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1、法律事務管理制度法律事務管理制度 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 總則總則 1.11.1 管理制度概述管理制度概述 為防范市場風險與法律風險，提高公司經濟效益，減少因合同簽訂、履行過程中發生的糾紛以及公司 日常工作中出現的法律事務，結合我公司實際情況，特制定本管理制度。 1.21.2 管理制度適用范圍管理制度適用范圍 1.2.1 公司對外簽訂的所有商品房買賣合同、物業管理合同、建設工程施工合同、物資設備采購供應合同 及所有以公司名義對外簽訂的合同、協議等，均適用本管理制度。 1.2.2 公司日常經營中發生的法律糾紛問題處理，包括：糾紛和解、訴訟、仲裁等。 2、1.2.3 公司日常經營中涉及法律事務的重要商務談判、合同簽訂談判及各類其他協議等。 1.2.4 其他公司法律事務部工作職責規定的法律事務。 1.31.3 法律事務法律事務管理機構管理機構 1.3.1 法律事務部是公司法律事務管理機構，承擔以下職能： 1) 負責修訂和完善公司合同管理制度，指導下屬公司及其他業務部門制訂合同管理實施辦法，負責 制訂公司自用合同的格式文本，會同公司有關部門對重大、重要合同進行評審并出具審查意見， 監督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況，參與或指導合同糾紛的調查處理，制定解決方案。 2) 負責組織有關合同管理、房地產、知識產權、訴訟法等法律知識的講座和培訓； 3)3、 負責或指導合同簽訂、履行、日常經營工作中法律問題等其他非訴訟法律事務； 4) 負責或指導處理各類訴訟、仲裁糾紛； 5) 負責監督、查處集團各部門及下屬公司日常經營工作中的失職、違紀行為； 6) 其他公司法律事務部工作職責規定的法律事務。 1.3.2 地區公司及各部門負責人對該公司或部門的法律事務工作負責， 并指定有相關知識的工作人員負責 具體工作。 二、二、 合同管理規定合同管理規定 2.12.1 合同的起草合同的起草 2.1.1 一般合同由各級經辦人自行擬稿，合同內容包括標的（指貨物、勞務、工程項目等） ，數量和質量， 價款或酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任等主要條款；公司對外簽訂的4、合同，有格式文本 的，應使用格式文本簽約，由經辦人按格式合同的要求填寫；嚴禁口頭協議和非正規書面形式。任 何有疑問和異議的應及時向公司法律事務部咨詢； 重要合同由法律事務部負責擬稿會同業務部門共 同制訂。 2.22.2 授權委托授權委托 2.2.1 公司實行法定代表人授權委托制度， 簽訂重要合同應先取得授權委托書， 并在授權范圍內簽訂合同。 2.32.3 前期調前期調查查 2.3.1 經辦人于合同簽訂前，應驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，了解其資信狀況，審查對方經 辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性。 2.42.4 合同審查合同審查 2.4.1 經辦人應按集團現行規定將準備簽5、約的重要合同文本及相關材料以電子文件附件形式上傳至項目 管理系統（ERP） ，并按照集團規定的相關審批流程經由公司法律事務人員線上審批。公司法律事務 人員應在時限內對合同內容進行審查，并提出審查意見。 2.4.2 非上線范圍的合同評審具體流程如下： 1) 合同送審登記：合同送審時，各部門的經辦人應在法律事務部合同審批登記本上進行登記， 詳細注明合同名稱、送件人（送審部門） 、送審時間等事項。經辦人應將準備簽約的重要合同文 本及相關材料送交公司法律事務部。 2) 合同審核：合同審核應本著高度認真負責的態度，確保公司的利益。法律事務部一般三個工作日 內審結，需修改的合同送審重新計算時間。加急合同各6、部門可送審時予以說明，法律事務部根據 實際情況即時進行審核。法律事務部對合同內容進行審查并提出審查意見。對審查人有疑義的部 分，經辦人應予全面解釋。對審查人提出的修改意見，經辦人應予重視，并協商完善。應審查人 的要求，經辦人有責任補充相關材料。 3) 合同的修改：經審核后需進行修改的合同，原則性問題法律事務部將以合同修改意見書的形 式發回有關部門，具體細節問題直接在合同內文進行修改。需取回修改的合同一般以電話或 OA 信息進行通知。各部門修改后重新送審。 4) 合同領取：應在法律事務部合同審批登記本上進行簽收，簽收后按合同份數復印并蓋“合同 文本審核章”再依照公司規定的合同管理流程進行。 2.7、52.5 合同履行合同履行 2.5.1 合同依法簽訂后，即具有法律約束力。應認真履行合同，確保信譽。對某些特殊情況應向法律事務 部請示，由法律事務部上報公司領導協商決定。履行部門應對合同履行中發生的情況，建立臺賬， 由專人負責書面簽證、 來往信函等資料的保管。 合同履行中所有收據等相關憑證必需是書面形式并 有簽字蓋章。 