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1、中建三局集團有限公司工程總承包中建三局集團有限公司工程總承包 公司管理制度公司管理制度 商品混凝土管理實施細則商品混凝土管理實施細則 2014-08-30 發布 2014-08-30 實施 制度編號：ZD_GL08 版本號：1.0 I 文件變更記錄表文件變更記錄表 版本號日 期變更摘要更改人 1.01.0 II 目目錄錄 第第 1 章章 總則總則.3 第第 2 章章 組織機構與職責組織機構與職責.3 第第 3 章章 混凝土計劃管理混凝土計劃管理.3 第第 4 章章 開盤及其供應開盤及其供應.4 第第 5 章章 混凝土過程管理混凝土過程管理.4 第第 6 章章 混凝土結算管理混凝土結算管理.6 2、第第 7 章章 供應商評價與考核供應商評價與考核.7 第第 8 章章 制度實施管理制度實施管理.8 第第 9 章章 附則附則.8 1 第第 1 章章 總則總則 1.1.為加強公司混凝土管理，特制訂本細則。 1.2.本細則適用于公司武漢地區各項目，各外區及二級單位可以參照本細 則并結合自身實際制訂相應管理措施。 1.3.引用文件 文件名稱文件名稱引用文件內容概述引用文件內容概述對應本制度內容對應本制度內容 制定依據 引用制度 中建三局工程總承包 公司商品混凝土供應 管理辦法(試行) 預拌混凝土質量管理 規定 第第 2 章章 組織機構組織機構與與職責職責 2.1.公司物資部 2.1.1.公司物資部3、是商品混凝土管理的組織部門， 負責對全司范圍內商品 混凝土進行統一規范管理，和監督檢查、考核工作； 2.1.2.負責各項目商品混凝土需用總計劃的接收； 2.1.3.負責商品混凝土市場的調研與考察工作。 2.1.4.負責商品混凝土的招 (議)標采購工作，負責商品混凝土采購合同 的評審會簽及合同交底工作。 2.1.5.負責對商品混凝土采購合同執行情況的監督、過程管控的協調、 意 見的收集及供方最終評價。 2.2.公司技術部 2.2.1.負責向公司物資部提供有關混凝土的技術指導和支持， 參與對商品 混凝土供方的評價及相關工作。 2.2.2.協助公司質量管理部門參與項目與商品混凝土供方間的質量爭議。 4、2.2.3.負責商品混凝土配合比的檢查考核與指導工作。 2 2.3.公司工程部 2.3.1.負責指導項目做好商品混凝土的保養工作。 2.3.2.負責會同物資部協調單位 （項目） 與商品混凝土供方間的質量爭議。 2.4.公司財務部 2.4.1.參與物資部組織的商品混凝土招（議）標工作。 2.4.2.負責商品混凝土采購合同中貨款支付條款的評審會簽。 2.4.3.負責按合同約定支付商品混凝土貨款。 2.5.公司商務部 2.5.1.負責監督與指導項目關于商品混凝土的結算管理工作。 2.5.2.負責檢查與考核項目商品混凝土三算對比的執行與成本分析情況。 2.6.公司黨群工作部 2.6.1.負責檢查與監督5、項目保衛履行混凝土進退場相關職責的情況。 2.7.項目經理部 2.7.1.項目物資部 2.7.1.1. 項目物資部是混凝土管理的牽頭部門。 2.7.1.2. 負責項目混凝土總計劃的接收存檔并上報公司物資部， 負責項目日 常澆筑計劃的接收并報送至商混站。 2.7.1.3. 負責對混凝土供方的供應能力、質量、服務的綜合評價和監督。 2.7.1.4. 負責組織混凝土進場過程中的抽磅及澆筑后的三算對比分析工作。 