計缺陷負面行為及編號3.2 不滿足國家強制性條文責任主體處罰等級項目總經理、項目設計負責人A城市總經理、城市產品中心負責人、城市設計負責人A工作類別設計管理工作內容3 設計缺陷負面行為及編號3.3 因設計缺陷嚴重影響產品4、品質且未及時發現、整改完成（附錄B-1設計管控內容）責任主體處罰等級項目工程分管領導、項目設計負責人、城市設計負責人A城市總經理、城市產品中心負責人、項目總經理B工作類別設計管理工作內容4材料選擇負面行為及編號4.1 建筑外立面材料，景觀鋪裝材料，精裝修石材、木飾面、面磚、墻紙、布藝等涉及效果的材料樣板未經審批權限規定審批及設計師確認（以書面簽字為準）即實施責任主體處罰等級項目總經理、項目設計負責人B城市總經理、城市產品中心負責人、城市設計負責人B工作類別設計管理工作內容5設計變更負面行為及編號5.1 規劃建筑、景觀及精裝修方案評審通過后的變更未經審批權限規定審批，或先實施后審批。其中：規劃建5、筑方案：整體規劃布局、功能調整、平立面、產品標準或變更涉及金額超過50萬的。景觀方案：涉及園區空間結構；主入口、泳池區、軸線景觀；水景、構筑物、泳池等核心元素的數量、體量；配置標準精裝修方案：涉及功能布局、平立面、配置標準責任主體處罰等級城市設計負責人、項目設計負責人A城市總經理、城市產品中心負責人、項目總經理B工作類別設計管理工作內容5設計變更負面行為及編號5.2 規劃建筑方案、景觀方案、精裝修方案設計變更，未按流程規定書面告知營銷服務部門責任主體處罰等級項目工程分管領導、項目設計負責人B項目總經理、城市設計負責人B二、成本管理工作類別成本管理工作內容1廉潔管理負面行為及編號1.1 招投標工6、作中，謀取不正當利益或損害公司利益責任主體處罰等級當事人A當事人直接上級、分管領導（如果有）B招標領導小組成員（如果有審核不嚴的過失）B工作類別成本管理工作內容2 建造標準管理負面行為及編號2.1 公共部位精裝修、景觀、進戶門等客戶敏感部位，未經集團審批確認，擅自改變建造標準，或實際建造成本比目標成本降低7%以上的情況（在品質不變的前提下，剔除決標價格等市場因素，或因市場因素經過審批同意的除外）（管理集團參照執行，由管理集團自行審批）責任主體處罰等級項目總經理B城市總經理、城市產品負責人B工作類別成本管理工作內容3招采管理負面行為及編號3.1 限額以上工程、材料設備采購，采用非招標方式確定承包7、單位且未按權限審批，或分拆發包規避招標（管理集團參照執行，由管理集團自行審批）責任主體處罰等級項目總經理、項目成本分管領導、項目成本管理部負責人B城市總經理、城市產品負責人、城市成本負責人（按權限要求至城市公司審批的事項）B工作類別成本管理工作內容3招采管理負面行為及編號3.2 上線項目未在招采平臺招標且未經審批確認（管理集團參照執行，由管理集團自行審批）責任主體處罰等級項目總經理、項目成本分管領導、項目成本管理部負責人B城市總經理、城市產品負責人、城市成本負責人B工作類別成本管理工作內容3招采管理負面行為及編號3.3 因明顯管控不當，未及時組織招標，導致采用非常規招標方式（特殊情況經審批同意8、的除外）責任主體處罰等級項目總經理、項目成本分管領導、項目成本管理部負責人B城市總經理、城市產品負責人、城市成本負責人（按權限要求至城市公司審批的事項）B工作類別成本管理工作內容3招采管理負面行為及編號3.4 未經集團審批，無合同進場施工責任主體處罰等級項目總經理A項目工程分管領導、項目成本分管領導、項目工程管理部經理B城市總經理、城市產品負責人、城市成本負責人（按權限要求至城市公司審批的事項）B工作類別成本管理工作內容4 變更管理負面行為及編號4.1 工程變更、索賠或材料設備簽證未按權限審批責任主體處罰等級項目工程分管領導、項目工程管理部經理A項目總經理B城市總經理、城市產品負責人、城市成本9、負責人（按權限要求至城市公司審批的事項）B三、工程管理工作類別工程管理工作內容1 品質管理負面行為及編號1.1 未按要求進行停止點、見證點檢查即進入下一道工序（附錄B-2工程管控節點；檢查記錄缺失或偽造記錄的，視作未檢查）責任主體處罰等級項目工程分管領導、項目工程管理部經理B項目總經理B工作類別工程管理工作內容1 品質管理負面行為及編號1.2 根據集團要求應上報集團評審的專項方案未經集團評審通過即開始施工的；重要部位未按國家規范、集團正式發布的工藝工法或通過評審的專項方案執行的（附錄B-2 工程管控內容）責任主體處罰等級項目工程管理部經理B項目總經理、項目工程分管領導B工作類別工程管理工作內容10、1 品質管理負面行為及編號1.3 未經集團審批擅自使用與設計方案或合同要求不符、或假冒偽劣的材料、產品（品牌、規格、參數、產地等）（附錄B-2工程管控節點）責任主體處罰等級項目工程管理部經理B項目總經理、項目工程分管領導、項目成本分管領導B工作類別工程管理工作內容1 品質管理負面行為及編號1.4 