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1、商 品 盤 點 管 理 制 度商 品 盤 點 管 理 制 度 1 1 目的目的 為確保商品的安全、 完整及商品庫存信息的準確， 特制定本制度。 2 2 適用范圍適用范圍 本規定適用于公司聯銷、經銷、代銷商品的盤點工作。 3 3 職責職責 31 營銷部負責盤點工作的組織和實施，并對商場盤點差異提出處理 報告。 32 采購部信息物流中心提供盤點表及商品系統庫存信息并負責倉庫 的盤點。 33 財務部協助和監督盤點并負責監盤。 34 其他各部門協助盤點工作。 4 4 工作內容工作內容 41 盤點時間 411 公司固定盤點時間為：每月 29 日早上 7：00 開始盤點。 412 如根據公司的經營發展情況2、需臨時調整盤點時間或次數，由財務 部提前一周提出計劃，報總經理辦公會通過后實施。 42 盤點前的準備 421 營銷部盤點前三天擬定盤點通知， 內容包括盤點時間、 盤點范圍、 人員安排、各崗位職責等，報總經理批準后發布。信息物流中心 參照營銷部盤點計劃同步進行盤點。 422 商品整理：在盤點前（一天或兩天） ，倉庫保管員、導購員應將商 品進行分類、整理，檢查、補充商品標識，使其達到盤點狀態。 423 盤點工具：盤點人應提前準備好盤點工具，如計算器、筆、墊板、 草紙等。 424 準備盤點表。 a) 28 日營業結束后，信息物流中心凍結 MIS 系統庫存數據，打 印出商品預盤數據表 。 b) 商品預3、盤數據表在正式盤點前一小時統一發給商品管理 主管、各樓層主管，由主管安排統一剪裁系統數據，正式盤 起草人：起草人： 審核人：審核人： 批準人：批準人： 點前 10 分鐘將盤點表統一發盤點人。 c) 系統庫存信息應予以保密。 43 盤點實施 431 盤點 a) 營銷部/信息物流中心提前對盤點人員進行盤點區域分工，按 組進行，每組兩人，分別作為盤點人、記錄人。 b) 要求盤點人熟練掌握商品的情況，了解商品的編碼、屬性和 位置。 c) 記錄人員根據商品編碼核對商品名稱，確認無誤后如實記錄 商品數量，要求字跡工整、清楚。 d) 盤點員按先小庫后貨架、從左至右、從上到下的順序認真、 仔細進行盤點，避免漏4、盤、重盤、錯盤。 e) 盤點完畢后品牌領班核對實盤數量與柜組臺帳是否一致。如 不一致，對差異部分進行重盤，以確保盤點數據的準確。并 在盤點表上簽字。 432 監盤 a) 監盤是對盤點實施工作的監督，與盤點同時進行，以監督盤 點的流程是否規范、認真。 b) 監盤由財務部統一安排實施，在盤點前 10 分鐘將監盤的具體 安排通知監盤人員。 c) 監盤比例經代銷不低于 30%，聯銷不低于 5%。 ， d) 盤點完成后，盤點人、監盤人應在盤點表上簽字。如有更改， 需共同簽字。 433 抽盤 a) 抽盤是指由盤點小組以外的人員對商品進行的盤點，由營銷 部組織。 b) 原則：隨機性和疑問性。隨機性，可根據隨5、機原理安排抽盤； 疑問性，對存在疑問的商品或柜組進行抽盤，比如：盤點差 異較多或較大的商品、日常工作中出現問題較多的柜組等。 抽盤比例：經、代銷不低于 20%；聯銷不低于 10%。 c) 抽盤數量與盤點數量有差異的，由抽盤人與盤點人一起重盤， 并將正確結果記錄于“抽盤數量”欄。 d) 當一張盤點表出現 20%的錯誤時， 此張盤點表必須全部予以重 盤。 434 盤點核對 抽盤完成后，營銷部樓層管理員收集盤點表，組織專門人員核對 系統數據，對差異情況進行現場復核、確認并匯總制作盤點差 異表 （聯銷）和盤點損益表 （經、代銷） 。 44 盤點差異的處理。 營銷部主管復核盤點差異表 、 盤點損益表無誤6、后，提出處 理意見，經營銷部經理簽字后一份轉采購部信息中心入賬調整庫 存，一份轉財務部： 441 盤點差異表經財務部經理、總經理簽署意見后，由相關部門 根據處理意見進行處理。 442 盤點損益表經財務部經理簽字后，財務部根據盤點損益表 將差異轉“待處理流動資產損益”掛帳處理。然后，提報總經理 簽署意見，由財務部根據處理意見進行相應賬務處理。 45 盤點總結 451 營銷部根據盤點差異，查找、說明原因，制定相應的糾正措施， 做出盤點總結報告，經營銷部經理、總經理批準后實施。 452 涉及個人賠償的情況，由營銷部負責書面通知責任人，在指定期 限內將賠償金交財務部。財務部負責賠償金的收取和監督工作。 453 辦公室對糾正措施的執行情況進行監督和跟蹤檢查。 5 5 相關記錄相關記錄 51 商品預盤數據表 52 盤點差異表 53 盤點損益表