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1、工程檢查管理流程工程檢查管理流程 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 流程目的流程目的 為促進工程質量及施工區(qū)域安全管理水平的不斷提高，加強在建項目現場工程質量及施工區(qū)域安全 巡檢工作規(guī)范化、制度化、專業(yè)化，使得集團能夠及時了解各工地的質量和安全管理、質量計劃的 落實以及質量安全保證體系的運轉情況，特制訂本流程。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于對本公司開發(fā)的處于在建階段的所有項目的檢查評估管理。 三、三、 職責職責 3.13.1 工程督查工程督查組組 3.1.1 作為集團的常設機構，在集團副總裁的領導下，對全國各地區(qū)公司在建工程項目進行綜合巡查。 3.1.2、2 定期（每月）或不定期對全國各地區(qū)公司在建工程項目的進度、質量、安全狀況進行巡查，并 提交巡查總結報告，必要時組織召開視頻會進行巡查情況通報。 3.1.3 檢查工程進度計劃執(zhí)行情況以及現場安全、文明施工情況。 3.1.4 檢查單體工程質量、現場成品保護情況，對檢查發(fā)現的工程質量問題、成品保護問題限期整改 并給予其技術指導。 3.1.5 檢查、監(jiān)督、指導各地區(qū)公司建立相應的工程管理制度和質量監(jiān)控體系，必要時參與各地區(qū)公 司組織的施工單位的篩選、考察工作，參與地區(qū)公司組織的質量回訪工作。 3.1.6 檢查各地區(qū)公司工程質量、成品保護巡查記錄。 3.1.7 檢查過程中存在的涉及設計、材料、園林綠化3、等方面的問題，向設計、工程、采購等相關部門 提出專題建議報告。 3.1.8 工程項目中存在較大進度、質量、安全方面的問題及時向領導匯報，必要時組織召開現場會進 行處理。 3.1.9 對工程進度嚴重滯后的地區(qū)公司或工程項目進行持續(xù)的關注和跟進，使其能夠按照正常的施工 計劃進行。 3.1.10 對工程質量、安全方面存在重大隱患的項目，重點跟進其整改情況及整改效果，并及時進行復 查。 3.1.11 參與工程質量、安全事故的調查、處理工作。 3.1.12 對工程項目中的經驗、教訓及時進行總結、推廣、借鑒。 3.1.13 對檢查形成的各種資料（文字、圖片、視頻等）及時進行分類、整理、匯總、保存，電子文檔4、 類資料應備份保存。 3.1.14 每季度對各地區(qū)公司工程質量、安全狀況進行評比、排名，年底進行工程質量、安全情況總評， 評選出當年工程質量優(yōu)勝獎。 3.23.2 各地區(qū)公司各地區(qū)公司工程部工程部 3.2.1 組織開展本地區(qū)公司項目的日檢、周檢、月檢工作； 3.2.2 接受并配合工程督查組的項目巡檢工作； 3.2.3 負責工程檢查評估過程中發(fā)現問題的整改，并制定預防措施。 四、四、 流程圖流程圖 工程檢查管理流程工程檢查管理流程 施工單位施工單位工程部工程部工程督查組工程督查組審核審核/審批者審批者 檢查實施檢查實施檢查總結檢查總結 不定期不定期 抽查抽查 配合工程檢查配合工程檢查 評估評估 5、檢查整改情況后檢查整改情況后 提交整改回復提交整改回復 每月編制工程巡每月編制工程巡 查總結報告查總結報告，并并 下發(fā)通告巡查情下發(fā)通告巡查情 況況 核實整改結果核實整改結果 對不合格項進對不合格項進 行整改行整改 接受工程檢查接受工程檢查 評估評估 分析原因分析原因 制定整改方案制定整改方案 定期組織工程定期組織工程 檢查評估檢查評估 編制工程巡查報編制工程巡查報 告告 編制工程巡查編制工程巡查 計劃計劃 審核審核/ /審批審批 編制工程巡查編制工程巡查 計劃計劃 五、五、 關鍵活動描述關鍵活動描述 5.15.1 工作方式、方法工作方式、方法 5.1.1 工程督查組的工作方式主要以定期或不定6、期巡查方式為主，采用觀感和實測相結合的方法，對 在建工程項目的進度、質量、安全情況進行檢查。根據工作具體需要，由集團分管領導不定期 帶領督查組進行綜合巡查。每月由督查組根據具體情況定期安排巡查。 