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1、砂之船（杭州）半年企劃總結(jié)企劃部目 錄l 促銷活動綜述l 人氣活動綜述l 網(wǎng)絡(luò)活動綜述 l 銷售與費用l 會員情況綜述l 總結(jié)與改進(jìn)促銷活動綜述類型活動名稱時間活動簡述促銷年終盛宴1月1日-1月3日五級贈禮；滿4800贈電飯煲杭城同暖，新春家節(jié)1月25日-2月8日滿588元贈利是封春意鬧元宵，樂聚砂之船2月9日-2月24日2月14日滿1000元贈愛斯巴蒂領(lǐng)用券；2月24日滿600猜燈謎領(lǐng)湯圓春季購物節(jié)3月14日-3月24日全場折上7折起；3月14日VIP DAY；購物免單抽獎；VIP積分換禮風(fēng)箏節(jié)4月4日-4月21日全場懸掛風(fēng)箏，購物滿額贈風(fēng)箏及澤藝影城電影抵價券直折直減，真品真價4月26日-2、5月5日衣戀品牌特賣；青休品牌特賣等唯愛你感恩母親節(jié)5月10日-5月12日購物即贈康乃馨39SPACE周年慶5月17日-5月19日滿3000抵800，滿3000送800，大額再送奢侈品砂之船年中慶6月9日-6月23日滿額贈觀影券，端午節(jié)滿1000加贈粽子禮盒數(shù)據(jù)分析重大活動期間綜合數(shù)據(jù)對比活動主題日均銷售額最高日銷售最低日銷售 日均銷售筆數(shù)客單價（元）日均客流日均車流年中慶（6/9-6/23）87.114136.81606507.2116341557勞動節(jié)（4/29-5/5）132.5170.564.62627538.3210811871春季購物節(jié)（3/14-3/24）132.9314.8573、.52445632.3148421616元宵節(jié)（2/22-2/24）72.287.350.6886.7604.8236771617春節(jié)（1/25-2/8）93.7189.643.91207679.4111561379紅色為對比最高，綠色為對比最低。客單價扣除餐飲數(shù)據(jù)。上半年度，日均客流10884人，車流1301輛人氣活動綜述類型活動名稱時間活動簡述人氣老杭州民俗新年1月30日-2月24日民俗大院；吹糖人；寫春聯(lián)；新春許愿樹等活動315消費者權(quán)益日特別活動3月15日假一罰十授牌儀式張惠妹模仿秀決賽3月24日張惠妹演唱會宣傳活動模仿秀決賽（FM96.8）砂之船風(fēng)箏節(jié)4月4日-5月19日全場定制風(fēng)箏4、懸掛真人CS大賽5月1日砂之船迎51真人CS爭霸賽快樂男聲杭州電臺綠色通道5月4日-5月24日FM96.8合作快樂男聲比賽全能寶貝大比拼6月1日兒童節(jié)游園活動，完成即可獲取獎品上海旅游節(jié)街舞大賽6月10日炸舞陣線街舞大賽潮童大賽6月15日大浙網(wǎng)潮童大賽畫出心中的爸爸6月16日父親節(jié)特別活動，小朋友現(xiàn)場繪畫。人氣活動照片網(wǎng)絡(luò)活動綜述類型活動名稱時間活動簡述網(wǎng)絡(luò)隨手拍，尋找砂之船1月18日-2月8日拍砂之船LOGO，3位好友，即有機會贏取50元禮券隨手拍，尋找愛2月9日-2月24日曬砂之船美景照片即有機會贏取情侶對戒隨手拍尋找愛情人節(jié)特別活動2月9日-2月13日關(guān)注砂之船3位好友轉(zhuǎn)發(fā)此活動，即有機5、會贏取博百利圍巾一條粉絲大回饋，點點贏好禮3月8日-6月30日關(guān)注砂之船轉(zhuǎn)發(fā)此活動，即可參加抽獎微信掃一掃成為VIP4月26日-5月5日關(guān)注砂之船微信即成為VIP一張圖證明關(guān)注砂之船4月26日-5月5日關(guān)注砂之船微信截圖發(fā)到微博，即有機會贏取冰淇淋母親節(jié)和媽媽一起看電影5月6日-5月10日關(guān)注砂之船及澤藝影城，轉(zhuǎn)發(fā)活動微博即有機會贏取母親節(jié)飲料2杯及爆米花一份全能寶貝大比拼報名5月24日-5月30日 19樓及微博開通報名通道砂之船游玩記5月27日-6月10日砂之船吃喝玩樂心得，獲獎即可得到COSTA50元咖啡券網(wǎng)絡(luò)活動綜述微博1月1日6月30日共增加粉絲3141人網(wǎng)絡(luò)活動綜述微信微信自4月186、日起上線，至6月31日共有粉絲1936名銷售與費用單位：萬元2013年1-6月實際：13,486.7萬元2013年1-6月指標(biāo)：14,951.5萬元，實際缺口1,464.8萬元2012年1-6月實際：7,425.9萬元，2013年同比增長81.6%2013年1-6月達(dá)成率：90.2%1982.21870.22756.52331.32377.22169.32575.52181.52024.529912722.52456.51507.9805.210781407.91390.9123677%86%136%78%87%88%2013年實際2013年指標(biāo)2012年實際2013年達(dá)成率一月二