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1、中建三中建三局集團有限局集團有限公司工程總承包公司工程總承包 公司管理制度公司管理制度 項目物資盤點實施細則項目物資盤點實施細則 2014-05-30 發布 2014-05-30 實施 制度編號：ZD_GL0805 版本號：1.0 I 文件變更記錄表文件變更記錄表 版本號日 期變更摘要更改人 1.01.0 II 目目錄錄 第第 1 1 章章 總則總則.1 1 第第 2 2 章章 組織機構和職責組織機構和職責.1 1 第第 3 3 章章 盤點時間盤點時間.3 3 第第 4 4 章章 盤點范圍及方法盤點范圍及方法.3 3 第第 5 5 章章 賬務處理賬務處理.5 5 第第 6 6 章章 注意事項注2、意事項.6 6 第第 7 7 章章 責任劃分和處罰原則責任劃分和處罰原則.6 6 第第 8 8 章章 制度實施管理制度實施管理.6 6 1 第第 1 章章 總則總則 1.1.為真實反映各項目的資產狀況，進一步規范物資盤點流程，提高盤點 質量，加快項目庫存物資調劑周轉和各類廢材的及時處理，特制定本細則。 1.2.本辦法適用于司屬各項目的物資盤點管理。 1.3.引用文件。 文件名稱文件名稱引用文件內容概述引用文件內容概述對應本制度內容對應本制度內容 制定 依據 中建三局股份公司工程 總承包公司物資管理手冊 引用 制度 中建三局股份公司工程 總承包公司物資管理手冊 1.4.本細則中的物資盤點是指司屬3、各項目定期或臨時對現場所有剩余、結 存物資的數量及金額進行清查，真實反映現場物資結存狀況，并對現場所有物資 的實際數量與賬面數量進行核對、比較、分析、處理等，保證物資消耗成本的準 確性，以便更有效地促進項目物資管理。 第第 2 章章 組織機構和職責組織機構和職責 2.1.公司物資部是公司項目物資盤點歸口管理部門，負責對全公司的項目 物資盤點進行統一、 規范的管理。 各項目經理部為物資盤點工作的具體執行單位， 負責本項目的具體盤點工作。 2.2.公司（分公司）物資部在項目物資盤點管理中的職責和權限為： 2.2.1.負責根據項目材料報表期末結存量對盤點實物進行必要的抽檢復 核； 2.2.2.負責協4、調項目庫存積壓物資的及時調劑和各類廢材的及時處理； 2.2.3.負責各項目物資盤點資料的收集、整理和歸檔，并編制公司（分公 司）物資盤點表。 2.2.4.負責制定、修改和完善本細則，并定期組織檢查、考核細則的實效 性。 2 2.3.項目經理部各崗位人員在項目物資盤點管理中具有的職責和權限為： 2.3.1.項目經理： 2.3.1.1. 負責審核項目物資部門對項目物資盤點過程的真實性、 準確性及合 理性； 2.3.1.2. 負責審核項目物資盤點（盈、虧）情況原因分析； 2.3.1.3. 負責項目物資最終盤點結果的分析說明與處理。 2.3.1.4. 負責組織協調和敦促項目各部門各崗位及時積極參與物資5、盤點的 全過程，并承擔相應的物資盤點責任。 2.3.2.項目生產經理（副經理） ： 2.3.2.1. 負責具體安排和布置、協調各部門、各崗位及時參與協助項目物資 部門做好盤點工作。 2.3.2.2. 負責項目各單體工程量的核實和監督責任工程師關于材料用量的 盤點工作。 2.3.3.項目專業工長： 2.3.3.1. 負責直接參與自身專業職責范圍內各類物資的盤點， 當其作為第一 責任人進行盤點時，必須負責其相應盤點數據的真實性、準確性及 合理性；在具體盤點過程中，鋼筋工長為鋼筋半成品盤點的第一責 任人，木工工長負責協助周轉物資的盤點工作，機電負責人為電纜 電線盤點第一責任人. 2.3.3.2. 負6、責監督自身專業職責范圍內各類物資盤點的賬務處理。 2.3.3.3. 鋼筋工長負責提供截止盤點日的現場消耗鋼筋的預算量； 2.3.4.項目安全總監：負責協助現場安全物資的盤點工作。 2.3.5.項目財務部門: 2.3.5.1. 