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1、2018年度總結(jié)-2019年度規(guī)劃工作匯報(bào)2019 新時(shí)代目目 錄錄/LIST2018年回顧2019年規(guī)劃規(guī)劃2019年：2019年度目標(biāo)2019年機(jī)會和挑戰(zhàn)2019年重要的策略和方法總結(jié)2018年：2018年整體業(yè)績完成情況2018年年取得成就2018年面臨的挑戰(zhàn)2018年回顧2018年-年度回顧總結(jié)主要KPI完成匯報(bào)營銷大事件回顧團(tuán)隊(duì)建設(shè)回顧品牌傳播回顧市場推廣回顧問題和不足營銷關(guān)鍵KPI情況匯報(bào)銷售額完成5000萬利潤完成800萬費(fèi)用支出1200萬新增渠道合作客戶100家營銷團(tuán)隊(duì)人員15人新品上市8個(gè)完成率100%，增長率30%利潤指標(biāo)完成率80%，同比增長25%超出預(yù)算200萬A類客戶2、20家，B類客戶50家，C類客戶30家淘汰2人，新增3人新品上市8個(gè)，合計(jì)產(chǎn)品65個(gè)關(guān)鍵KPI目標(biāo)匯報(bào)01主要KPI-目標(biāo)完成匯報(bào)01020304059803501002003004005006007008009001000-虛線為實(shí)際完成-2018年整體完成銷售5000萬，虛線為實(shí)際完成1、營銷目標(biāo)與實(shí)際完成曲線圖06070809101112目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際完成完成率銷售目標(biāo)5000萬4500萬90%利潤目標(biāo)1000萬800萬80%預(yù)算費(fèi)用1000萬1200萬120%應(yīng)收賬款100%70%應(yīng)收利潤預(yù)算銷售70%120%90%80%2、整體業(yè)績各項(xiàng)目標(biāo)完成比例3、利潤指標(biāo)完成率情況利潤率各環(huán)節(jié)3、利潤率完成分析01.產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)利潤指標(biāo)：實(shí)際完成：完成率：03.主要客戶利潤貢獻(xiàn)利潤指標(biāo)：實(shí)際完成：完成率：02.渠道利潤貢獻(xiàn)利潤指標(biāo)：實(shí)際完成：完成率：.04.自營平臺利潤貢獻(xiàn)利潤指標(biāo)：實(shí)際完成：完成率：收支級別一金額費(fèi)率管理費(fèi)用-工資管理費(fèi)用-房租管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)管理費(fèi)用-社保費(fèi)管理費(fèi)用-招待費(fèi)銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用-住房公積金管理費(fèi)用-制作費(fèi)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)管理費(fèi)用-差旅費(fèi)銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)銷售費(fèi)用-制作費(fèi)管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用-交通費(fèi)管理費(fèi)用-福利費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)4、2018年費(fèi)用支出占比表5、預(yù)算支出-投入產(chǎn)出比情況匯報(bào)投入項(xiàng)目推廣活動投入產(chǎn)出渠道營銷01.主要的投4、入項(xiàng)目市場推廣：30%渠道推廣：20%品牌推廣：20%等03.推廣活動回顧招商會投入100萬展會投入100萬等02.投入產(chǎn)出情況市場推廣投入30%、增長50%渠道投入20%、增長30%品牌推廣投入20%，增加200%用戶.04.渠道營銷情況客戶返利500萬客戶接待等100萬.匯報(bào)模塊主要KPI目標(biāo)實(shí)際達(dá)到完成率零售渠道業(yè)績完成零售渠道指標(biāo)零售利潤指標(biāo)預(yù)算支出投入產(chǎn)出比代理商渠道整體完成代理商渠道目標(biāo)代理商渠道利潤指標(biāo)預(yù)算支出投入產(chǎn)出比6、2018年渠道經(jīng)銷商完成情況回顧模塊客戶銷售目標(biāo)實(shí)際完成完成率利潤貢獻(xiàn)目標(biāo)利潤實(shí)際達(dá)成達(dá)成率投入預(yù)算實(shí)際投入投入產(chǎn)出比渠道貢獻(xiàn)重點(diǎn)客戶完成情況客戶1客戶2客戶5、3客戶4客戶5客戶6客戶7合計(jì)7、2018年分重點(diǎn)客戶完成情況回顧模塊團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)實(shí)際完成完成率利潤貢獻(xiàn)目標(biāo)利潤實(shí)際達(dá)成達(dá)成率投入預(yù)算實(shí)際投入投入產(chǎn)出比整體貢獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)完成情況人員或者小組A人員或者小組B人員或者小組C人員或者小組D人員或者小組E人員或者小組F人員或者小組G合計(jì)8、2018年分團(tuán)隊(duì)完成情況回顧模塊產(chǎn)品銷售目標(biāo) 實(shí)際完成 完成率 