月三月四月五7、月六月05001000150020002500300035002013年實際,一月,1982.22013年實際,二月,1870.22013年實際,三月,2756.52013年實際,四月,2331.32013年實際,五月,2377.22013年實際,六月,2169.32013年指標(biāo),一月,2575.52013年指標(biāo),二月,2181.52013年指標(biāo),三月,2024.52013年指標(biāo),四月,29912013年指標(biāo),五月,2722.52013年指標(biāo),六月,2456.52012年實際,一月,1507.92012年實際,二月,805.22012年實際,三月,10782012年實際,四月,1407.9208、12年實際,五月,1390.92012年實際,六月,12362013年達(dá)成率,一月,77%2013年達(dá)成率,二月,86%2013年達(dá)成率,三月,136%2013年達(dá)成率,四月,78%2013年達(dá)成率,五月,87%2013年達(dá)成率,六月,88%月銷售銷售與費用 營業(yè)一部貢獻(xiàn)度23.53%；VS.2012 增長126.5%營業(yè)二部貢獻(xiàn)度17.34%；VS.2012 增長50%營業(yè)三部貢獻(xiàn)度23.78%；VS.2012 增長74.2%營業(yè)四部貢獻(xiàn)度17.42%；VS.2012 增長60.9%營業(yè)五部貢獻(xiàn)度17.92%；VS.2012 增長107.7%營業(yè)部銷售單位：萬元3173.423393207.9、52349.62417.11401.11559.51841.81460.11163.52013銷售額2012銷售額營業(yè)一部營業(yè)二部營業(yè)三部營業(yè)四部營業(yè)五部05001000150020002500300035002013銷售額,營業(yè)一部,3173.42013銷售額,營業(yè)二部,23392013銷售額,營業(yè)三部,3207.52013銷售額,營業(yè)四部,2349.62013銷售額,營業(yè)五部,2417.12012銷售額,營業(yè)一部,1401.12012銷售額,營業(yè)二部,1559.52012銷售額,營業(yè)三部,1841.82012銷售額,營業(yè)四部,1460.1 2012銷售額,營業(yè)五部,1163.5銷售與費用企10、劃費用 890,503.06 411,335.18 746,608.10 301,248.64 293,407.33 615,026.05 1,274,113 156,813 824,333 346,333 226,333 327,333 297,967.00 290,185.00 608,137.00 334,705.00 709,240.00 582,042.002013年實際2013年預(yù)算2012年實際一月二月三月四月五月六月0 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.11、002013年實際,一月,890,503.062013年實際,二月,411,335.182013年實際,三月,746,608.102013年實際,四月,301,248.642013年實際,五月,293,407.332013年實際,六月,615,026.052013年預(yù)算,一月,1,274,1132013年預(yù)算,二月,156,8132013年預(yù)算,三月,824,3332013年預(yù)算,四月,346,3332013年預(yù)算,五月,226,3332013年預(yù)算,六月,327,3332012年實際,一月,297,967.002012年實際,二月,290,185.002012年實際,三月,608,137.012、02012年實際,四月,334,705.002012年實際,五月,709,240.002012年實際,六月,582,042.002013年1-6月實際企劃費用：3,258,148.36元（超預(yù)算102,890元，五月針對+39周年慶，含39周年慶報廣費用81169元，不含其他活動費）2013年1-6月預(yù)算企劃費用：3,155,258元2012年1-6月實際企劃費用：2,822,276元銷售與費用企劃費用占比4.49%2.20%2.71%1.29%1.04%2.89%4.95%0.72%4.07%1.16%0.83%1.33%4.03%4.16%5.64%2.38%5.10%4.71%2013年13、實際2013年預(yù)算2012年實際一月二月三月四月五月六月0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2013年實際,一月,4.49%2013年實際,二月,2.20%2013年實際,三月,2.71%2013年實際,四月,1.29%2013年實際,五月,1.04%2013年實際,六月,2.89%2013年預(yù)算