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1、制度流程優(yōu)化及制度流程優(yōu)化及修訂管理流程修訂管理流程 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期 一、一、 目的目的 驗證制度流程管理體系是否滿足有效性、符合性和適宜性。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于制度流程管理體系的內(nèi)部優(yōu)化工作。 三、三、 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 企業(yè)管理中心企業(yè)管理中心 3.1.1 統(tǒng)一匯總各地區(qū)公司反饋的主要制度流程問題和建議，進行整理和分析； 3.1.2 負責(zé)集團內(nèi)部制度流程文件的匯總、整理、組織修訂及發(fā)布工作。 3.23.2 地區(qū)公司地區(qū)公司相關(guān)部門相關(guān)部門 3.2.1 執(zhí)行集團下發(fā)的制度流程； 3.2.2 搜集并反饋主要制度流程問題及建議； 2、3.2.3 提供制度流程改進與完善建議。 四、四、 關(guān)鍵活動描述關(guān)鍵活動描述 4.14.1 日常制度流程問題日常制度流程問題分析分析 4.1.1 在日常運營過程中，地區(qū)公司對制度流程運行中出現(xiàn)的主要問題及針對問題的優(yōu)化改進建 議，反饋至集團企業(yè)管理中心。企業(yè)管理中心統(tǒng)一匯總各地區(qū)公司上報的主要制度流程問 題及建議，進一步整理和分析，篩選出關(guān)鍵或共性問題。 4.1.2 集團企業(yè)管理中心日常持續(xù)收集和分析運營類會議、公司其他會議反饋的制度流程問題， 及執(zhí)行集團領(lǐng)導(dǎo)下達的制度流程優(yōu)化要求。 4.24.2 制度制度流程優(yōu)化流程優(yōu)化 4.2.1 企業(yè)管理中心根據(jù)日常制度流程問題分析，對擬優(yōu)化的制度流程進3、行分類。 1) 重大、關(guān)鍵性制度流程：需區(qū)域/集團層面決策的重大事項、或需區(qū)域/集團專業(yè)審核的關(guān) 鍵制度流程，如涉及到增加區(qū)域/集團專業(yè)部門審核、改變決策環(huán)節(jié)、變更集團統(tǒng)一規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)等制度流程。 2) 一般性制度流程：屬地區(qū)公司或地區(qū)公司部門的決策范圍內(nèi)、未涉及區(qū)域/集團層面審核 審批事項的日常性制度流程，如涉及到改變地區(qū)公司部門內(nèi)部業(yè)務(wù)操作流程、增加備案環(huán) 節(jié)、更改部門內(nèi)部業(yè)務(wù)（非跨部門業(yè)務(wù)）操作表單或模板等制度流程。 4.2.2 針對一般性制度流程，由企業(yè)管理中心組織相關(guān)部門進行溝通和研討，分析總結(jié)優(yōu)化方向， 無需填寫制度流程優(yōu)化申請表 ，經(jīng)確定優(yōu)化方向，請示過集團領(lǐng)導(dǎo)后，由企業(yè)管理中心 4、在涉及優(yōu)化操作的相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)中進行更改或企業(yè)管理中心告知地區(qū)公司相關(guān)部門最終優(yōu) 化結(jié)果并即時生效。 4.2.3 針對重大、關(guān)鍵性制度流程，企業(yè)管理中心應(yīng)組織相關(guān)部門開展調(diào)研。調(diào)研方法可以采用 訪談、問卷調(diào)查和制度流程資料收集或相關(guān)部門研討相結(jié)合的方法，通過調(diào)研了解制度流 程現(xiàn)狀和問題，確定制度流程改進的方向。調(diào)研對象包括制度流程主導(dǎo)部門、制度流程接 口部門和參與部門人員，也可以包括業(yè)界標(biāo)桿和競爭對手的成功經(jīng)驗。 4.2.4 企業(yè)管理中心總結(jié)調(diào)研成果，并以此作為依據(jù)填寫制度流程優(yōu)化申請表 ，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完 成審核審批。 4.2.5 制度流程優(yōu)化申請表審批通過后，企業(yè)管理中心編制新增制度流程文件或在原有版本 上進行修訂工作。新文件經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)審批后，由企業(yè)管理中心在集團范圍內(nèi)正式下發(fā)。 五、五、 支持性文件支持性文件 5.15.1 流程及作業(yè)指引流程及作業(yè)指引 無 5.25.2 表單及模板表單及模板 5.2.1 制度流程優(yōu)化申請表