負責監督核實項目盤點數據的真實性、準確性； 2.3.5.2. 負責核實項目物資盤點結果與實際賬務對比情況； 2.3.5.3. 負責對經項目經理（分管領導）審批后的盤點物資（盈、虧）情況 進行賬務處理。 2.3.6.項目物資部門： 2.3.6.1. 負責組織并參與項目各類物資的過程盤點工作， 并做好數據統計分 3 析工作； 2.3.6.2. 負責盤點數據的真實性、準確性及合7、理性； 2.3.6.3. 負責分析項目物資盤點（盈、虧）原因，與項目成本員溝通協調， 配合做好相關賬務處理。 2.3.7.項目技術部：負責提供項目截止盤點日的實際進度。 2.3.8.項目商務部：根據項目技術部提供的實際進度，提供預算量。 第第 3 章章 盤點時間盤點時間 3.1.周盤點：現場攪拌類物資實行周盤點制； 3.2.月度盤點：截止時間為每月八日至十日，鋼筋、型鋼、水泥、砌體材 料實行每月盤點制， 每月十八日以前項目經理部須將物資盤點表報送上一級物資 部、財務部進行審核。 3.3.季度、半年和年終盤點：需對現場物資進行綜合性盤點，范圍涉及項 目現場所有施工用主材（含周轉料具）和輔材，在每8、季度的最后一個月的十八日 將詳細的盤點資料報上一級物資部、財務部審核。 3.4.封存盤點：遇法定節假日或某些特定原因，項目部在較長時間內暫停 施工時，項目部須對現場剩余物資做好盤點，甚至須做好相應的封存標識，與項 目值班人員進行書面交接，避免物資丟失。 3.5.竣工項目物資盤點：竣工項目按規定在工程交工階段對現場剩余物資 進行全面清理盤點，具體時間由項目根據實際情況自行確定。 3.6.階段性盤點：可根據項目實際需要分部分項或按成本分析要求時間具 體執行，如人員調動交接時的盤點、現場攪拌物資等。 第第 4 章章 盤點范圍及方法盤點范圍及方法 4.1.周轉（租賃）料具：鋼管、扣件、碗扣腳手架、可調9、支座（托撐） 、 定型鋼模、活動房屋、鋼圍檔、懸挑外架工字鋼、工具式槽鋼、工具式卸料平臺、 拼裝式簡易操作平臺、施工電梯安全門、電梯井安全門等，可采取理論計算法、 丈量檢尺法及點數法相結合：對于現場無法點數部分材料（如滿堂架上的鋼管、 扣件等） ，可采取理論計算法予以估算；對于現場閑置部分，按照各規格堆碼整 4 齊后采取丈量檢尺法及點數法進行現場盤點， 具體由各專業工長和安全員負責協 助盤點并確認數量。 4.2.周轉攤銷材料：施工用木枋、模板、木跳板、竹跳板、安全網、安全 帽、安全帶等，可采取理論計算法及丈量檢尺法相結合：對于現場無法點數部分 材料（如澆注混凝土時使用的模板、木枋等） ，可采取10、理論計算法予以估算；對 于現場堆碼部分，按照各規格堆碼整齊后采取丈量檢尺法進行現場盤點。對于折 舊部分物資，必須注明成色、估算合理單價（按公司材料二次調撥估算單價） ， 具體由專業工長（木工工長）和安全員負責協助盤點并確認數量。 4.3.鋼材、型鋼類： 4.3.1.鋼材、型鋼原材：盤點采取點數法及稱重法相結合，線材采用稱重 法確定盤點數量，螺紋鋼原材采用點數法進行理論計算盤點數量， 具體由材料員負責盤點并確認數量，專業工長協助進行。在鋼筋原 材盤點的過程中，必須做好原始盤點記錄，同時對反映現場實際庫 存情況的地點進行影像留存或對照項目平面布置圖將庫存量標記 于對應的地點形成庫存分布平面圖， 物11、資負責人作為此類材料盤點 的第一責任人。 4.3.2.鋼筋半成品：指制作成型未使用鋼筋。采用現場點數法與理論計算 法相結合確認盤點數量，鋼筋工長為此類材料盤點的第一責任人， 負責具體盤點并確認數量。 4.4.現場攪拌砼用物資類：指現場攪拌砼用的罐裝水泥、粉煤灰、砂石料、 外加劑等。采用過磅和經驗估算進行現場盤點，具體由各專業工長負責協助盤點 并確認數量。 4.5.袋裝水泥、砌體材料、地材類：指各種規格的袋裝水泥、加氣塊、粉 煤灰磚等。采用現場點數法與理論計算法相結合進行現場盤點，具體由各專業工 長負責協助盤點并確認數量。 4.6.裝飾材料：室內、外裝飾材料。