2.7.1.5. 負責每月混凝土結算單的小票數量及單價核對。 2.7.2.項目商務部 2.7.2.1. 負責混凝土計劃的復核。 2.7.2.2. 負責及時提供混凝土過程三算對比分析所需的預算量6、。 2.7.2.3. 負責按時審核辦理混凝土結算單。 2.7.3.項目工程部 2.7.3.1. 負責日常澆筑計劃的及時提報。 2.7.3.2. 負責澆筑過程中協調及混凝土表觀質量的監控。 2.7.3.3. 配合混凝土過程三算對比分析。 2.7.3.4. 負責做好成型混凝土的養護工作。 3 2.7.4.項目質檢部 2.7.4.1. 負責和商混站質量相關工作的對接，規范商混的資料體系。 2.7.4.2. 負責現場混凝土質量監控和試塊制作、送檢。 2.7.4.3. 負責做好商混原材料質量、 實際澆注配合比等有關商混質量的相關 環節的抽查監督。 2.7.5.項目保衛部門 2.7.5.1. 負責混凝土車7、輛進出門的登記、檢查。 2.7.5.2. 負責澆筑過程中混凝土小票的回收，并及時送至項目物資部。 2.7.5.3. 配合混凝土抽磅工作。 2.7.6.項目技術部 2.7.6.1. 配合做好商混站的前期技術實力、實驗室建設等元素的考察。 2.7.6.2. 負責提報項目商混的總計劃。 2.7.6.3. 做好與商混站的對接，確保混凝土資料體系的完整和規范。 第第 3 章章 混凝土計劃管理混凝土計劃管理 3.1.混凝土計劃分為總計劃、月計劃和日常澆筑計劃。 3.2.總計劃一式四聯，項目技術部、項目物資部、公司物資部計劃員、采 購員各一聯。工程開工后 20 天內，項目技術部編制商品混凝土需用總計劃，項 8、目商務經理、總工（技術負責人） 、項目經理進行審核后，由項目物資部報公司 物資部進行備案及落實。 3.3.月計劃編制與總計劃編制一致，在每月 10 日前上報本月 11 日至次月 10 日的商混月計劃。 3.4.日常澆筑計劃一式三聯，項目工程部、項目商務部、項目物資部各一 聯。各項目在日常澆筑過程中，項目工程部須在澆筑前 24 小時提報混凝土澆筑 計劃，并經商務部復核、項目領導審核后報至項目物資部，項目物資部核實后在 澆筑前一天下班前報至商混站（手機短信、掃描件、電子郵件等形式） ，并要求 商混站當天就澆注安排給予明確回復。澆筑大方量（1000 方以上）或特殊部分 混凝土時，項目須提前 3 天提9、報澆筑計劃。 4 第第 4 章章 開盤及其供應開盤及其供應 4.1.各項目在確定供應的商混站后，須根據實際情況要求商混站簽訂承諾 函，做以下承諾： 4.1.1.商混站須于混凝土開盤前提供當天值班的領導和調度人員名單以 及聯系方式，保持信息暢通； 4.1.2.在開盤前三小時，商混站調度員須主動聯系項目，核實現場開盤條 件是否具備，站內原材料及車輛是否到位。 4.1.3.開盤后，商混站須及時告知項目部已開盤，且告知第一車準確發車 時間。整個混凝土供應期間，站內前臺應全程跟蹤服務，了解項目 現場情況，對混凝土的外觀質量及車輛的運輸進行跟蹤反饋，保證 項目的混凝土保質保量供應。 4.1.4.收盤時，商10、混站須及時告知值班前臺及項目部發車時間，確保項目 部收盤順利。 4.1.5.商混站須無條件接受項目部的過磅要求，如有拒絕過磅的，處以 100 元/次的罰款。 4.1.6.項目責任工程師在混凝土澆筑過程中， 需在小票上注明罐車準確的 到達時間，作為追溯責任的依據。 4.2.