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1、重要工作經營動態項目開發市場動態月（季）度運營會議組織要求n組織部門：投資運營部組織部門：投資運營部n主持人：投資運營部負責人（或其指定專業人員）主持人：投資運營部負責人（或其指定專業人員）n匯報順序：投資運營部匯報順序：投資運營部城市公司城市公司其他大區部門其他大區部門總經理決策總經理決策行動清單行動清單n會議提示：會議提示：1 1、各部門專題匯報僅對必要專業問題進行說明，已提交投資運營部的部門、各部門專題匯報僅對必要專業問題進行說明，已提交投資運營部的部門工作情況不再累述工作情況不再累述2 2、對未盡事項，由參會代表負責解釋。必要時，會后補充書面材料至投資、對未盡事項，由參會代表負責解釋。2、必要時，會后補充書面材料至投資運營部匯總。運營部匯總。重要工作經營動態項目開發市場動態2 XX XX月份運營會議議程安排月份運營會議議程安排n一、一、XXXX月大區總部運營情況匯報月大區總部運營情況匯報投資運營部（投資運營部（XXXX分鐘）分鐘）n二、城市公司月度工作匯報二、城市公司月度工作匯報城市公司負責人（城市公司負責人（XXXX分鐘）分鐘）1 1、XXXX城市公司城市公司 2 2、XXXX城市公司城市公司 n各部門專題匯報各部門專題匯報XXXX部、部、XXXX部部 、（共（共XXXX分鐘）分鐘）n總經理決策發言總經理決策發言n確定行動清單確定行動清單華潤置地江蘇20XX年XX月份運營情況3、匯報重要工作經營動態項目開發市場動態4目錄1 1市場動態市場動態2經營動態3項目開發 4重要工作 市場動態重要工作經營動態項目開發市場動態5當月市場變化情況n大區范圍內土地市場動態跟蹤分析n土地供應匯總表n供應量變動分析市場動態市場變化目標城市動態重點項目跟蹤土地儲備重要工作經營動態項目開發市場動態6當月市場變化情況n區域市場政策與經濟形勢分析n政策變化n經濟形勢市場動態市場變化目標城市動態重點項目跟蹤土地儲備重要工作經營動態項目開發市場動態7當月市場變化情況n競爭對手分析n主要競爭對手動態概述n潛在競爭對手情況市場動態市場變化目標城市動態重點項目跟蹤土地儲備重要工作經營動態項目開發市場動態84、目標城市動態n目標城市土地市場動態n發展前景展望市場動態市場變化目標城市動態重點項目跟蹤土地儲備重要工作經營動態項目開發市場動態9當月市場變化情況n進入新市場的可行性概述n介入策略概述市場動態市場變化目標城市動態重點項目跟蹤土地儲備重要工作經營動態項目開發市場動態10當月重點項目狀況n項目情況介紹n獲取方式市場動態市場變化目標城市動態重點項目跟蹤土地儲備重要工作經營動態項目開發市場動態11重點項目狀況n項目SWOT分析n跟進策略市場動態市場變化目標城市動態重點項目跟蹤土地儲備重要工作經營動態項目開發市場動態12土地儲備n儲備策略實施情況n月度小結市場動態市場變化目標城市動態重點項目跟蹤土地儲備5、重要工作經營動態項目開發市場動態131313目錄目錄1市場動態2 2經營動態經營動態3項目開發 4重要工作 重要工作經營動態項目開發市場動態14經營動態大區本月銷售情況大區本月銷售情況（注：采用全部項目月度銷售業績排列圖表現方式）（注：采用全部項目月度銷售業績排列圖表現方式）n9月份四期開盤，簽約額有較大提升；截止9月份，TIC項目實現的簽約面積5.9萬方、金額6.1億；其中9月份實現簽約面積3.2萬方、金額3.0億。銷售情況成本與利潤費用支出資金管理重要工作經營動態項目開發市場動態1515銷售情況銷售情況集團內排名集團內排名銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經營動態重要工作經營動態項目開發市6、場動態1616資金管理資金管理現金流現金流銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經營動態n目前，現金流入主要依賴于TIC項目的銷售回款，至年底尚有5.8億元回款任務；n從預測數 看，年底前尚需補充約11億，主要用于支付地價款；重要工作經營動態項目開發市場動態1717資金管理資金管理現金流出計劃的準確率現金流出計劃的準確率n資金計劃實施3個月來誤差率逐月下降，但依然較高；n無錫天璽和常州CIC9月份的誤差率低于置地要求的10%；n目前，總體誤差率距離置地要求的10%還有較大距離。銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經營動態重要工作經營動態項目開發市場動態1818資金管理資金管理建安支出的準確率建安支出7、的準確率n9月份的平均誤差率為45.84%，第三季度的平均誤差率為27.53%；n常州第三季度的平均誤差值接近于置地要求基本值（10%）；n相比于7、8月份，9月份計劃多報現象得到了一些改善。銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經營動態重要工作經營動態項目開發市場動態191919費用支出費用支出-本月投資計劃完成情況表本月投資計劃完成情況表銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經營動態重要工作經營動態項目開發市場動態202020費用支出費用支出-在開發項目的本月費用支出情況在開發項目的本月費用支出情況銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經營動態重要工作經營動態項目開發市場動態212121成本與利潤成本8、與利潤本月成本支出分析本月成本支出分析銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經營動態重要工作經營動態項目開發市場動態222222成本與利潤成本與利潤本月利潤情況本月利潤情況銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經營動態重要工作經營動態項目開發市場動態2323目錄目錄1市場動態2經營動態3 3項目開發項目開發 4重要工作 重要工作經營動態項目開發市場動態24新項目情況n本月新增項目匯總表（如果有）項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態2525一期一標10月9日已開工1-11-21-33期期2期期1-41-54期期1期期1-6南通能達項目項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態2626計劃回顧計劃回顧上9、月未完成節點跟蹤上月未完成節點跟蹤n前期未完成節點跟蹤前期未完成節點跟蹤計劃回顧本月計劃項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態2727計劃回顧計劃回顧未完成節點統計未完成節點統計n9 9月份里程碑計劃未完成節點月份里程碑計劃未完成節點計劃回顧本月計劃項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態2828計劃回顧計劃回顧未完成節點統計未完成節點統計n第三季度平臺設計材料定樣季度計劃未完成節點第三季度平臺設計材料定樣季度計劃未完成節點計劃回顧本月計劃項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態2929計劃回顧計劃回顧節點完成率節點完成率n節點計劃完成率節點計劃完成率計劃回顧本月計劃項目開發重要工作經營動態10、項目開發市場動態3030本月計劃本月計劃南京天璽項目南京天璽項目計劃回顧本月計劃n1010月份節點計劃月份節點計劃項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態3131本月計劃本月計劃無錫無錫TICTIC項目項目計劃回顧本月計劃n1010月份節點計劃月份節點計劃項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態3232本月計劃本月計劃無錫天璽項目無錫天璽項目計劃回顧本月計劃n1010月份節點計劃月份節點計劃項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態3333本月計劃本月計劃常州常州CICCIC項目項目計劃回顧本月計劃n1010月份節點計劃月份節點計劃項目開發重要工作經營動態項目開發市場動態3434目錄目錄1市場動11、態2經營動態3項目開發 4 4重要工作重要工作 