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1、動態成本管理動態成本管理作業指引作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 流程目的流程目的 為規范公司動態成本管理，保證動態成本信息及時反饋。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于公司各開發項目的動態成本管理工作。 三、三、 定義定義 3.1 動態成本：動態成本：指當前項目實施中即時產生的成本，用公式表述為“動態成本=待發生成本+已發 生成本” 。 四、四、 職責職責 4.14.1 成本監控中心成本監控中心 4.1.1 監控動態成本控制，備案月度的動態成本報告。 4.24.2 核算部核算部門門 4.2.1 負責權屬范圍內各項目的建安成本統計， 負責動態成本匯2、總和發布動態成本， 對可能出現的 成本風險提出預警報告。 4.34.3 招標中心招標中心/ /招標專職機構招標專職機構 4.3.1 負責提供各項目建安工程的中標合同金額統計。 4.44.4 供應部供應部 4.4.1 負責實時材料及設備的費用統計。 4.54.5 總工室總工室/ /設計管理部設計管理部 4.5.1 負責按月按項目提供設計變更預估費用統計表。 4.64.6 工程部工程部 4.6.1 負責提供項目外發資料及工作指令（變更簽證）臺賬。 五、五、 關鍵活動描述關鍵活動描述 5.15.1 動態成本管理動態成本管理 5.1.1 目標成本（執行版）簽發后，由核算部負責跟蹤項目的相應專業的動態成3、本。 5.1.2 核算部負責對項目的變更申請、現場簽證申請進行估算，若估算金額超出目標成本，應提交 成本細項超支報警表 。 5.1.3 工程部對已實施簽證變更情況進行確認，確認后移交核算部。 5.1.4 核算部負責按公司模板及時建立合同及簽證變更臺賬，并隨時更新。 5.1.5 核算部負責按照已定合同金額、簽證變更預估金額、已確認的簽證變更金額、已結算金額及 預計待發生成本，對項目相應專業動態成本進行預估。 5.1.6 相關部門提交相應資料要求： 1) 招標中心/招標專職機構：每月 25 日，負責將上月 24 日至本月 23 日期間招標情況臺賬 分項目進行匯總，形成招標情況月報表 ，報送核算部。4、 2) 供應部：每月 25 日，負責將上月 24 日至本月 23 日期間采購情況臺賬分項目進行匯總， 形成主要材料設備情況月報表 ，報送核算部。 3) 總工室/設計管理部：每月 25 日，負責將上月 24 日至本月 23 日期間的經審批通過并由 成本估價的設計變更分項目進行匯總，形成設計變更估算匯總表 ，報送核算部。 4) 工程部：每月 25 日，負責將上月 24 日至本月 23 日期間，經工程部正式外發的資料進行 匯總，形成項目外發資料統計表 ，外發資料包括但不限于：工作聯系函、工作指令單、 設計變更單、獎勵罰款單等所有可能涉及成本變動的文件。由工程部將項目外發資料 統計表抄送核算部。 5.5、1.7 每月 25 日前， 核算部按照公司規定模板負責將截止本月 23 日前的專業動態成本報表進行統 計，編制動態成本統計表 ，著重分析動態成本與目標成本差異原因，對已經超出或可能 超出目標成本的項目進行預警，對重大的差異項目作專項說明和成本細項超支報警表 ， 報成本監控中心備案， 成本監控中心會同相關部門研究制定糾偏措施， 重大情況報集團領導。 5.1.8 動態成本管理工作截止項目所有合同結算完成為止。 六、六、 支持性文件支持性文件 6.16.1 流程及作業指引流程及作業指引 6.1.1 項目成本管理流程 6.26.2 參考表單及模板參考表單及模板 6.2.1 動態成本統計表 6.2.2 成本細項超支報警表 6.2.3 設計變更估算匯總表 6.2.4 項目外發資料統計表