交付實體與施工圖、施工合同、交付樣板（房）、銷售合同約定不一致（管理集團參照執行，由管理集團自行審批）責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人、項目工程管理部經理A項目總經理、項目工程分管領導、項目營銷服務分管領導A城市總經理、城市產品負責人、城市營銷服務負責人B工作類別工程管理工作內容2 進度管理負面行11、為及編號2.1 項目未按銷售合同約定時間交付（代建項目中，非我方原因造成的可以免責）（以取得竣工備案表為準）責任主體處罰等級項目總經理、項目工程分管領導、項目工程管理部經理A城市總經理、城市產品負責人A工作類別工程管理工作內容3 生活品質管理負面行為及編號3.1 交付時涉及業主日常生活品質的驗收（空氣、水質）未實施（管理集團參照執行，由管理集團自行審批）責任主體處罰等級項目工程分管領導、項目工程管理部經理、項目前期負責人B項目總經理A城市總經理、城市產品負責人A工作類別工程管理工作內容4 施工變更管理負面行為及編號4.1 工程施工階段，建安工程、精裝修工程未按照綠城房產集團圖審核心點審查表評審12、確定的內容進行施工責任主體處罰等級項目工程管理部經理A項目總經理、項目工程分管領導B四、營銷服務管理工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.1 紅線內外不利因素、周邊政府配套規劃控規未經評審通過，或未在案場、模型、樣板房等醒目位置按要求公示責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人B項目總經理、項目營銷服務分管領導B城市總經理、城市營銷服務負責人B工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.2 樣板房、樣板區未公示或未按規定公示樣板房的交付標準以及免責條款責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人B項目營銷服務分管領導、項目總經理B工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負13、面行為及編號1.3 宣傳資料未按規定標注免責條款責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人、項目營銷服務分管領導B城市營銷服務負責人B工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.4 沙盤、樣板房、樣板展示區、生活體驗館（區）、對外宣傳材料等未按審批權限報批或未完成整改即對外發布責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人、項目工程管理部經理B項目總經理、項目營銷服務分管領導、項目工程分管領導B城市總經理、城市營銷服務負責人B工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.5 銷售說辭未按審批權限報批，且沒有按規定更新責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人B項目總經理、項目營銷服務分管領14、導B城市總經理、城市營銷服務負責人B工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.6 商品房買賣合同及補充協議、車位、儲藏間協議、購房提示書、交付兩書等未按審批權限報批責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人A項目總經理、項目營銷服務分管領導A城市總經理、城市營銷服務負責人A工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.7 客戶申請設計變更，未按審批權限報批，且發生設計變更完成后未經客戶簽字確認責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人A項目總經理、項目營銷服務分管領導A工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.8 公司提出商品房買賣合同約定的規劃設計變更，未發書15、面通知函通知顧客責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人A項目營銷服務分管領導A工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.9 入伙通知書、辦證通知書未送達客戶或無客戶確認函責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人B項目營銷服務分管領導B工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.10 