重要工作經營動態項目開發市場動態3535上季度工作任務回顧上季度工作任務回顧-1-1（季度工作會議用季度工作會議用）n2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作重要工作經營動態項目開發市場動態3636上季度工作任務回顧上季度工作任務回顧-2-2（季度會議用）（季度會議用）n2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作重要工作經營動態項目開發市場動態373737上月工作任務回顧上月工作任務回顧-1-1n2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作重要工作經營動態項目開發市場動態383838上月12、工作任務回顧上月工作任務回顧-2-2n2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作重要工作經營動態項目開發市場動態39 本月工作計劃市場動態工作回顧工作計劃項目拓展重要工作經營動態項目開發市場動態40項目拓展n難點克服經驗n拓展月度小結市場動態工作回顧工作計劃項目拓展重要工作經營動態項目開發市場動態4141項目拓展項目拓展XXXX月份土地市場月份土地市場工作回顧工作計劃項目拓展重要工作n南京南京n總成交面積790745.3平方米，均價1740萬元/畝。均價拉高的主要原因是“南京臨江老城改造建設投資有限公司（中冶）”以“2000萬元/畝”的單價、200.34億元的總價”取得南京13、市下關區濱江江邊路兩幅地塊，兩幅地塊占地667544平方米，占據了絕大多數的土地出讓量。n無錫無錫n總成交面積437025平方米，均價261.68萬元/畝，無明顯亮點。n徐州徐州n總成交面積163837平方米，均價307.44萬元/畝，以商業居多，無明顯亮點。n常州常州n總成交面積276843.7平方米，均價398萬元/畝，值得注意的是保利地產以63000萬元拿下位于鐘樓區政府旁邊的CX-030303地塊，單價434萬元/畝，溢價120.3%，正式進軍常州。此地塊先期政府也向我公司推介過，因周邊市場表現不佳而放棄。n南通南通n總成交面積182761.77平方米，均價432萬元/畝，主要是市中心14、土地出讓拉高地價，南通土地市場目前高位運行。n揚州揚州n9月無經營性地塊成交。重要工作經營動態項目開發市場動態4242項目拓展項目拓展三季度拓展任務完成情況（季度會議用）三季度拓展任務完成情況（季度會議用）工作回顧工作計劃項目拓展重要工作n一、各城市公司總體任務完成情況一、各城市公司總體任務完成情況n在三季度工作任務單中，對每個城市明確提出“對城市內待供應商業地塊進行梳理對城市內待供應商業地塊進行梳理”的任務，目前在各城市公司跟進的商業項目有：南京的“雨花項目”，無錫的“永豐路項目”，徐州的“新城區木星廣場項目”和“兵工路項目（物資局拆遷后做商業）”，揚州的“開關廠項目”，常州的“地鐵商業項目15、（常化廠項目西北側）”。目前，新交接的南通還沒有合適的商業地塊。n二、各城市公司具體任務完成情況二、各城市公司具體任務完成情況n南京完成情況南京完成情況n任務1:江北合作協議洽談完成，上報集團，目前正在與集團溝通n任務2:“南河項目方案與可研完成”完成n無錫完成情況無錫完成情況n任務:永豐路地鐵上蓋項目確定合作框架 完成n常州完成情況常州完成情況n任務1:二電儀地塊 拿地條件與政府協商出結果 進行中n任務2:生態公園項目 確定合作思路 進行中n徐州完成情況徐州完成情況n任務:梳理徐州土地信息含1個歡樂頌項目 兵工廠項目可以做 完成n揚州公司揚州公司n任務:梳理揚鎮泰土地信息含1個歡樂頌項目 開16、關廠地塊、恒順廠地塊可以做，完成n南通項目（無）南通項目（無）重要工作經營動態項目開發市場動態43項目拓展進度項目拓展進度 n各城市項目拓展進度情況（截止至2010年10月）重要工作經營動態項目開發市場動態4444項目拓展項目拓展下階段重點工作下階段重點工作工作回顧工作計劃項目拓展重要工作n一、商業項目拓展一、商業項目拓展n所有已進入城市在第四季度要有實質性進展，江蘇公司整體至少保證一至二個成熟項目年內摘牌，泰州、鎮江、鹽城有合適商項目也可以獲取。n二、已進城市拓展二、已進城市拓展n根據“從2011年開始，每年已進入的城市平均增加40萬平方米的土地儲備”的戰略要求，年內積極拓展新項目渠道，并取得實質性進展。n三、新城市拓展三、新城市拓展n下階段新城市拓展第一批以泰州、鎮江、鹽城為主，第二批為淮安、宿遷、連云港。積極與各級政府保持良好的關系和暢通的消息渠道，優質地塊要先“掛號”。n四、流程標準化工作四、流程標準化工作n初步篩選的地塊一定要按要求完成初可研，報江蘇公司管理平臺。n五、基金公司合作項目五、基金公司合作項目n組織基金公司考察項目，對接洽談，爭取合作模式早日落地。重要工作經營動態項目開發市場動態45運營專題-XXXXX工作 如：商業計劃書編制工作回顧工作計劃項目拓展運營專題重要工作重要工作經營動態項目開發市場動態46匯報完畢，感謝聆聽！