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百貨公司商場發票管理辦法（3頁）.doc

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上傳人：大寶編號：46484 2021-01-25 2頁 17.50KB

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1、發票管理辦法發票管理辦法 1 1 目的目的為規范公司發票的管理、貫徹執行中華人民共和國發票管理辦法及實施細則，特制定本辦法。 2 2 適用范圍適用范圍適用于公司發票的購領、使用、保管等環節的管理。 3 3 職責職責 31 財務部負責發票的管理工作： a) 指定專人具體負責發票的購領、保管、發放、使用、檢查及后期收回保管工作。 b) 指定專人負責開具增值稅發票。 c) 指定專人負責開具服務業、廣告業發票。 d) 稅務主管定期和不定期對公司發票的使用、管理情況進行檢查，發現問題及時進行處理、解決。 32 總服務臺負責手工開具零售發票： a) 指定專人負責手工零售發票2、的填開、打印發票的回收及回收發票的暫時保管工作。 b) 客服中心主管負責對總服務臺的發票使用、管理情況進行監督、檢查。 4 4 工作內容工作內容 41 領用發票的領用采用限量領用的辦法，總服務臺專職人員根據發票的使用情況限量領用，并及時交回已用發票。并在發票領用登記簿上予以登記簽收。 42 填寫要求 a) 開具手寫發票必須要憑打印發票換取，并看清打印發票的臺頭（陽光百貨），日期（一年內有效） b) 問清客人要開的戶頭、品名，按照發票金額如實填寫（所開金額可以少于面額），發票填寫字跡清楚、工整，不得涂改。 c) 發票的品名要求與陽光百貨銷售的商品一致，不可出現如辦公用品、3、文具、家用電器等籠統的名稱，可以開具鋼筆、箱包、煙、起草人：起草人：審核人：審核人：批準人：批準人：酒、服裝、禮品、工藝品、公文包等（必須是我公司銷售的商品）。 d) 填寫好當天日期、填票人、所開發票的發票號（如遇多張發票，用訂書機裝訂好，在手寫發票上只寫第一張發票號,將其它發票號碼寫于第一張發票）。 e) 要求發票內容填寫完整(客戶名稱、日期、品名、單位、數量、單價、金額、開票人等)。 43 發票日清日結總服務臺每日下班前將所回收打印發票整理、捆扎登記、保存，并于次月十日前將上月發票整理后交于財務部，要求上交發票存根聯與回收打印發票一致。 44 退貨、換貨及發票的作廢在填寫發票時出現別字或者顧客因退換貨將手寫發票送回，換回機打發票時，需要把手寫發票作廢，作廢發票必須一式三聯，顧客持打印發票做退換貨。 45 發票丟失的處理發票責任人發現發票丟失，應立即將丟失發票的詳細情況以書面形式報給稅務主管。稅務主管根據發票的丟失情況向稅務機關匯報并根據稅務機關規定辦理相應手續。 5 5 相關記相關記錄錄 51 陽光百貨發票使用登記簿 52 陽光百貨發票臺帳樣式

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