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1、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理規(guī)定 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期 一、一、 總則總則 1.11.1 為規(guī)范集團(tuán)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃管理，增強(qiáng)計(jì)劃的指導(dǎo)性和嚴(yán)肅性，更好的指導(dǎo)企業(yè)的各項(xiàng)開發(fā)經(jīng)營活 動(dòng)，保證集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，集團(tuán)企業(yè)管理中心在多方調(diào)研的基礎(chǔ)上，特制定本規(guī)定。 1.21.2 各區(qū)域、地區(qū)及項(xiàng)目公司，應(yīng)嚴(yán)格按照本體系文件，組織相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃的編制、調(diào)整與執(zhí)行 匯報(bào)活動(dòng)，以團(tuán)結(jié)各部門和相關(guān)責(zé)任人，統(tǒng)一思想，提高工作效率。 1.31.3 企業(yè)管理中心將根據(jù)本管理規(guī)定，對(duì)各地區(qū)公司的計(jì)劃管理情況進(jìn)行考核。 二、二、 計(jì)劃管理體系計(jì)劃管理體系 集團(tuán)進(jìn)度計(jì)2、劃管理采用分級(jí)管理的模式，即集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、總控計(jì)劃以及專業(yè)線計(jì)劃三個(gè)層級(jí)； 其中關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃是綱領(lǐng)性計(jì)劃， 為集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃提供支撐， 總控計(jì)劃是項(xiàng)目開發(fā)的全局性計(jì)劃， 專業(yè)線計(jì)劃則是總控下各子任務(wù)的操作性指導(dǎo)計(jì)劃。各級(jí)計(jì)劃的定義及主要關(guān)注點(diǎn)如下： 2.12.1 集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 2.1.1 集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃由地區(qū)公司總經(jīng)理組織相關(guān)人員編制， 經(jīng)分管區(qū)域集團(tuán)副總裁和企業(yè)管理中心審 核，董事長審批后正式生效，集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板由集團(tuán)企業(yè)管理中心統(tǒng)一制定。 2.22.2 總控計(jì)劃總控計(jì)劃 2.2.1 總控計(jì)劃是以關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃為藍(lán)本，充實(shí)以后，以項(xiàng)目開發(fā)全過程為時(shí)間軸，指導(dǎo)項(xiàng)3、目建設(shè)的全局 性計(jì)劃。 2.2.2 總控計(jì)劃的模板由各地區(qū)公司根據(jù)各自城市開發(fā)建設(shè)的特點(diǎn)進(jìn)行編制， 報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心審核后 確定。總控計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)不得與集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃相沖突。 2.32.3 專業(yè)線計(jì)劃專業(yè)線計(jì)劃 2.3.1 專業(yè)線計(jì)劃是在總控計(jì)劃確認(rèn)以后， 由地區(qū)公司各相關(guān)部門根據(jù)總控計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)， 在各自專業(yè) 范圍內(nèi)編制的指導(dǎo)性專項(xiàng)計(jì)劃。 2.3.2 專業(yè)線計(jì)劃一般以項(xiàng)目建設(shè)周期為時(shí)間軸進(jìn)行編制， 是總控計(jì)劃的進(jìn)一步細(xì)化， 為總控計(jì)劃的實(shí)施 提供支撐；包括開發(fā)、設(shè)計(jì)、工程、市政、成本、招標(biāo)、營銷、客服專業(yè)，由各地區(qū)公司負(fù)責(zé)人根 據(jù)需要選擇所需管理的專業(yè)線計(jì)劃。 三、三、 計(jì)劃制定計(jì)劃制4、定 3.13.1 根據(jù)計(jì)劃分級(jí)管控的原則，各級(jí)計(jì)劃按照從關(guān)注節(jié)點(diǎn)到總控再到專業(yè)線的順序，逐步確立相應(yīng)的時(shí)間 節(jié)點(diǎn)。計(jì)劃編制的主要依據(jù)為集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)、集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)工期、各級(jí)計(jì)劃模板 等。各級(jí)計(jì)劃具體的編制要求如下： 3.1.13.1.1 集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 1) 主要責(zé)任人：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。 2) 時(shí)限要求：每年 11 月 1 日前提交下一年度開發(fā)項(xiàng)目的關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。 3) 集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃制定流程： 集團(tuán)企業(yè)管理中心將于每年 10 月份下發(fā)通知，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，下達(dá)各地區(qū)公司的 年度發(fā)展指標(biāo)，各地公司根據(jù)該指標(biāo)填報(bào)在建及新開工項(xiàng)目計(jì)劃審批表 。 計(jì)劃制定5、應(yīng)遵循“三上三下”的審批原則，加強(qiáng)前期協(xié)商，確保關(guān)注節(jié)點(diǎn)的合理性。 未按時(shí)上報(bào)計(jì)劃和反饋的將影響地區(qū)公司 KPI 考核進(jìn)度控制得分。 “三上三下”的審批流程圖如下所示： 4) 集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃審批流程： 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（組織編制）分管區(qū)域集團(tuán)副總裁（審核）集團(tuán)企業(yè)管理中心（審核） 集團(tuán)董事長（審批） 。 