2.62.6 合同變更合同變更 2.6.1 合同履行過程中，確需簽訂補充協議或者變更、解除合同的，履行部門應當在項目管理系統（ERP） 中發起相應流程辦理補充協議簽訂或合同修訂事宜， 地區公司法律事務人員應按照集團規定審批流 程進行線上審核工作。合同補充協議或合同修訂版本在系統8、上審批通過后，方可進行簽字蓋章。 2.6.2 非上線范圍的合同補充協議或合同修訂應該按照線下合同簽訂程序辦理， 重點變更應向法律事務部 備案，所有補充協議或者變更、解除合同都必需用書面形式，并進行簽字蓋章。 2.72.7 違約行為違約行為 2.7.1 對履行過程中對方當事人的違約行為，履行部門應當立即查明情況，認真、穩妥地收集證據，及時 地向對方提出索賠報告。 當我方接到對方當事人的索賠報告后， 履行部門應當立即報公司法律事務 部，共同商定應對措施。履行過程中一旦發生不可抗力和第三人干擾及意外事件，履行部門應立即 通知對方當事人，查明原因，及時化解，并收集好相關證據。 2.82.8 履行遺留履9、行遺留 2.8.1 對所遺留的問題，履行部門應指定專人負責解決，并規定解決期限。在期限內確定無法解決的，應 當立即報告分管領導和法律事務部，由法律事務部協助分管領導指定有關部門配合解決。 2.92.9 資料歸檔資料歸檔 2.9.1 合同簽訂后，履行部門應將與合同有關的補充協議、會議紀要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報告、 合同臺賬等全部資料整理全部交行政部檔案室歸檔。 2.102.10 法律責任法律責任 對嚴重損害公司利益的下列行為，公司將追究有關人員的責任，并要求其承擔全部損失： 2.10.1 在合同簽訂、履行過程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益； 2.10.2 在合同簽訂、履行過程中10、，嚴重玩忽職守，導致公司遭受巨大經濟損失； 2.10.3 其他故意違反本管理制度的行為； 2.10.4 對涉嫌職務侵占、挪用資金、收受賄賂等刑事犯罪的依法移送司法機關處理。 三、三、 訴訟管理工作訴訟管理工作 3.13.1 集團公司法律事務部在開展訴訟及相關法律工作時享有以下職權：集團公司法律事務部在開展訴訟及相關法律工作時享有以下職權： 3.1.1 獨立工作權：按職責獨立開展工作，不受任何部門的非法干涉。 3.1.2 調查、知情權：根據工作需要按公司規定手續查閱、打印、復制集團公司及各子公司有關文件、各 類財務資料，各部門及各子公司應予以配合。 3.1.3 建議權： 就職責內發現的集團公司及11、各子公司的制度及業務有法律風險的， 有權向集團公司和相關 子公司提出法律意見和建議。 3.1.4 拒絕權：對非法要求的作為或不作為行為有權拒絕。 3.1.5 決定權： 在職責范圍內有權就獨立處理的法律事務作出決定， 但重大事項事前需征得主管副總經理 同意，決定作出即對外發生效力。 3.1.6 特殊情況下集團公司領導專門授予的其他權力。 3.23.2 訴訟前期：訴訟前期： 為維護公司合法權益，對確需要用訴訟才能解決的問題，各業務部門應首先做好前期準備工作。 3.2.1 業務部門對出現的相關問題作出書面說明材料并附上相關證據材料復印件， 上報分管領導和法律事 務部，重大問題由分管領導和法律事務部上12、報董事長/總裁。 3.2.2 業務部門協助法律事務部了解案情，由法律事務部出具法律意見，報分管領導，重大問題由分管領 導和法律事務部上報董事長/總裁決定是否訴訟。 3.2.3 決定訴訟的，業務部門應指定一名了解案情的承辦人協助法律事務部工作。 3.33.3 訴訟過程：訴訟過程： 3.3.1 立案階段：由法律事務部到法院立案庭立案，并負責辦理訴訟費用付款手續。 3.3.2 審理階段：承辦業務部門和法律事務部協商是否出庭參與訴訟，對參與出庭的，應按時到庭，因特 殊情況不能按時到庭的，應至少提前一天向法律事務部說明情況。 3.3.3 調解階段：對可以進行調解的案件，應在授權范圍內進行談判，并盡量維護13、公司的合法權益。業務 部門承辦人負責辦理調解書的實際履行工作，對有問題的應及時報告法律事務部。 3.3.4 庭外和解： 對可以進行庭外和解的應及時請示公司分管領導決定， 由業務部門承辦人協助法律事務 部談判，并在授權范圍內決定是否接受，對于特殊情況應及時請示公司分管領導決定。 3.43.4 案件執行：案件執行： 3.4.1 申請執行： 對判決后沒有履行需要申請法院的強制執行的， 法律事務部應在申請時效內及時向法院 提出申請要求，進行申請立案，并負責執行立案費用預交手續。 3.4.2 執行階段：業務部門及其承辦人協助法律事務部積極與法院執行部門協調，維護公司合法權益，對 需要執行調解或和解的應按訴訟中調解和庭外和解的規定辦理。 3.4.3 案件歸檔：法律事務部對于執結和依法終結的案件，整理好檔案交公司行政部檔案管理員入檔，業 務部門及其承辦人應及時將執行財物辦理各類手續。 四、四、 支持性文件支持性文件 4.14.1 表單及模板表單及模板 4.1.1 合同（協議）評審記錄表（線下使用） 4.1.2 合同（協議）評審記錄表（線上使用）