有短信、微信、錄音、書面簽字等證據表明銷售員做出與實際不符的過度、虛假承諾責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人A項目營銷服務分管領導A工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.11 銷售合同房號和圖紙不符責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人A項目總經理、項目營銷服務分管領導B16、工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.12 銷售時，未形成書面文本購房提示書與業主簽字確認；銷售現房時，未與客戶簽訂現房銷售合同，以及關于銷售空關房的免責條款的現房銷售合同補充協議責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人、直接責任人A項目總經理、項目營銷服務分管領導B工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.13 客戶未結清款項，即辦理交房或辦理權證責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人、項目財務管理部負責人A項目總經理、項目營銷服務分管領導A工作類別營銷服務管理工作內容1 銷售管理負面行為及編號1.14 利用本職工作或管理權限擅自加價銷售或更名謀取私利責任主體處17、罰等級項目營銷服務部負責人A項目總經理、項目營銷服務分管領導B工作類別營銷服務管理工作內容2 服務管理負面行為及編號2.1 服務全景計劃（含產業規劃）有重大調整未按審批權限審批責任主體處罰等級項目總經理、項目營銷服務部負責人A城市總經理、城市產品負責人、城市營銷服務負責人A工作類別營銷服務管理工作內容2 服務管理負面行為及編號2.2 在營造過程中,涉及客戶參與的活動,未進行安全檢查、告知，未制定相應的應急預案，發生因管理責任造成業主重傷或死亡等重大人身安全事故責任主體處罰等級項目工程管理部經理，項目營銷管理部負責人A項目總經理，項目工程分管領導、項目營銷服務分管領導A工作類別營銷服務管理工作內18、容2 服務管理負面行為及編號2.3 未進行交付風險梳理或交付過程出現重大疏漏責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人A項目總經理、項目營銷服務分管領導A城市營銷服務負責人A工作類別營銷服務管理工作內容2 服務管理負面行為及編號2.4 保修期屆滿前3個月，未按要求完成“保修期屆滿回訪”，并未對保修期內維修內容予以落實（維修涉及維保內業主戶內以及園區內公共設施、設備的維修）責任主體處罰等級城市營銷服務負責人A城市總經理A備注：如委托物業服務中心的，由項目物業服務中心完成此項職責工作類別營銷服務管理工作內容2 服務管理負面行為及編號2.5 業主反饋的問題，未按要求啟動OA受理單（包括投訴受理單、檢修單）19、，發生3次/年以上未生單責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人B項目總經理、項目營銷服務分管領導B工作類別營銷服務管理工作內容2 服務管理負面行為及編號2.6 退還第三方質保金未按審批權限報批責任主體處罰等級項目營銷服務部負責人B項目總經理、項目營銷服務分管領導B城市總經理、城市產品負責人、城市營銷服務負責人B工作類別營銷服務管理工作內容2 服務管理負面行為及編號2.7 質保金退還前，未按要求進行項目自查工作，且退保后出現維保范圍內的重大投訴責任主體處罰等級項目總經理、項目營銷服務分管領導B城市總經理、城市產品負責人、城市營銷服務負責人B附錄B-1設計管控內容序號模塊客戶主要投訴敏感點問題1因設20、計不合理引起重大客戶投訴，且未及時處理整改完成的。功能性1）項目分期交付的，未充分考慮首期交付功能設置、園區配套的完整性問題22）主入口處圍墻、高大植栽、主景觀等做法是否會造成行車視線存在盲區影響人身安全33）設計中有兩層皮一條縫現象的立面存在衛生死角問題44）垃圾房、配電房、開閉所、排進風口、公廁、物業用房等不符合規范要求影響業主居住55）設備平臺不滿足使用功能要求（通風散熱不夠、隔音不足、安裝維修不便、空間尺寸不夠、影響主要生活空間采光及通風）66）門窗設計開啟不合理（影響其他功能，無法完全打開等），通風面積不滿足規范要求等77）因車位設置及交通組織不當影響使用功能（車道轉彎半徑不足，無障21、礙設計不到位，車庫不能同層進入電梯廳、設備門開啟影響停車等）88）廚房煙道、衛生間排氣道存在位置不合理，上下層錯位（多層、低密度允許一次轉換），出屋面高度不足，出風口擋雨措施不到位等情況99）公共部位設計不合理造成使用不便：公共走道及門廳影響擔架推行或轉彎；消防栓箱、主管道凸出墻面，造成的過道寬度不足、人身傷害事故（代建項目參考）；入戶門開啟與其它門（戶門、消火栓、管井門）存在影響，管井檢修不便等10安全性1）單元門口及主要人員出入口處未設置外挑寬度不小于1米的雨棚112