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1、廉廉 政政 制制 度度 制 度 編 號(hào) ： 起 草 部 門 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 發(fā) 放 范 圍 ： 審 核 人 ： 批 準(zhǔn) 人 ： 廉廉 政政 制制 度度 1 1 目的目的 為加強(qiáng)員工自身修養(yǎng)，營(yíng)造健康、陽(yáng)光的工作風(fēng)氣，更好的維 護(hù)企業(yè)形象，體現(xiàn)公司“公正透明、秉承誠(chéng)信”的企業(yè)風(fēng)格， 特制定本規(guī)定。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于陽(yáng)光百貨的所有員工。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 辦公室負(fù)責(zé)公司廉政建設(shè)的管理，包括建立、宣傳和實(shí)施廉政 制度、禮品的管理及廉政調(diào)查。 3.2 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門廉政工作情況的監(jiān)督和管理。 4 4 管理要求管理要求 4.1 遵守公司的管理制度，遵2、守職業(yè)道德，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，不斷提 高自身素質(zhì)。 4.2 將公司企業(yè)形象和商業(yè)信譽(yù)放在首位，不得做有損公司形象、 信譽(yù)和利益的事情。 4.3 在經(jīng)營(yíng)管理中，不得以公司名義或利用公司便利條件，與他人 搞幕后交易，為個(gè)人謀取利益；不準(zhǔn)向與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的公 司或個(gè)人提出私人性質(zhì)的要求。 4.4 不得利用工作之便，低價(jià)購(gòu)買商品或私自留存、購(gòu)買優(yōu)惠、讓 利、銷價(jià)商品。 4.5 不得在公司以外從事與本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相同或近似的經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)； 不得虛假報(bào)賬或白條頂帳套取公司資金； 嚴(yán)禁收貨不入賬、 報(bào)假帳，私自買賣交易的行為。 4.6 嚴(yán)禁利用工作之便刁難供貨商、工程承包方或相關(guān)人員，向?qū)?方索取、接受“提成”3、 、 “酬金” 、 “有價(jià)禮券” “禮物”等。 4.7 嚴(yán)禁與供貨商、工程承包方或相關(guān)人私下達(dá)成默契，用提高采 購(gòu)價(jià)格的方式給企業(yè)造成損失，個(gè)人謀取私利；購(gòu)買物品要做 到貨比三家。 4.8 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 嚴(yán)禁無(wú)視公司規(guī)章制度擅自更改操作規(guī)程、 工作流程。 4.9 土改工程及裝飾裝潢工程 5 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)公開招標(biāo)，5 萬(wàn) 元以下的由公司辦公會(huì)研究決定施工單位，并做到事先材料齊 全，工程定額公開，工程預(yù)算經(jīng)有關(guān)人員審查，工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 齊全。 4.10 在工程項(xiàng)目及裝飾裝潢工程實(shí)施中，所有對(duì)外項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)辦 公會(huì)研究立項(xiàng)后，才能進(jìn)行。 4.11 設(shè)備安裝、設(shè)備（外圍）大修、非標(biāo)項(xiàng)目要制訂方4、案、定額標(biāo) 準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織工作小組，方案經(jīng)公司辦 公會(huì)研究通過(guò)，向不少于三家單位招標(biāo)，擇優(yōu)錄用，個(gè)人無(wú)權(quán) 決定。 4.12 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得接受和參加客戶的宴請(qǐng)，或接受客戶 的邀請(qǐng)參加旅游、渡假或娛樂(lè)活動(dòng)。 4.13 在公司內(nèi)外，都不可收取客戶或有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位和個(gè)人的任 何形式的禮品、禮金等，如在不可拒絕的特殊情況下收取的禮 品、禮金等，包括參加 4.14 各種會(huì)議發(fā)放的禮品、營(yíng)銷活動(dòng)中的贈(zèng)品、贈(zèng)券等必須如數(shù)上 繳公司辦公室，納入公司統(tǒng)一管理。 a) 收到的禮品、 禮金兩個(gè)工作日內(nèi)必須上繳辦公室， 由辦公室 統(tǒng)一登記入庫(kù)，用于客戶或業(yè)務(wù)單位的贈(zèng)送、拜訪，以及公 司活動(dòng)5、時(shí)的獎(jiǎng)品等。 辦公室將當(dāng)月禮品收贈(zèng)情況匯總， 在每 月月度講評(píng)會(huì)上公布。 b) 如有需贈(zèng)禮（如客戶來(lái)訪、公司活動(dòng)等） ，必須提前上報(bào)禮 品申請(qǐng)，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行。不得未經(jīng)許可， 私自將公司財(cái)物帶出或轉(zhuǎn)交他人。 4.15 任何部門、個(gè)人嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)。 4.16 員工家屬及親友在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中須與公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)，本人 應(yīng)當(dāng)回避，若不能回避，由公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行 調(diào)整。 4.17 員工應(yīng)遵守社會(huì)公德， 嚴(yán)禁在公司內(nèi)出現(xiàn) “婚外戀” 及非法 “辦 公室戀情” ，杜絕因個(gè)人不注意小節(jié)而在公司內(nèi)引起議論。 4.18 由公司按正常報(bào)價(jià)和程序辦理；主管以上管理人員的家屬和親 友不得參6、與公司的工程項(xiàng)目、設(shè)備大修、裝飾裝潢等大型業(yè)務(wù) 的承攬。 4.19 非業(yè)務(wù)活動(dòng)不得用公款吃喝。如有業(yè)務(wù)活動(dòng)需宴請(qǐng)客戶，必須 提前上報(bào)派餐單， 由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可執(zhí)行， 嚴(yán)禁私自簽單。 4.20 嚴(yán)禁私自將公款借給個(gè)人或單位；嚴(yán)禁以公司名義為個(gè)人和其 他企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。 4.21 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將公司任何物品、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)借或帶出公 司。 4.22 遵守公司其他廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度。 5 5 管理流程管理流程 5.1 辦公室每年以各種形式不定期對(duì)全體員工進(jìn)行廉政宣傳與教 育，以加強(qiáng)全體員工對(duì)于廉政管理的重視度和認(rèn)知度。 5.2 辦公室每個(gè)月 8 號(hào)之前將本月禮品收贈(zèng)情況匯總，并在月度講 評(píng)會(huì)上通報(bào)。 5.3 每年底辦公室組織一次大規(guī)模的 “廉政普查” ， 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查等 形式對(duì)各經(jīng)理及管理人員進(jìn)行廉政審查， 問(wèn)卷采用不署名方式， 以保障問(wèn)卷人隱私，增加調(diào)查的真實(shí)度和力度。評(píng)定結(jié)果將直 接與評(píng)定個(gè)人年終獎(jiǎng)金等掛鉤。 5.4 對(duì)違反公司廉政規(guī)定的個(gè)人，將按員工獎(jiǎng)懲條例中嚴(yán)重過(guò) 錯(cuò)予以嚴(yán)懲。