遇大方量混凝土澆筑時，項目部應提前兩天主動召集項目相關人員及 商混站召開專題動員會，并組織專人到商混站檢查原材料備料等情況。 4.3.在項目混凝土供應過程中，項目應對商混站的服務做詳細的記錄，每 月書面進行問題匯總， 對于過程中出現供應及質量問題的可直接向商混站簽發工 作聯系函。 第第 5 章章 混凝土過程管理混凝土過程管理 11、5.1.驗收程序：每批混凝土進場時，由項目責任工程師、勞務隊、材料員、 項目保衛進行共同驗收，具體程序為：材料員、保衛共同進行抽磅責任工程 師確認小票信息并簽字勞務隊簽字確認項目保衛回收小票并簽字確認 后交予物資部進行存檔。 5.2.單據驗收：混凝土進場時，由項目責任工程師核實混凝土小票與澆筑 5 計劃單上的標號、部位是否一致，核實無誤后，于小票上簽字認可。 5.3.數量驗收：項目須以每輛運輸車發貨小票數量作為核查依據，以隨機 抽檢的方法進行數量驗收。在混凝土進場時，采取過磅或者現場量方的計量方式 核查當批每輛運輸車的發貨數量，項目整體抽磅率不得低于 10%(安裝地磅的項 目不得低于 30%)12、，抽磅結果作為混凝土結算的依據之一，月底根據混凝土采購 合同進行相應結算量的調整；在混凝土現場澆筑過程中，項目責任工程師如發現 小票數量與實際數量有明顯差異時須及時反映至項目物資部進行相應處理。 在每 車混凝土澆筑完成出門時，項目保衛須檢查罐車內是否有余料，如有余料，禁止 放行，同時反映至項目物資部進行處理。 5.4.質量控制： 5.4.1.驗收標準：預拌混凝土 GB/T 14902-2003； 5.4.2.配合比控制：在混凝土澆筑前，項目應與商混站共同確認配合比， 對于有設計要求需自行設計配合比的， 商混站設計好配合比后報項 目、監理審批后方可使用。在澆筑過程中，項目物資部須組織項目 質檢部13、技術部不定期對商混站進行抽查，核查混凝土生產是否按 照設計配合比進行，檢查配合比通知單是否為試驗室主任簽發、 配 合比通知單內容是否完整、是否建立配合比調整通知單或記錄、 生 產配合比是否與配合比通知單與配合比調整通知單相符、 配合比調 整記錄內容是否完整。 5.4.3.混凝土原材料控制：在較大批量的混凝土澆筑之前，項目部須對商 混站原材料的質量及備料情況進行檢查，并做好檢查記錄，對于檢 查不合格的，以書面的形式要求商混站按照要求進行整改。檢查的 主要原材料包括水泥、砂石料及外加劑，檢查過程中應觀察料場中 的沙石是否符合要求， 筒倉中的水泥與要求使用的水泥品牌是否一 致，儲罐中的外加劑是否與14、要求使用的一致。 5.4.4.混凝土過程質量控制：在混凝土澆筑過程中，項目責任工程師應目 測混凝土是否有顏色不一致、離析、塌落度不正常等現象，如有異 常情況，應查明原因并立即采取措施；質檢員在澆筑過程中及時取 樣制作試件，實測混凝土的拌合物性能、力學性能和長期耐久性能 6 等等。 5.5.過程三算對比分析 5.5.1.每批次（每節點） 混凝土澆筑完成后 2 天內，項目物資部、商務部、 工程部應完成過程三算對比分析，針對量差進行認真分析，相關部 門認真填寫意見。 5.5.2.三算對比分析完成后，項目應針對超耗部分進行責任落實，屬于隊 伍控制不力導致浪費的，直接向隊伍開具調撥單進行扣款；屬于商 混15、站供應問題的；按照合同約定予以相應扣量，屬于項目自身管理 原因的，對相關責任人進行公開通報，找出糾偏措施，嚴重的予以 一定經濟處罰。 第第 6 章章 混凝土結算管理混凝土結算管理 6.1.