）戶與戶間、戶內與公共區域間連通部位未能設置有效的防護與隔離措施123）外立面EPS線條設計不合理，導致線條與墻體間易產生裂22、縫，存在掉落隱患13適宜性1）未考慮南北方差異，在北方地區設置開敞陽臺（可設置后封閉的開敞陽臺）、架空層、外露管線（排水管、暖水管）、室外泳池等142）商鋪屋頂空調外機、排煙設備等位置不合理，對臨近住戶造成影響15私密性戶與戶間、戶內與公共區域間的隔聲，對視等問題16美觀性立面必要部位未設置滴水線，導致產生流掛等影響立面效果的現象17配置降標項目存在分期的，關注各分期間的差異性，特別是配置標準降低的問題附錄B-2工程管控內容序號模塊管控紅線1根據集團要求應上報集團評審的專項方案未經集團評審通過即開始施工的；重要部位未按國家規范、集團正式發布的工藝工法或通過評審的專項方案執行的建安工程管理1）陽23、臺、露臺、衛生間等部位迎水墻體根部未按要求做200高砼翻邊22）幕墻的主龍骨與埋件、次龍骨的連接方式及工藝未按集團評審后的設計文件施工33）外門窗底部未按集團防水構造要求施工44）外門窗兒童安全鎖未實施或未按上報集團的方案實施55）管道、橋架穿墻、板封堵不滿足集團規定或規范要求引起滲漏隱患66）新開項目（含分期）未按集團樣板營造管理制度GTAG52120-2016文件規定，施工工藝樣板未實施即進行大面施工77）幕墻內雨水管材未采用金屬管材88）電梯若做施工電梯使用時，未取得驗收合格證，未有專項成品保護方案即投入運行99）單體建筑內及室外市政排水管道施工完后，未進行通水通球試驗全數檢查，或雖檢查24、但未形成完善的試驗記錄1010）鋼塑復合管套絲時應采取水溶性潤滑油，螺紋連接時，宜采取聚四氟乙烯生料帶等材料，不得使用對水質產生污染的材料，不得使用厚白漆、麻絲、不合格的潤滑劑等會對水質產生污染的材料。11精裝修工程管理1）衛生間淋浴房、衛生間門檻、陽臺與室內門框底部未設置止水帶與結構有效連接，淋浴房止水帶設置在地暖保護層上或地暖管線在止水帶開洞穿過；未進行防水涂膜施工就開始鋪貼飾面層122）淋浴房、衛生間門檻及陽臺周邊地面石材（磚）等該濕貼的部位沒有采用濕貼工藝133）墻面及門套石材（磚），未采用鋼架干掛的施工工藝（濕貼除外），干掛厚度不足的石材（磚）未按要求加固，干掛工藝未按專項方案實施125、44）使用的建筑材料的環保、安全等各項性能不符合要求，室內空氣檢測指標不符合要求15景觀工程管理1）正對室內功能區(客廳、臥室等)和視覺面的外部空間種植大型常綠喬木，影響室內采光及通風162）圍墻、矮墻、樹池等構筑物壓頂采用磚石砌筑，壓頂未設置滴水線（槽）173）泳池、水景池及重點部位樹池壓頂未設置護角，側面飾面石材安裝未采用膠泥濕貼或點掛安裝直接采用水泥砂漿濕貼184）圍墻、矮墻等未結合飾面排版設置伸縮縫、沉降縫；園路、消防通道等鋪裝基礎未結合鋪裝排版設置伸縮縫195）草坪積水影響使用功能，土方堆坡過高不滿足荷載要求206）泳池、水系周邊施工完成后，未設置安全防護設施與安全提示21未按要求進26、行停止點、見證點檢查即進入下一道工序的（檢查記錄缺失或偽造檢查記錄的，視作未檢查）建安工程管理1）地下室防水層或防水涂料見證點留檔資料222）平、坡屋面防滲漏控制見證點留檔資料233）鋁合金門窗防滲漏見證點留檔資料24精裝修工程管理1）精裝修室內防水工程樣板落實與評審252）室內石材干掛基層樣板落實與評審263）木基層隱蔽工程樣板落實與評審274）天花基層隱蔽工程樣板落實與評審28景觀工程管理1）景觀效果（鋪裝樣板、構筑物搭模）評審見證點留檔資料292）鋼筋綁扎驗收見證點留檔資料303）泳池、水景池及及水池等結構養水見證點留檔資料314）景觀上層喬木（完成7080%）效果評審見證點留檔資料3227、未經集團審批擅自使用與設計方案或合同要求不符、或假冒偽劣的材料、產品（品牌、規格、參數、產地等）建安工程管理1）防水材料；2）保溫材料；3）幕墻龍骨、埋件、配件；4）電梯進口件；5）門窗五金件、玻璃、型材、密封隔熱膠條及密封膠;6)鋼筋33精裝修工程管理1）防水涂料；2）木基層板；3）輕鋼龍骨；4）紙面石膏板；5）石材、磁磚粘結劑；34景觀工程管理1）PPR/PE給水管；2）HDPE雙壁波紋管；3）電線電纜；4）閥門；5）取水閥；6）UPVC排水管；7）木作附錄C 品質紅線自查評估表編號：GTH6360-2017表01序號項目名稱負面行為類別負面行為編號負面行為內容責任單位負責人意見城市公司負責人意見整改核驗意見備注12注：1.評估表由項目公司填報2.整改核驗由子集團職能中心負責人確認 紅線清單整改單編號：GTH6360-2017 表02_單位（部門）：經檢查發現下列紅線清單違規問題，請認真組織分析，立即采取措施組織整改，按規定處理，并于_月_日前將整改措施和處理情況報_核驗。檢查人檢查時間發現問題注：寫明發現問題的部位、違反紅線的條款編號。處理意見注：。整改要求注：。整改及復核意見整改和處理情況注：注明整改結果，資料可以作為附件。責任單位負責人簽字注：。子集團職能中心負責人簽字綠城中國品牌服務中心備案注：。