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1、重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)月（季）度運(yùn)營會(huì)議組織要求n組織部門：投資運(yùn)營部組織部門：投資運(yùn)營部n主持人：投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)人（或其指定專業(yè)人員）主持人：投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)人（或其指定專業(yè)人員）n匯報(bào)順序：投資運(yùn)營部匯報(bào)順序：投資運(yùn)營部城市公司城市公司其他大區(qū)部門其他大區(qū)部門總經(jīng)理決策總經(jīng)理決策行動(dòng)清單行動(dòng)清單n會(huì)議提示：會(huì)議提示：1 1、各部門專題匯報(bào)僅對必要專業(yè)問題進(jìn)行說明，已提交投資運(yùn)營部的部門、各部門專題匯報(bào)僅對必要專業(yè)問題進(jìn)行說明，已提交投資運(yùn)營部的部門工作情況不再累述工作情況不再累述2 2、對未盡事項(xiàng)，由參會(huì)代表負(fù)責(zé)解釋。必要時(shí)，會(huì)后補(bǔ)充書面材料至投資、對未盡事項(xiàng)，由參會(huì)代表負(fù)責(zé)解釋。2、必要時(shí)，會(huì)后補(bǔ)充書面材料至投資運(yùn)營部匯總。運(yùn)營部匯總。重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)2 XX XX月份運(yùn)營會(huì)議議程安排月份運(yùn)營會(huì)議議程安排n一、一、XXXX月大區(qū)總部運(yùn)營情況匯報(bào)月大區(qū)總部運(yùn)營情況匯報(bào)投資運(yùn)營部（投資運(yùn)營部（XXXX分鐘）分鐘）n二、城市公司月度工作匯報(bào)二、城市公司月度工作匯報(bào)城市公司負(fù)責(zé)人（城市公司負(fù)責(zé)人（XXXX分鐘）分鐘）1 1、XXXX城市公司城市公司 2 2、XXXX城市公司城市公司 n各部門專題匯報(bào)各部門專題匯報(bào)XXXX部、部、XXXX部部 、（共（共XXXX分鐘）分鐘）n總經(jīng)理決策發(fā)言總經(jīng)理決策發(fā)言n確定行動(dòng)清單確定行動(dòng)清單華潤置地江蘇20XX年XX月份運(yùn)營情況3、匯報(bào)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)4目錄1 1市場動(dòng)態(tài)市場動(dòng)態(tài)2經(jīng)營動(dòng)態(tài)3項(xiàng)目開發(fā) 4重要工作 市場動(dòng)態(tài)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)5當(dāng)月市場變化情況n大區(qū)范圍內(nèi)土地市場動(dòng)態(tài)跟蹤分析n土地供應(yīng)匯總表n供應(yīng)量變動(dòng)分析市場動(dòng)態(tài)市場變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)6當(dāng)月市場變化情況n區(qū)域市場政策與經(jīng)濟(jì)形勢分析n政策變化n經(jīng)濟(jì)形勢市場動(dòng)態(tài)市場變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)7當(dāng)月市場變化情況n競爭對手分析n主要競爭對手動(dòng)態(tài)概述n潛在競爭對手情況市場動(dòng)態(tài)市場變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)84、目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)n目標(biāo)城市土地市場動(dòng)態(tài)n發(fā)展前景展望市場動(dòng)態(tài)市場變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)9當(dāng)月市場變化情況n進(jìn)入新市場的可行性概述n介入策略概述市場動(dòng)態(tài)市場變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)10當(dāng)月重點(diǎn)項(xiàng)目狀況n項(xiàng)目情況介紹n獲取方式市場動(dòng)態(tài)市場變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)11重點(diǎn)項(xiàng)目狀況n項(xiàng)目SWOT分析n跟進(jìn)策略市場動(dòng)態(tài)市場變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)12土地儲(chǔ)備n儲(chǔ)備策略實(shí)施情況n月度小結(jié)市場動(dòng)態(tài)市場變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備5、重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)131313目錄目錄1市場動(dòng)態(tài)2 2經(jīng)營動(dòng)態(tài)經(jīng)營動(dòng)態(tài)3項(xiàng)目開發(fā) 4重要工作 重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)14經(jīng)營動(dòng)態(tài)大區(qū)本月銷售情況大區(qū)本月銷售情況（注：采用全部項(xiàng)目月度銷售業(yè)績排列圖表現(xiàn)方式）（注：采用全部項(xiàng)目月度銷售業(yè)績排列圖表現(xiàn)方式）n9月份四期開盤，簽約額有較大提升；截止9月份，TIC項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的簽約面積5.9萬方、金額6.1億；其中9月份實(shí)現(xiàn)簽約面積3.2萬方、金額3.0億。銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)1515銷售情況銷售情況集團(tuán)內(nèi)排名集團(tuán)內(nèi)排名銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市6、場動(dòng)態(tài)1616資金管理資金管理現(xiàn)金流現(xiàn)金流銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)n目前，現(xiàn)金流入主要依賴于TIC項(xiàng)目的銷售回款，至年底尚有5.8億元回款任務(wù)；n從預(yù)測數(shù) 看，年底前尚需補(bǔ)充約11億，主要用于支付地價(jià)款；重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)1717資金管理資金管理現(xiàn)金流出計(jì)劃的準(zhǔn)確率現(xiàn)金流出計(jì)劃的準(zhǔn)確率n資金計(jì)劃實(shí)施3個(gè)月來誤差率逐月下降，但依然較高；n無錫天璽和常州CIC9月份的誤差率低于置地要求的10%；n目前，總體誤差率距離置地要求的10%還有較大距離。銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)1818資金管理資金管理建安支出的準(zhǔn)確率建安支出7、的準(zhǔn)確率n9月份的平均誤差率為45.84%，第三季度的平均誤差率為27.53%；n常州第三季度的平均誤差值接近于置地要求基本值（10%）；n相比于7、8月份，9月份計(jì)劃多報(bào)現(xiàn)象得到了一些改善。銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)191919費(fèi)用支出費(fèi)用支出-本月投資計(jì)劃完成情況表本月投資計(jì)劃完成情況表銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)202020費(fèi)用支出費(fèi)用支出-在開發(fā)項(xiàng)目的本月費(fèi)用支出情況在開發(fā)項(xiàng)目的本月費(fèi)用支出情況銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)212121成本與利潤成本8、與利潤本月成本支出分析本月成本支出分析銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)222222成本與利潤成本與利潤本月利潤情況本月利潤情況銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)2323目錄目錄1市場動(dòng)態(tài)2經(jīng)營動(dòng)態(tài)3 3項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目開發(fā) 4重要工作 重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)24新項(xiàng)目情況n本月新增項(xiàng)目匯總表（如果有）項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)2525一期一標(biāo)10月9日已開工1-11-21-33期期2期期1-41-54期期1期期1-6南通能達(dá)項(xiàng)目項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)2626計(jì)劃回顧計(jì)劃回顧上9、月未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤上月未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤n前期未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤前期未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤計(jì)劃回顧本月計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)2727計(jì)劃回顧計(jì)劃回顧未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)n9 9月份里程碑計(jì)劃未完成節(jié)點(diǎn)月份里程碑計(jì)劃未完成節(jié)點(diǎn)計(jì)劃回顧本月計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)2828計(jì)劃回顧計(jì)劃回顧未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)n第三季度平臺設(shè)計(jì)材料定樣季度計(jì)劃未完成節(jié)點(diǎn)第三季度平臺設(shè)計(jì)材料定樣季度計(jì)劃未完成節(jié)點(diǎn)計(jì)劃回顧本月計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)2929計(jì)劃回顧計(jì)劃回顧節(jié)點(diǎn)完成率節(jié)點(diǎn)完成率n節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率計(jì)劃回顧本月計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)10、項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)3030本月計(jì)劃本月計(jì)劃南京天璽項(xiàng)目南京天璽項(xiàng)目計(jì)劃回顧本月計(jì)劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)3131本月計(jì)劃本月計(jì)劃無錫無錫TICTIC項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃回顧本月計(jì)劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)3232本月計(jì)劃本月計(jì)劃無錫天璽項(xiàng)目無錫天璽項(xiàng)目計(jì)劃回顧本月計(jì)劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)3333本月計(jì)劃本月計(jì)劃常州常州CICCIC項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃回顧本月計(jì)劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)3434目錄目錄1市場動(dòng)11、態(tài)2經(jīng)營動(dòng)態(tài)3項(xiàng)目開發(fā) 4 4重要工作重要工作 重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)3535上季度工作任務(wù)回顧上季度工作任務(wù)回顧-1-1（季度工作會(huì)議用季度工作會(huì)議用）n2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)3636上季度工作任務(wù)回顧上季度工作任務(wù)回顧-2-2（季度會(huì)議用）（季度會(huì)議用）n2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)373737上月工作任務(wù)回顧上月工作任務(wù)回顧-1-1n2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)383838上月12、工作任務(wù)回顧上月工作任務(wù)回顧-2-2n2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)39 