結算依據：雙方簽訂的物資采購合同 、 補充協議以及經項目管 理人員對已完工程作出評價合格的工程任務單 。 6.2.結算時間：結算量周期為每月 11 日至次月 10 日，每月 11 日至 16 日 為結算時間，每月 16 日前項目必須將最終確認的結算單上交至公司物資部。 6.3.結算工程量的控制 6.3.1.物資部每月底應根據小票及采購合同核對混凝土公司提供的結算 單， 核實無誤后根據抽磅情況按照合同約定進行結16、算量的調整后報 至商務部； 6.3.2.對于樁基、墊層等基礎工程部分的混凝土，直接按實際用量結算； 6.3.3.對于其他工程實體部位的混凝土， 商務部將圖紙量與物資部提供的 結算單中數量（經抽磅復核后的小票數量）對比分析，如圖紙量大 于或等于物資提供的結算數量， 商務部以物資部提供的結算量進行 結算； 如圖紙量小于物資部提供的結算量， 則商務部按圖紙量結算； 6.3.4.對于大體量或部位劃分不能準確的澆注區域， 圖紙量和小票量的對 比要待整個施工區域施工完畢后進行統一的核算； 6.3.5.對于涉及到商務策劃中調整實際澆筑標高、 隱蔽工程中減小澆筑量 等特殊情形的，商務部須提前將相關數據告知物資17、部和商混站， 三 7 方共同確認后作為該部分混凝土結算的依據； 6.3.6.當結算過程中供應商有異議時，工程部、物資部及商務部等需配合 查找原因，分清責任，由責任方承擔相應的量差后確定結算量。 6.4.結算價的控制：結算價格必須依據相關的物資采購合同約定的價格或 公司（分公司）通知的調整單價辦理，項目人員不得擅自調整結算價格；對合同 中沒有的單價報請公司（分公司）批準后執行。 6.5.結算流程 6.5.1.項目物資部進行小票核對，然后根據抽磅、罰款情況進行調整后形 成小票核對單，將其報送至項目商務部； 6.5.2.項目商務部根據圖紙預算量和小票核對單進行審核， 形成混凝土結 算單，并簽字確認，18、然后將結算單交項目物資部簽字確認后由商務 部上報至項目經理進行審核； 6.5.3.結算單簽字手續完成后由項目商務部存檔并建立相關臺賬 （返還四 份給物資） ，物資部將最終結算單交項目財務部一份、供應商一份、 公司物資部一份， 存檔一份。 項目財務根據簽字齊全的結算單做賬， 項目物資部根據結算單做賬，公司物資部根據結算單進行結算。 第第 7 章章 供應商評價與考核供應商評價與考核 7.1.針對混凝土公司的考核評價原則依據公司供應商動態考核細則執 行，對于日常澆注過程中，發現質量隱患、供應不及時等情況且連續兩次沒有改 進， 項目應上報公司物資部作為供應問題臺賬記錄；對于發生重大的供應或質量 事故，19、 項目發函至商混公司并上報公司物資部，停止該商混站的供應和停止辦理 結算，直至問題解決。 7.2.在每季度的供方評價中，對商混公司的評價要細化到供應站點。公司 物資部對商混綜合評價時， 要統籌考慮該站點的供應量和項目投訴情況給予綜合 評價。對于供應及時、服務優良的商混站進行表彰，設為公司優秀站點，給予同 等條件下優先選用、增大其供應量等權利。 8 第第 8 章章 制度制度實施管理實施管理 8.1.此制度自發布之日起生效。 8.2.此細則由公司物資部負責解釋。 第第 9 章章 附則附則 9.1.附件： 附件 1：混凝土總計劃單 附件 2：混凝土日常澆筑計劃單 附件 3：商品砼過磅單 附件 4：混凝土三算對比分析表 附件 5：混凝土結算書封面 附件 6：混凝土結算表