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1、11 審核： 最后更新時間: 編制人：周姣蘭 版本:1.0 流程編號：LC_YW0310 業務主管部門：商務管理部 單位：中建三局股份公司工程總承包公司流程名稱：分包結算編制及審核流程 分包結算編制及審核流程 財務部公司領導商務管理部直管項目部 工程任務驗收單 項目工長 1開具工程任務單 4項目經理 審核 工程任務驗收單 項目質檢、安監、物 資、生產經理 2會簽，提出分包合 同履約意見 分包結算書 項目分包結算主管 3編制分包結算書 5是否屬于進 度結算 項目財務負責人 6辦理分包結算進度 款 通過 不通過 是 不通過 10分包結算分 管領導審批 9分包結算 負責人審核 否 財務負責人 13辦2、理分包工 程款 通過 是 通過 整改回復單 項目分包結算主管 12按審核意見整改 14分包結算主 管備案 內部審核意見書 8核對分包最終結 算書 11是否需要整 改 否 不通過 分包結算主管 7編制分包最終結算 書 項目分包結算主管 分包最終結算書 勞務分包合同評審、 簽訂和交底流程 專業分包合同評審、 簽訂和交底流程 項目后評價流程 備注：總部職能部門對二級單位實行授權管理，業務不經總 部，操作方式公司總部操作程序一致，僅是組織層級不同， 二級單位可參照公司總部流程開展工作 1 LC_YW0310 分包結算編制及審核分包結算編制及審核流程說明文件流程說明文件 序號序號 操作步驟操作步驟 操作3、角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 開始 勞務分包合同評審、簽訂和交底流程，專業 分包合同評審、簽訂和交底流程 1 開 具 工 程 任 務單 項目工長 工程員 直管項目部 每月 21 日項目工長根據開出實際完成的工 程量和形象進度開具工程任務單 1 天 工程任務單 2 審 核 工 程 任 務單 項目質檢、安 監、物質、生 產經理 質檢、安全、 物質管理員、 項目領導 直管項目部 每月 22 日項目質檢、安監、物質、生產經 理負責為分包隊伍當期的質量、安全、材料 消耗情況評定;每月 23 日由生產經理綜合 審核,并簽署4、意見是否可以辦理結算 2 天 工程任務單 工程任務單 3 編 制 分 包 結 算書 項目分包結算 主管 商務預算員 直管項目部 每月 24-26 日項目分包結算主管根據當期 施工工程量審核、分包合同單價、各項扣款 編制月度結算書 3 天 工程任務單 月度分包結算 書 4 審 核 月 度 分 包結算書 項目經理 項目經理 直管項目部 每月 28 日項目經理審核簽字，通過進入下 一步，不通過返回第 3 步 1 天 月度分包結算 書 月度分包結算 書 5 是 否 屬 于 進 度結算 直管項目部 判斷是否屬于進度結算，如是則進入第 6 步，不是則進入第 7 步 6 辦 理 分 包 進 度款 項目財務負5、責 人 財務管理主管 直管項目部 項目財務負責人根據月度分包結算書給分 包方付進度款 月度分包結算 書 付款單 7 編 制 最 終 結 算書 項目分包結算 主管 商務預算員 直管項目部 項目分包結算主管在分包工程完工后 30 天 內辦理最終結算 月度分包結算 書 分包最終結算 書 8 審 核 分 包 結 算書 分包結算主管 分包結算主辦 商務管理部 分包結算主管根據分包合同及工程任務單、 最終結算書，在 10 天內審核分包結算書, 分包最終結算 書 內部審核意見 書 2 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文6、件 輸出文件輸出文件 通過則進入下一步,不通過返回第 7 步 9 審 核 分 包 結 算書 分包結算負責 人 商務管理部經 理 商務管理部 分包結算負責人根據分包合同及工程任務 單在， 審核分包結算書,通過則進入下一步, 不通過返回第 6 步 分包最終結算 書 內部審核意見 書 10 審 批 分 包 結 算書 分包結算分管 領導 總經濟師 根據分包合同及工程任務單， 審核分包結算 書,通過則進入下一步,不通過返回第第 9 步 分包最終結算 書 內部審核意見 書 11 是 否 需 要 整 改 判斷是否需要整改，如是則進入第 11 步， 不是則進入第 12 步 12 整改回復單 項目預算負責 人 商務預算員 直管項目部 項目預算負責人根據內部審核意見書， 在收 到內部審核意見書 10 天內整改回復相關意 見 內部審核意見 書 整改回復單 13 辦 理 分 包 工 程款 財務負責人 財務部經理 財務部 財務負責人根據最終結算書及審核意見書、 整改回復單，辦理分包工程付款 付款單 14 備案 分包結算主管 分包結算主辦 商務管理部 將整改回復單存檔備案 結束 項目后評價流程