本月工作計(jì)劃市場動(dòng)態(tài)工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)40項(xiàng)目拓展n難點(diǎn)克服經(jīng)驗(yàn)n拓展月度小結(jié)市場動(dòng)態(tài)工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)4141項(xiàng)目拓展項(xiàng)目拓展XXXX月份土地市場月份土地市場工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作n南京南京n總成交面積790745.3平方米，均價(jià)1740萬元/畝。均價(jià)拉高的主要原因是“南京臨江老城改造建設(shè)投資有限公司（中冶）”以“2000萬元/畝”的單價(jià)、200.34億元的總價(jià)”取得南京13、市下關(guān)區(qū)濱江江邊路兩幅地塊，兩幅地塊占地667544平方米，占據(jù)了絕大多數(shù)的土地出讓量。n無錫無錫n總成交面積437025平方米，均價(jià)261.68萬元/畝，無明顯亮點(diǎn)。n徐州徐州n總成交面積163837平方米，均價(jià)307.44萬元/畝，以商業(yè)居多，無明顯亮點(diǎn)。n常州常州n總成交面積276843.7平方米，均價(jià)398萬元/畝，值得注意的是保利地產(chǎn)以63000萬元拿下位于鐘樓區(qū)政府旁邊的CX-030303地塊，單價(jià)434萬元/畝，溢價(jià)120.3%，正式進(jìn)軍常州。此地塊先期政府也向我公司推介過，因周邊市場表現(xiàn)不佳而放棄。n南通南通n總成交面積182761.77平方米，均價(jià)432萬元/畝，主要是市中心14、土地出讓拉高地價(jià)，南通土地市場目前高位運(yùn)行。n揚(yáng)州揚(yáng)州n9月無經(jīng)營性地塊成交。重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)4242項(xiàng)目拓展項(xiàng)目拓展三季度拓展任務(wù)完成情況（季度會(huì)議用）三季度拓展任務(wù)完成情況（季度會(huì)議用）工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作n一、各城市公司總體任務(wù)完成情況一、各城市公司總體任務(wù)完成情況n在三季度工作任務(wù)單中，對每個(gè)城市明確提出“對城市內(nèi)待供應(yīng)商業(yè)地塊進(jìn)行梳理對城市內(nèi)待供應(yīng)商業(yè)地塊進(jìn)行梳理”的任務(wù)，目前在各城市公司跟進(jìn)的商業(yè)項(xiàng)目有：南京的“雨花項(xiàng)目”，無錫的“永豐路項(xiàng)目”，徐州的“新城區(qū)木星廣場項(xiàng)目”和“兵工路項(xiàng)目（物資局拆遷后做商業(yè)）”，揚(yáng)州的“開關(guān)廠項(xiàng)目”，常州的“地鐵商業(yè)項(xiàng)目15、（常化廠項(xiàng)目西北側(cè)）”。目前，新交接的南通還沒有合適的商業(yè)地塊。n二、各城市公司具體任務(wù)完成情況二、各城市公司具體任務(wù)完成情況n南京完成情況南京完成情況n任務(wù)1:江北合作協(xié)議洽談完成，上報(bào)集團(tuán)，目前正在與集團(tuán)溝通n任務(wù)2:“南河項(xiàng)目方案與可研完成”完成n無錫完成情況無錫完成情況n任務(wù):永豐路地鐵上蓋項(xiàng)目確定合作框架 完成n常州完成情況常州完成情況n任務(wù)1:二電儀地塊 拿地條件與政府協(xié)商出結(jié)果 進(jìn)行中n任務(wù)2:生態(tài)公園項(xiàng)目 確定合作思路 進(jìn)行中n徐州完成情況徐州完成情況n任務(wù):梳理徐州土地信息含1個(gè)歡樂頌項(xiàng)目 兵工廠項(xiàng)目可以做 完成n揚(yáng)州公司揚(yáng)州公司n任務(wù):梳理揚(yáng)鎮(zhèn)泰土地信息含1個(gè)歡樂頌項(xiàng)目 開16、關(guān)廠地塊、恒順廠地塊可以做，完成n南通項(xiàng)目（無）南通項(xiàng)目（無）重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)43項(xiàng)目拓展進(jìn)度項(xiàng)目拓展進(jìn)度 n各城市項(xiàng)目拓展進(jìn)度情況（截止至2010年10月）重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)4444項(xiàng)目拓展項(xiàng)目拓展下階段重點(diǎn)工作下階段重點(diǎn)工作工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作n一、商業(yè)項(xiàng)目拓展一、商業(yè)項(xiàng)目拓展n所有已進(jìn)入城市在第四季度要有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，江蘇公司整體至少保證一至二個(gè)成熟項(xiàng)目年內(nèi)摘牌，泰州、鎮(zhèn)江、鹽城有合適商項(xiàng)目也可以獲取。n二、已進(jìn)城市拓展二、已進(jìn)城市拓展n根據(jù)“從2011年開始，每年已進(jìn)入的城市平均增加40萬平方米的土地儲(chǔ)備”的戰(zhàn)略要求，年內(nèi)積極拓展新項(xiàng)目渠道，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。n三、新城市拓展三、新城市拓展n下階段新城市拓展第一批以泰州、鎮(zhèn)江、鹽城為主，第二批為淮安、宿遷、連云港。積極與各級政府保持良好的關(guān)系和暢通的消息渠道，優(yōu)質(zhì)地塊要先“掛號”。n四、流程標(biāo)準(zhǔn)化工作四、流程標(biāo)準(zhǔn)化工作n初步篩選的地塊一定要按要求完成初可研，報(bào)江蘇公司管理平臺。n五、基金公司合作項(xiàng)目五、基金公司合作項(xiàng)目n組織基金公司考察項(xiàng)目，對接洽談，爭取合作模式早日落地。重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)45運(yùn)營專題-XXXXX工作 如：商業(yè)計(jì)劃書編制工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展運(yùn)營專題重要工作重要工作經(jīng)營動(dòng)態(tài)項(xiàng)目開發(fā)市場動(dòng)態(tài)46匯報(bào)完畢，感謝聆聽！