采用點數法進行現場盤點，具體由專 業12、工長（裝修工長）負責協助盤點并確認數量。 4.7.庫存材料：指封閉于庫房的物資（含折舊物資） ，如：工具、勞動防 護用品、低值易耗品等，零庫存物資除外。采用現場點數法確認盤點數量，對于 折舊部分物資，必須注明成色、估算合理單價。具體由物資部門與動力部門負責 協助并確認數量。 4.8.竣工收尾項目臨建拆除遺留物資，如：門窗、檁條、紅磚、木材等。 采用現場點數法確認盤點數量，具體由各專業工長、經警后勤護衛隊員負責協助 盤點并確認數量。 4.9.各類廢舊物資，如：廢舊鋼材、廢舊木枋、廢舊模板（無法作為周轉 攤銷材料繼續使用） 、廢舊安全網等。采用現場點數法確認盤點數量，并注明成 色、估算合理單價，具13、體由各專業工長、經警后勤護衛隊員負責協助盤點并確認 數量。 第第 5 章章 賬務處理賬務處理 5.1.盤盈的處理： 5.1.1.真實反映盤盈結果，及時在盤點表上記錄； 5.1.2.將盤盈結果報項目經理部領導，經審批后進行賬務處理； 5.1.3.盤盈材料處理方法： 5.1.3.1. 調劑到其他項目，沖減項目材料成本； 5.1.3.2. 重新調整材料成本。 5.2.盤虧結果的處理： 5.2.1.及時分析查找材料盤虧原因，若累計損耗沒有超過公司允許的范 圍，則須及時進行賬務處理；若累計損耗超過公司允許的范圍， 則 須項目召開專項分析會，分析原因，找出對策，若存在人為原因， 則須追究相關人員的責任，并14、報公司物資部。 5.2.2.項目做好盤虧材料的賬務處理：若盤虧（或報損報廢）金額大于三 萬元或累計損耗超過公司允許的范圍，則需報分公司（直管項目報 公司）領導審批；若盤虧（或報損報廢）金額大于五萬元，則需報 公司領導審批。 5.2.3.盤虧材料的處理方法： 5.2.3.1. 屬施工生產原因造成材料的虧損， 注明并分析虧損原因， 經項目部、 公司（分公司）領導審批后直接進行下賬處理。 5.2.3.2. 屬人為、管理不善造成材料的虧損，必須追究相關人員的責任， 經 項目部、公司（分公司）領導審批后方可進行下賬處理。 第第 6 章章 注意事項注意事項 6.1.以真實反映現場物資實際結存量（即盤點量）15、為總原則，禁止對賬盤 點、暫估盤點，必須進行實地盤點，將物資盤點工作落到實處。 6.2.項目每次盤點前項目生產經理應組織相關部門召開盤點啟動會，針對 具體盤點節點、范圍及各項盤點內容進行安排，明確責任人，保證項目盤點工作 的有效性。 6.3.各項目要以實事求是的態度，認真、積極、細致地做好盤點工作。要 求盤點過程多人參與， 項目材料人員和專業工長等進行實物盤點， 財務現場監盤， 參加盤點人員共同對盤點結果進行簽字確認。 6.4.材料賬務資料必須做到日清月結，已結算的材料驗收單或發票及當月 物資消耗表、調撥單等上交財務部門記賬，以便項目物資部門與財務部門對物資 余額進行賬賬核對。當月 18 日前16、將數據準確、審核簽字的物資盤點表交項目財 務部門和上一級物資管理部門。 6.5.認真分析實物盤點與賬面數的關系，如實反映盤點情況（調撥差價應 作成本增減處理，不能反映盤盈盤虧，若項目調撥存在價差，每月均要隨同報表 做好統計） 。 6.6.項目物資和財務人員必須密切配合，開展項目物資盤點工作，并做好 盤點結果賬務處理；對盤虧盤盈的物資要認真總結、分析，提交詳細報告；從而 進一步提高項目物資管理水平。 第第 7 章章 責任劃分和處罰原則責任劃分和處罰原則 7.1.項目物資盤點由項目生產經理牽頭負責，項目物資部作為主要配合和 組織部門，如在盤點過程中，相關責任人員不配合工作，生產經理有權建議項目 經理下調其季度獎 5%至 10%。 7.2.公示物資部定期對項目盤點情況進行通報，對于不符合要求項目在季 度考核中予以扣分處理。 第第 8 章章 制度實施管理制度實施管理 8.1.本辦法自頒布之日起實施。 7 8.2.公司物資部負責該辦法實施的檢查、監督與考核。 8.3.本辦法由公司物資部負責解釋。 8.4.相關表樣具體見物資資料標準化。