利潤貢獻(xiàn)目標(biāo)利潤實(shí)際達(dá)成達(dá)成率投入預(yù)算實(shí)際投入投入產(chǎn)出比產(chǎn)品貢獻(xiàn)分產(chǎn)品完成情況產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品E產(chǎn)品F產(chǎn)品G合計(jì)9、2018年分產(chǎn)品完成情況回顧10、2018年完成情況同比回顧VS012345（百萬元）012345（百萬元）此處添加詳細(xì)文本描述，6、建議與標(biāo)題相關(guān)并此處添加詳細(xì)文本描述，建議與標(biāo)題相關(guān)并2017年此處添加詳細(xì)文本描述，建議與標(biāo)題相關(guān)并此處添加詳細(xì)文本描述，建議與標(biāo)題相關(guān)并2018 年02營銷大事件回顧1、2018年大事回顧2月4月6月8月10月12月核心事件年度營銷方案啟動市場規(guī)劃啟動啟航渠道招商會渠道拓展渠道招商渠道營銷活動渠道推廣營銷活動品牌推廣活動品牌傳播新品規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)打造產(chǎn)品規(guī)劃新產(chǎn)品上市全面鋪市新品上市促銷活動市場推廣亮點(diǎn)亮點(diǎn)3 3照片照片亮點(diǎn)亮點(diǎn)4 4照片照片渠道活動招商會亮點(diǎn)市場活動亮點(diǎn)亮點(diǎn)亮點(diǎn)1 1照片照片亮點(diǎn)亮點(diǎn)2 2照片照片效果好的推廣活動回顧自媒體傳播爆文品牌活動等渠道推廣亮點(diǎn)市場營銷亮點(diǎn)產(chǎn)品推廣亮7、點(diǎn)品牌傳播亮點(diǎn)2、2018年?duì)I銷亮點(diǎn)03團(tuán)隊(duì)建設(shè)回顧董事會總經(jīng)理（1人）人事行政部（X人）財(cái)務(wù)部（X人）銷售部（X人）市場企劃部（X人）培訓(xùn)部（x人）運(yùn)營部（X人）客服部（x人）專員（1人）Xx部（x人）總經(jīng)辦銷售部市場企劃部運(yùn)營部培訓(xùn)部客服部行政部財(cái)務(wù)部XX部合計(jì)上半年1 1、20182018年團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)匯報(bào)年團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)匯報(bào)2、組織架構(gòu)優(yōu)化情況匯報(bào)01020304優(yōu)化組織架構(gòu)銷售優(yōu)化市場優(yōu)化升級組織架構(gòu)團(tuán)隊(duì)發(fā)展，組織架構(gòu)升級銷售部流失5人市場部流失3人團(tuán)隊(duì)流失率銷售部淘汰3人渠道部淘汰2人客戶部淘汰1人淘汰率情況匯報(bào)渠道經(jīng)理、銷售經(jīng)理核心團(tuán)隊(duì)3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動匯報(bào)團(tuán)建活動團(tuán)隊(duì)標(biāo)兵建設(shè)團(tuán)隊(duì)例8、會匯報(bào)團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)涌現(xiàn)市場標(biāo)兵，銷售標(biāo)兵、渠道拓展標(biāo)兵形成一套適合公司的團(tuán)隊(duì)文化、狼性精神形成周、月、季度月會制度.團(tuán)建活動5場4、績效考核情況匯報(bào)績效考核體系形成一套適合公司的績效考核體系.01問題分析團(tuán)隊(duì)建設(shè)有待優(yōu)化03整體完成表彰半年度業(yè)績評估、表彰先進(jìn)標(biāo)兵、英雄榜02末位淘汰制淘汰不適合崗位的員工和體系0404品牌傳播市場活動回顧2月份4月份6月份8月份10月份12月份社群營銷微課堂推出頭條號上線會員沙龍品牌活動月微信公眾號上線持續(xù)更新1、年度主要品牌市場活動2、市場推廣活動整體回顧線上線下引流活動Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consecte9、taur Cillium Adipisicing Pecu.用戶轉(zhuǎn)化活動回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.營銷傳播活動回顧營銷傳播活動回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.市場推廣整體評估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.3 3、線上線下引流活動、線上線10、下引流活動平臺活動、外部引流、頭條、搜索渠道推廣朋友圈、微博等活動回顧整體活動回顧10%90%線上活動整體回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,SedDo Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore.線下活動整體回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,SedDo Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore.4、用戶轉(zhuǎn)11、化活動回顧促銷活動評估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.聯(lián)合推廣評估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Temp12、or Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.