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1、殘 損 商 品 處 理 流 程殘 損 商 品 處 理 流 程 制 度 編 號(hào) ： 起 草 部 門 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 發(fā) 放 范 圍 ： 審 核 人 ： 批 準(zhǔn) 人 ： 殘 損 商 品 處 理 流 程殘 損 商 品 處 理 流 程 1.1. 適用范圍適用范圍 1.1. 適用于存在殘損、瑕疵或者過期、變質(zhì)等而供應(yīng)商不予承擔(dān)的商 品的處理。 1.2. 殘損商品能夠明確責(zé)任人的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 2.2. 職責(zé)職責(zé) 2.1. 營銷部負(fù)責(zé)殘損商品的報(bào)告并提出處理意見； 2.2. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)殘損商品的狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)并對(duì)營銷部的處理 意見進(jìn)行審核。 3.3. 處理方式處理方式 32、.1. 削價(jià)銷售：經(jīng)過維修等商品不影響使用的，可由樓層按商品進(jìn) 銷存流程的規(guī)定進(jìn)行削價(jià)處理。 3.2. 作為禮品或者獎(jiǎng)品利用：商品不影響其原有使用功能、但不宜進(jìn) 行削價(jià)銷售的，可交辦公室作為禮品或獎(jiǎng)品使用； 3.3. 報(bào)廢殘值利用：商品原有使用功能喪失，但是存在殘值或者可利 用作其它用途的，可交總務(wù)部作為廢品（紙制品、金屬制品等可 回收材料）出售或者交其它部門使用； 3.4. 報(bào)廢銷毀：商品完全報(bào)廢，沒有任何利用價(jià)值時(shí)由營銷部委派兩 人以上執(zhí)行銷毀。 4.4. 處理流程處理流程 4.1. 顧客退換商品：由商務(wù)中心辦理入庫，每兩個(gè)月或者滿五件(一 周內(nèi))商品時(shí)，商務(wù)中心盤點(diǎn)庫存并填寫殘損商品處理3、單 ，報(bào) 部門經(jīng)理審批后， 轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核， 財(cái)務(wù)部根據(jù) 殘損商品處理單 現(xiàn)場確認(rèn)待處理商品的狀態(tài)，簽署意見后報(bào)總經(jīng)理審批； 4.2. 在銷商品（經(jīng)銷） ：每月盤點(diǎn)前，樓層填寫殘損商品處理單 ， 報(bào)部門經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部根據(jù)殘損商品處理 單現(xiàn)場確認(rèn)待處理商品的狀態(tài)，簽署意見后報(bào)總經(jīng)理審批； 4.3. 其它殘損商品：由營銷部在發(fā)生殘損的當(dāng)月填寫殘損商品處理 單 ，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部根據(jù)殘損商 品處理單現(xiàn)場確認(rèn)待處理商品的狀態(tài)，簽署意見后報(bào)總經(jīng)理審 批； 4.4. 殘損商品處理單批準(zhǔn)后，營銷部應(yīng)在三日內(nèi)辦理商品的交接 或者執(zhí)行處理。 4.5. 殘損商品的處理應(yīng)辦理好交接， 交接雙方須在 殘損商品交接單 上簽字確認(rèn)。 5.5. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 5.1. 殘損商品處理單 5.2. 殘損商品交接單 殘損商品處理單殘損商品處理單 商品編碼 商品名稱 數(shù)量 供應(yīng)商 原零售價(jià) 成本價(jià) 殘損原因 現(xiàn)狀態(tài) 現(xiàn)估價(jià) 處理方式 財(cái)務(wù)部現(xiàn) 場確認(rèn) 制單人： 主管： 部門經(jīng)理審核： 財(cái)務(wù)部審核： 總經(jīng)理審批： 殘損商品交接記錄殘損商品交接記錄 商品編碼 商品名稱 數(shù)量 現(xiàn)狀態(tài) 現(xiàn)估價(jià) 處理方式 簽收人 收到時(shí)間 備注