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1、 2015年度潮州市建筑工程安全監(jiān)督站部門決算一、部門職能潮州市建筑工程安全監(jiān)督站是市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬正科級參公事業(yè)單位，基本職能是依法對市區(qū)建筑工程項目實行文明生產(chǎn)、安全監(jiān)督。二、機構(gòu)設(shè)置本單位是市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬正科級參公事業(yè)單位，人員經(jīng)費來源為財政核撥，現(xiàn)有編制15人，實有在職人12人，退休人員7人。三、部門決算表格（公開0108表）市直部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，我站已如實公開，空表也已公開，并在表下附注說明為空表。四、預(yù)算執(zhí)行情況分析（數(shù)量為零的，請?zhí)睢?”）（一）關(guān)于收支決算說明： 1、2015年收入決算191.61萬元，比2014年決算數(shù)增加39.69萬元，原因是工資制2、度改革調(diào)資及撥入撫恤金。財政撥款收入 178.87 萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加 17.47萬元，原因是工資制度改革調(diào)資及撥入撫恤金。2、2015年支出決算 185.11 萬元，比2014年決算數(shù)增加 31.62 萬元，原因是工資改革調(diào)資及撫恤金支出。其中：財政撥款支出 178.87 萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加 17.47 萬元，原因是工資制度改革調(diào)資及撫恤金支出。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出 178.87 萬元，占 100 %，其中：工資福利支出 114.92 萬元，對個人和家庭的補助 49.9 萬元，商品和服務(wù)支出 10.89 萬元，其他資本性支出等支出 3.16 萬元。（3、二） “三公”經(jīng)費支出說明2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出 2.37 萬元，比2014年決算數(shù)或減少 1.22萬元， 比2015年預(yù)算數(shù)減少 2.3 萬元，原因是大力約束“三公”費用。具體情況如下：1. 全年使用財政撥款安排本級、 所屬xx單位出國團組數(shù)為 0 個、 0 人次，因公出國（境）費支出 0 萬元，比2014年決算數(shù)增加(或減少) 0 萬元， 比2015年預(yù)算數(shù)增加(或減少) 0 萬元，原因是。 開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出 0 萬元，主要用于；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元，主要用于；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元，主要用于。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 1.4、71 萬元，比2014年決算數(shù)減少 1.19 萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少 0.89 萬元，原因是大力約束“三公”費用。主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0 輛，購置費支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量 1 輛，全年運行維護費支出 1.71 萬元，平均每輛 1.71 萬元。3.公務(wù)接待批次 10 批，人數(shù) 66 人，公務(wù)接待費支出 0.66萬元，比2014年決算數(shù)減少 0.03 萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少 1.41 萬元，原因是大力約束“三公”費用。主要用于公務(wù)接待支出。（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明2015年本部門（單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出 14.04 萬元（與部門決算5、中一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2014年增加 1.81 萬元，增長 14.8 %。主要原因是公用費用開支。（四）政府采購支出說明2015年本部門（單位）政府采購支出總額 3.16 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.16 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（五）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2015年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1 輛，其中，副廳（市）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 6、0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、 其他用車 0 輛，其他用車主要是；單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。（六）預(yù)算績效管理工作開展情況說明2015年對 0 個主要的民生項目開展績效評價，主要是：，績效評價結(jié)果：；2015年對 0 個重點支出項目開展績效評價評價，主要是：，績效評價結(jié)果：。二、專業(yè)名詞解釋(市直部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求進行專業(yè)名詞解釋。如“三公經(jīng)費支出”、“機關(guān)運行經(jīng)費支出”等名稱解釋，內(nèi)容根據(jù)本部門使用專業(yè)名詞增加。此括號內(nèi)容公開時刪去）財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費支出：7、是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；機關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)運行維護費以及其他費用。 潮州市建筑工程安全監(jiān)督站 2016年9月20日3