,一月,4.95%2013年預(yù)算,二月,0.72%2013年預(yù)算,三月,4.07%2013年預(yù)算,四月,1.16%2013年預(yù)算,五月,0.83%2013年預(yù)算,六月,1.33%2012年實際,一月,4.03%2012年實際,二月,4.16%2012年實際,三月,5.14、64%2012年實際,四月,2.38%2012年實際,五月,5.10%2012年實際,六月,4.71%2013年1-6月實際企劃費用占比：2.39%（超預(yù)算0.28%）2013年1-6月預(yù)算企劃費用占比：2.11%2012年1-6月實際企劃費用占比：4.28%銷售與費用移動公交9%報紙26%電臺17%短信7%網(wǎng)絡(luò)1%戶外20%DM10%美陳10%類型媒體費用合計小計報紙都市快報240849.05582335.8錢江晚報254716.98蕭山日報39600城報47169.81電臺FM91.8136768.25389406.9FM96.8252638.68戶外燈桿旗377207.54459962.15、3交通指示牌82754.72短信150745網(wǎng)絡(luò)14150.94移動公交202924.52DM230188.7美陳233517.8VIP數(shù)據(jù)5206863246VIP數(shù)量412756月31日010000200003000040000500006000070000VIP數(shù)量,41275,52068VIP數(shù)量,6月31日,63246VIP數(shù)量數(shù)量2013年1-6月新增VIP顧客11178名VIP數(shù)據(jù)1581963246有效VIP數(shù)量VIP總數(shù)截至6月31日010000200003000040000500006000070000有效VIP數(shù)量,截至6月31日,15819VIP總數(shù),截至6月31日,616、3246從1月1日起至6月31日，消費滿1000且消費次數(shù)2次以上的VIP顧客有15819名。占總VIP數(shù)量的25%總結(jié)1、促銷部分上半年的主要促銷活動春季購物節(jié)較為成功，年中慶由于相當(dāng)多的品牌沒有參與到活動當(dāng)中，同時宣傳的結(jié)構(gòu)太側(cè)重報媒，沒有對電臺進(jìn)行投放，移動公交的投放由于目前該媒體整體效果都比較差，因此本次活動抵達(dá)的有效人群也較少。活動準(zhǔn)備的時間也相當(dāng)倉促，因此沒有達(dá)到預(yù)期的效果。2、人氣部分上半年的人氣活動較為出色，大部分都取得了不俗的效果。民俗新年也創(chuàng)造了杭城的亮點。兒童節(jié)活動取得了非常不錯的成績。張惠妹模仿秀、快樂男聲、街舞大賽吸引了很多青少年消費者到店，使以前比較空白的校園宣傳得17、到了相當(dāng)大的提升。3、網(wǎng)絡(luò)部分由于今年微博的使用率大幅下降，微博的粉絲增長也顯著的放緩。4月中起，網(wǎng)絡(luò)推廣的重點開始轉(zhuǎn)向微信，通過幾波小的活動粉絲量有了顯著增長，下半年將繼續(xù)圍繞微信展開網(wǎng)絡(luò)推廣，建立有效的自身媒體。4、銷售與費用上半年銷售未完成指標(biāo)，費用也略有超支（10萬元），因此下半年必須在原有指標(biāo)的基礎(chǔ)上補缺的同時，還需要進(jìn)行企劃費用節(jié)約。任務(wù)相當(dāng)艱巨。根據(jù)企劃費用餅圖不難看出，電臺投放比率稍偏大（已終止FM96.8年單進(jìn)行調(diào)整），而新興的網(wǎng)絡(luò)、手機媒體的投放比率占比太小。下半年將在這兩個媒體方面進(jìn)行調(diào)整。5、VIP上半年VIP顧客新增數(shù)目有放緩的趨勢，下半年將通過周年慶及積分返禮等活動18、，予以刺激。有效VIP顧客數(shù)量較樂觀，因此說明商場有穩(wěn)定的客源。改進(jìn)1、促銷部分下半年的促銷活動主要集中在9月跟12月，將對整體促銷的方案提早確定，盡早準(zhǔn)備，做足宣傳，優(yōu)化促銷方案。其中下半年重點活動有：9月 2周年慶；10月 十一黃金周；11月 會員月；12月 圣誕元旦2、人氣部分繼續(xù)以親子類活動為主，提升商場人氣，做好體驗型購物。多與早教等機構(gòu)合作，增加落地活動，持續(xù)培養(yǎng)家庭型消費。3、網(wǎng)絡(luò)部分下半年將繼續(xù)圍繞微信展開網(wǎng)絡(luò)推廣，建立有效的自身媒體。重點打造砂之船微信公眾賬號，將廣大的VIP顧客轉(zhuǎn)化為微信粉絲，通過微信公眾賬號進(jìn)行互動及信息發(fā)布。4、銷售與費用下半年將對整體宣傳結(jié)構(gòu)做一定的調(diào)整，提高新興的網(wǎng)絡(luò)、手機媒體的投放比率。減少報紙、電臺的傳統(tǒng)媒體投放。5、VIP下半年將通過周年慶及積分返禮等活動，予以刺激。同時對一些新媒體進(jìn)行投放，提升新顧客的到店及辦理VIP。謝謝觀看！