5.25.2 檢查重點檢查重點 5.2.1 工程進度：以公司制定的年度項目發(fā)展計劃為依據，對在建工程項目的進度采用拍照、攝像的 方法進行記錄、檢查核實（正常、可控、超前、滯后） ，對進度滯后的項目，分析其滯后的原因， 要求地區(qū)公司相關部門及人員提出具體解決辦法、措施，并對落實情況進行跟進。應重點關注 進度嚴重滯后的地區(qū)公司或工程項目，并應具體分析進度滯后的原因。 5.2.2 工程質量：以設計文件、驗收7、規(guī)范、行業(yè)標準以及政府有關規(guī)定為依據，對在建工程項目的質 量采用拍照、攝像、實測、實量的方法進行記錄、檢查，并對工程建設的質量狀況進行評價。 實測工具以回彈儀、建筑工程多功能檢測器、卷尺、接地電阻檢測表、數字鉗形表（測量電流、 電壓）為主。 1) 對重大質量隱患問題，采取召開現場會的方式，要求施工單位立即進行整改，并對整改情況進 行跟進、復查； 2) 對一般或普遍性的質量問題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進行復查，并將復查情 況書面報督查組； 3) 對于質量有懷疑的隱蔽工程，視具體情況，可采取局部打開覆蓋層、無損傷檢測、查看相關資 料等方式進行檢查； 4) 對由于設計原因造成的使用功能8、不便、不合理等情況，要求地區(qū)公司工程、設計、物業(yè)、采購 等部門研討、解決，避免后續(xù)設計、施工中重犯。 5) 應重點關注存在重大質量隱患的項目，持續(xù)跟進其整改情況及整改效果； 6) 參與工程質量事故的調查、處理工作。 5.2.3 工程安全：以施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、行業(yè)標準、政府相關規(guī)定為依據，對在建工程項目的 安全、文明施工采用拍照、攝像、實測的方法進行記錄、檢查。 （實測工具同上） 1) 對重大安全隱患問題，采取召開現場會的方式，要求施工單位立即進行整改，并對整改情況進 行跟進、復查； 2) 對一般或普遍性的安全問題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進行復查，并將復查情 況書面報督查組。9、 3) 持續(xù)跟進重大安全隱患的整改情況及整改效果； 4) 參與工程安全事故的調查、處理工作。 5.2.4 檢查、監(jiān)督、指導各地區(qū)公司建立相應的工程管理制度及質量監(jiān)控體系：根據公司的實際情況， 提出建立工程管理制度及質量監(jiān)控體系的指導性意見，要求各地區(qū)公司按照指導意見的要求結 合當地的具體情況，制定切實可行、行之有效的工程管理制度和質量監(jiān)控體系，并對執(zhí)行情況 進行監(jiān)督、檢查。 5.2.5 必要時參加各地區(qū)公司組織的，對施工單位的篩選、考察工作，必要時參加地區(qū)公司組織的質 量回訪工作。 5.2.6 工程質量、安全評比：年中針對各地區(qū)公司工程質量、安全狀況進行評比、排名，年底進行工 程質量、安全情況10、總評，評選出當年工程質量優(yōu)勝獎。 5.35.3 檢查資料整理與總結檢查資料整理與總結 5.3.1 檢查資料包括文字記錄、照片、視頻等。 5.3.2 檢查過程中，應對當天形成的資料及時加以分類、整理、保存。檢查結束后，應及時對檢查資 料進行分類、整理、匯總。 5.3.3 檢查結束后 3 天內，提交巡查總結報告初稿，一周內提交正式巡查總結報告。 5.3.4 每次巡查所形成的資料應妥善保管，電子文檔應備份保存。 5.3.5 每次巡查結束后，視情況召開巡查情況通報視頻會議或下發(fā)巡查總結報告通報巡查情況。 5.3.6 每月 30 日前提交書面巡查情況總結報告給公司領導。 5.3.7 每月 25 日前提交下月工作計劃、巡查計劃報上級領導審批。 5.3.8 在巡查過程中應及時總結經驗、教訓，對一些好的做法或教訓應要求地區(qū)公司相關部門認真歸 納、總結，形成書面材料，并報經公司領導審批后加以推廣或借鑒。 六、六、 支持性文件支持性文件 6.16.1 流程及作業(yè)指引流程及作業(yè)指引 無 6.26.2 表單及模板（參考）表單及模板（參考） 6.2.1 工程質量檢查報告模板 6.2.2 工程質量評分表 6.2.3 工程質量評比辦法 6.2.4 項目工程檢查整改回復 6.2.5 安全文明施工評比辦法 6.2.6 建筑施工安全檢查評分表