主題活動回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.5、市場推廣整13、體評估用戶轉(zhuǎn)化率Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu整體投入預(yù)算Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu品牌提升匯報(bào)Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu用戶粘性匯報(bào)Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu05問題和不足01競爭品牌對14、于本品的挑戰(zhàn)新品牌對于公司的挑戰(zhàn)02跨行業(yè)的挑戰(zhàn)跨界營銷03行業(yè)的發(fā)展趨勢行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)04宏觀微觀發(fā)展趨勢05用戶對于產(chǎn)品認(rèn)知的升級06消費(fèi)觀念的升級07團(tuán)隊(duì)流失率08新的團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)難度增加挑戰(zhàn)市場競爭行業(yè)趨勢消費(fèi)升級團(tuán)隊(duì)流失1、2018年年度8大挑戰(zhàn)2018年總結(jié)一句話2019年規(guī)劃20192019年年-年度計(jì)劃年度計(jì)劃一營銷目標(biāo)二營銷策略四推廣活動三重點(diǎn)工作五品牌傳播六關(guān)鍵挑戰(zhàn)八組織優(yōu)化七費(fèi)用分解九核心事件一、2019年?duì)I銷目標(biāo)工作模塊內(nèi)容2019年指標(biāo)說明銷售目標(biāo)銷售業(yè)績8000萬增長率達(dá)成30%經(jīng)營指標(biāo)利潤完成1500萬費(fèi)用比15%人均產(chǎn)出業(yè)績300萬客戶管理客戶數(shù)量100家新客戶開發(fā)15、20家產(chǎn)品策略產(chǎn)品優(yōu)化增加新品爆款打造爆款打造渠道策略新渠道拓展渠道優(yōu)化渠道管理渠道布局市場策略核心市場挖掘市場管理體系市場開拓計(jì)劃市場開拓品牌策略品牌升級品牌傳播品牌推廣品牌露出二、二、20192019年度營銷策略年度營銷策略人事行政部財(cái)務(wù)部銷售部市場企劃部培訓(xùn)部運(yùn)營部服務(wù)部三、各部門三、各部門20192019年重點(diǎn)工作年重點(diǎn)工作2月份活動推廣6月份行業(yè)展會9月份渠道招商會11月份年終大促4月份春季總結(jié)會8月份品牌推廣10月份線上促銷12月份四、2019年主要推廣活動點(diǎn)擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，言簡意賅的說明分項(xiàng)內(nèi)容頭條、抖音等點(diǎn)擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，言簡意賅16、的說明分項(xiàng)內(nèi)容本地論壇推廣點(diǎn)擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，言簡意賅的說明分項(xiàng)內(nèi)容微博推廣點(diǎn)擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，言簡意賅的說明分項(xiàng)內(nèi)容微信推廣五、2019年主要品牌傳播活動其它系列新產(chǎn)品上市進(jìn)度完成5個(gè)新品上市業(yè)績挑戰(zhàn)渠道開拓進(jìn)度開發(fā)10個(gè)新渠道渠道挑戰(zhàn)項(xiàng)目推進(jìn)、結(jié)算體系、可復(fù)制型市場競爭優(yōu)勢挖掘市場挑戰(zhàn)迅速推進(jìn)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化團(tuán)隊(duì)挑戰(zhàn)六、2019年度關(guān)鍵點(diǎn)及挑戰(zhàn)七、2019年度主要費(fèi)用分解表項(xiàng)目占比金額薪金宣傳推廣費(fèi)增值稅銷售獎(jiǎng)金制作費(fèi)贈送社保險(xiǎn)費(fèi)服務(wù)采購費(fèi)（云服務(wù)、CRM、設(shè)計(jì)外包）房租差旅費(fèi)返利費(fèi)用研發(fā)服務(wù)費(fèi)住房公積金其它合計(jì)董事會總經(jīng)理（1人）人事行政部（X人）17、財(cái)務(wù)部（X人）銷售部（X人）市場企劃部（X人）培訓(xùn)部（x人）運(yùn)營部（X人）客服部（x人）專員（1人）Xx部（x人）總經(jīng)辦銷售部市場企劃部運(yùn)營部培訓(xùn)部客服部行政部財(cái)務(wù)部XX部合計(jì)第二季度八、八、20192019年度團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)調(diào)整年度團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)調(diào)整九、2019年度6大核心事件規(guī)劃用戶的互動如何提高用戶的黏性活動推進(jìn)目標(biāo)的追蹤根據(jù)制定的目標(biāo)如何完成跟蹤體系業(yè)績考核g每月，季度，每周的計(jì)劃考核完成情況追蹤戰(zhàn)略升級根據(jù)市場的變化如何挑戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃團(tuán)隊(duì)建設(shè)團(tuán)隊(duì)能力的挖掘和激發(fā)趨勢的把控研究市場發(fā)展趨勢把握市場發(fā)展機(jī)遇結(jié)束語:新時(shí)代，新機(jī)遇！團(tuán)隊(duì)，沖 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