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1、 xxxx 公司公司 xxxx 項目項目 20132013 年年 月份計劃預算完成情況報告月份計劃預算完成情況報告 編編 報報 人：人：20 xx20 xx 年年 月月 日日 目錄目錄 一、市場一、市場(客戶客戶)、營銷營銷情況情況及及存貨存貨分析分析（月報、營銷中心）二、開發投資工期進度二、開發投資工期進度（月報、工程開發）三、三、資金資金情況情況、資產資產分析分析（月報、計財中心）四、四、人力資源及管理工作情況分析人力資源及管理工作情況分析（季報、人力中心）五五、經營分析、經營分析（季報、運營管理中心）六六、存在問題及改進工作計劃、存在問題及改進工作計劃（月報）一、一、市場市場(客戶客戶)2、營銷營銷情況情況及及存貨分析存貨分析 市場及競爭者變化分析：本期項目銷售情況綜述：完成銷售業績分析：面積金額價格收現面積金額價格收現金額%價格123=2/14567=6/589=7/310=7/3棟號分區或產品類別1-2月份預算1-2月份實際完成預算完成比例注：車位按照個數填制在面積欄目 期末可售存貨分析期末可售存貨分析 棟號分區或產品類別 期末可售未來新增合計預計價格可售價值新增可售總計 按揭辦理客戶及金額按揭辦理客戶及金額 本期辦理到位按揭客戶 XX 位，XX 萬元；期末仍有按揭客戶 XX位，金額 XX 萬元未辦理完成。其中 XX 銀行 XX 單 XX 萬元；XX 銀行XX 單 XX 萬3、元；二、二、開發投資工期進度開發投資工期進度（按月填制）主要跟蹤項目計劃進度控制情況項目內容月末計劃進度節點月末實際形象進度節點差異天數 開發開發投資投資基礎指標基礎指標完成情況分析（單位：萬元，萬平米）完成情況分析（單位：萬元，萬平米）產品名稱 全年預算 本期比較 累計比較 月度預算 本期完成 預算差異 累計預算 累計完成 一、施工面積 二、開工面積 三、竣工面積 四、投資金額 五、投資付現 備注：1、投資金額=征地拆遷+前期+基礎設施+建安+配套設施（這里特指，不含開發間接費及各項稅費）2、投資付現=上述投資金額類別中各項支付的款項（含以前各期和預付工程款等）3、本年各月累計數為 20134、 年 1 月至當月數的總和。4、開工面積：當月(累計)新開工的棟號建筑單體建筑面積之和；竣工面積為當月建筑單體竣工的建筑面積之和；5、施工面積=續建面積+新開工面積；續建面積=上期施工面積-上期竣工面積 三、三、資金資金情況情況、資產分析資產分析 期初余額銷售收現其他流入投資付現其他支出期末余額累計銷售收現累計投資付現計劃預算 -實際完成 -差異注：1，銷售收現不含代收客戶費用，代收及其他流入在“其他流入”中；2，投資付現這里為直接投資付現=土地拆遷+前期工程+基礎設施工程+配套設施支出+建安工程；（含以前年度應付之外列入“其他支出”欄目；期末應收房款（合同約定到期應收）XX 萬元、應付款 X5、X 萬元（實際應付，非財務）。前五名應付款名單 供應商應付金額應付開始時間項目備注 前五名未收款名單 客戶應收金額應收開始時間房號備注 未來 3 個月借款到期情況：下月資金計劃支付 XX 萬元、收入 XX 萬元；資金計劃流入中按揭 XX 萬元；預計剛性支出 XX 萬元，其中工資性支出萬元、稅金萬元、利息及還款萬元、費用支出 XX 萬元、工程款支出 XX 萬元；本期預算外支出 XX 萬元，其中：未來預算資金缺口解決方案（渠道、后續工作推進計劃、時間節點、責任人）四、四、人力資源及管理工作情況分析人力資源及管理工作情況分析 期初人數至本期新進 至本期離職期末人數營銷設計及開發工程預算造價商管/酒店6、財務及行政人事其他合計 員工流失率=累計離職人員總數/（年初人員數+累計新進人員數）為 X，實際人均銷售面積=年初至本期末平均人數/累計銷售面積為 X、人均管理施工面積=年初至本期末平均人數/年初至本期末施工面積為 X、人均凈利潤=年初至本期末平均人數/年初至本期末凈利潤為 X。下期 XX 崗位需增設人員 XX 名，擬通過內部異動或招聘的方式解決人員缺口問題。工作標準(工具)、流程、制度建設等實施情況：員工學習、培訓工作推進：團隊活動和企業文化建設：五五、經營利潤完成情況、經營利潤完成情況項目本季預算本季實際累計預算累計實際累計差異%一、營業收入 減：營業成本 營業稅金及附加(含土增稅)銷售費7、用 管理費用財務費用（收益以“”號填列）資產減值損失投資收益等二、營業利潤(虧損以-填列)營業外收支凈額三、利潤總額(虧損以“”號填列)四、凈利潤本季度經營收入 XX 萬元，結轉面積為 XX 萬平米（其中：XX 棟號區域住宅面積 XX 萬平米，XX 棟號區域商業面積 XX 萬平米，XX 棟號區域車位面積 XX 萬平米）；營業成本為 XX 萬元，其中住宅部分單方成本為 XX 元/平米，商業部分單方成本為 XX 元/平米，車位單方成本為 XX 元/平米。1 至 X 季度產生期間費用共計 XX 萬元，其中管理費用 XX 萬元（對應管理人員 XX 名），銷售費用 XX 萬元（其中廣告及推廣費用為 XX 萬元，對應銷售人員 XX 名，銷售費用占銷售金額的比例為 XX%）。銷售凈利率=凈利潤/經營收入為 XX%;平均每平米凈利潤 X；銷售毛利率=（經營收入-經營成本）/經營收入為 XX；預期收入結轉棟號區域的綜合驗收實施進展情況：納稅情況：實際累計繳納各種稅金 X 萬元（含以前各期應繳），實際累計納稅占銷售金額的 XX%。六、存在問題及改進工作計劃存在問題及改進工作計劃 1、2、3、XX 公司（項目）二一三年三月七日