3.1.23.1.2 總控計(jì)劃總控計(jì)劃 1) 主要責(zé)任人：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。 2) 時(shí)限要求：地區(qū)公司在關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃出臺(tái)的同時(shí)，即應(yīng)編制相應(yīng)的總控計(jì)劃，在集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn) 計(jì)劃審批通過后十個(gè)工作日內(nèi)，必須完成相應(yīng)項(xiàng)目的總控計(jì)劃編制審批工作。 3) 總控計(jì)劃審批流程： 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（組織編制）分管區(qū)6、域集團(tuán)副總裁（審批）企業(yè)管理中心（備案） 。 3.1.33.1.3 專業(yè)線計(jì)劃專業(yè)線計(jì)劃 1) 主要責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)理。 2) 時(shí)限要求：總控計(jì)劃審批出臺(tái)后十個(gè)工作日內(nèi)。 3) 專業(yè)線計(jì)劃審批流程： 業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（起草）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（審核）地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（審批）分管區(qū)域 集團(tuán)副總裁（備案） 。 四、四、 計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃調(diào)整 4.14.1 三級(jí)管控計(jì)劃出臺(tái)以后，非特殊情況不得進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整，特別是針對(duì)集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，若非不可抗 力影響，一律不得調(diào)整計(jì)劃節(jié)點(diǎn)。個(gè)別情況下，需對(duì)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)嚴(yán)格按照以下要求 和流程進(jìn)行審批： 4.1.14.1.1 集團(tuán)集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 17、) 調(diào)整發(fā)起人：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。 2) 地區(qū)公司遇到特殊情況無法按計(jì)劃完成關(guān)注節(jié)點(diǎn)時(shí)，總經(jīng)理在該節(jié)點(diǎn)完成前至少提前 60 日填 寫項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表 ，詳細(xì)說明調(diào)整的節(jié)點(diǎn)時(shí)間、調(diào)整理由、相關(guān)影響等內(nèi)容，經(jīng)地區(qū) 公司負(fù)責(zé)人、 分管區(qū)域集團(tuán)副總裁簽字確認(rèn)后， 提交集團(tuán)企業(yè)管理中心審核。 如調(diào)整將影響 “開 工” 、 “開售”和“交樓” ，需集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。企業(yè)管理中心在每年的 6 月 15 日6 月 30 日根 據(jù)已審批的項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表 ，統(tǒng)一調(diào)整全國的項(xiàng)目關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，為年終 KPI 考核的 依據(jù)。 3) 調(diào)整時(shí)間：每年的 6 月 15 日6 月 30 日。 4) 調(diào)整審批流程： 地區(qū)公司負(fù)8、責(zé)人（起草）分管區(qū)域集團(tuán)副總裁（審核）集團(tuán)企業(yè)管理中心（審核）集 團(tuán)董事長（審批） 。 4.1.24.1.2 總控計(jì)劃總控計(jì)劃 1) 調(diào)整發(fā)起人：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。 2) 調(diào)整審批流程： 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（發(fā)起）分管區(qū)域集團(tuán)副總裁（審批）集團(tuán)企業(yè)管理中心（備案） 。 4.1.34.1.3 專業(yè)線計(jì)劃專業(yè)線計(jì)劃 1) 調(diào)整發(fā)起人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人。 2) 調(diào)整審批流程： 業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（發(fā)起）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（審核）地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（審批）分管區(qū)域 集團(tuán)副總裁（備案） 。 五、五、 計(jì)劃執(zhí)行及匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行及匯報(bào) 5.15.1 各級(jí)計(jì)劃編制完成以后，地區(qū)公司負(fù)責(zé)推動(dòng)和保障計(jì)劃的執(zhí)行，并按期對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況形成9、匯報(bào)材料 上報(bào)集團(tuán)，各級(jí)計(jì)劃的匯報(bào)方法及責(zé)任人（部門）如下： 5.1.15.1.1 集團(tuán)集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 1) 匯報(bào)責(zé)任人：企業(yè)管理中心。 2) 匯報(bào)對(duì)象：集團(tuán)董事長及決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。 3) 匯報(bào)頻率：按月匯報(bào)，企業(yè)管理中心將定期匯總各地區(qū)公司的集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)執(zhí)行情況，上報(bào)集 團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)并公告在集團(tuán) OA 平臺(tái)上。 （關(guān)注節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳見集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ） 。 5.1.25.1.2 總控計(jì)劃總控計(jì)劃 1) 匯報(bào)責(zé)任人：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。 2) 匯報(bào)對(duì)象：分管區(qū)域集團(tuán)副總裁、集團(tuán)企業(yè)管理中心。 3) 匯報(bào)頻率：按月匯報(bào)，每月 5 號(hào)之前匯總上月的總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成情況并提交成果文件。逾10、期 未匯報(bào)的節(jié)點(diǎn)視為未按時(shí)完成。 4) 總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的完成標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任部門由各地區(qū)公司根據(jù)各自情況確定， 報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心備 案。 5.1.35.1.3 專業(yè)線計(jì)劃專業(yè)線計(jì)劃 1) 匯報(bào)責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)理。 2) 匯報(bào)對(duì)象：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。 3) 匯報(bào)頻率： 每周匯報(bào)， 各地區(qū)公司在每周例會(huì)上回顧、 自查各部門的計(jì)劃執(zhí)行情況， 及時(shí)糾偏。 六、六、 計(jì)劃考核計(jì)劃考核 6.16.1 為增強(qiáng)計(jì)劃管理的嚴(yán)肅性，各級(jí)計(jì)劃的完成情況將由相應(yīng)的部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果直接與績(jī)效、獎(jiǎng) 金掛鉤。各級(jí)計(jì)劃的考核方式及評(píng)分方法如下： 6.1.16.1.1 集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 1) 考核執(zhí)行部門：集團(tuán)11、企業(yè)管理中心。 2) 考核對(duì)象：各地區(qū)公司。 3) 考核頻率：每年考核一次。 4) 考核方法：采用 ERP 平臺(tái)成果檢查和實(shí)地考察相結(jié)合的方式進(jìn)行考核。 5) 評(píng)分方法：評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)按地區(qū)公司 KPI 考核模板實(shí)施。 6.1.26.1.2 總控計(jì)劃總控計(jì)劃 1) 考核執(zhí)行人：各地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。 2) 考核對(duì)象：地區(qū)公司各部門負(fù)責(zé)人。 3) 考核方法：利用 ERP 平臺(tái)成果檢查，考核總控計(jì)劃各節(jié)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)部門的工作完成情況。 4) 評(píng)分方法：參考KPI 部門考核辦法 。 6.1.36.1.3 專業(yè)線計(jì)劃專業(yè)線計(jì)劃 1) 考核執(zhí)行人：地區(qū)公司各部門負(fù)責(zé)人。 2) 考核對(duì)象：地區(qū)公司各部門員工。 3) 12、考核頻率：原則上每月考核，考核成績(jī)作為部門內(nèi)個(gè)人獎(jiǎng)金發(fā)放的參考依據(jù)之一。 4) 考核方法：考核經(jīng)辦人的項(xiàng)目相關(guān)工作完成情況。 5) 評(píng)分方法：各地區(qū)公司參照集團(tuán) KPI 考核方法，根據(jù)各自情況自行制定評(píng)分方法。 七、七、 計(jì)劃管理平臺(tái)工具計(jì)劃管理平臺(tái)工具 7.17.1 ERP 進(jìn)度管理系統(tǒng)是集團(tuán)管理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的平臺(tái)工具，以計(jì)劃的編制為基礎(chǔ)，即時(shí)反映項(xiàng)目實(shí)時(shí)進(jìn) 度。通過實(shí)時(shí)進(jìn)度匯報(bào)、查詢、關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警，計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行對(duì)比分析等使集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和管理層及時(shí)了解 項(xiàng)目執(zhí)行中實(shí)際情況，為項(xiàng)目正確決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。 7.27.2 各地區(qū)公司應(yīng)按照企業(yè)管理中心編制的項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)使用說明手冊(cè) ，按時(shí)將各級(jí)計(jì)劃錄入 ERP 系統(tǒng)和提交審批，并定期匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況。ERP 系統(tǒng)內(nèi)審批通過的集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃為各地區(qū)公司 KPI 進(jìn)度控制考核的依據(jù)。 八、八、 支持性文件支持性文件 8.18.1 流程及作業(yè)指引流程及作業(yè)指引 8.1.1 無 8.28.2 表單及模板表單及模板 8.2.1 集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板 8.2.2 總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)模板（廣州為例） 8.2.3 集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)工期 8.2.4 在建及新開工項(xiàng)目計(jì)劃審批表 8.2.5 項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表 8.2.6 集團(tuán)關(guān)注節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 8.2.7 地區(qū)公司 KPI 考核模板進(jìn)度控制指標(biāo)