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1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進行有計劃的驗證，評定各項質(zhì)量活動是否符合ISO9000標準要求，并評價是否需要采取改進和糾正措施。2.適用范圍適用于公司策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。3.引用文件3.1 GFP1-1管理評審程序4.定義4.1內(nèi)審員：具有大專以上學歷，經(jīng)過GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標準的系統(tǒng)培訓合格,并經(jīng)管理者代表授權(quán)從事內(nèi)部質(zhì)量審核工作的專、兼職人員。4.2不合格分類：類：體系性不合格質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標準、合同等的要求不符。類：實施性不合格未按文件規(guī)定實施。類：效果性不合格質(zhì)量體系文件規(guī)定是2、符合標準或其他文件要求的，也確實實施了，但由于實施不夠認真或某些偶發(fā)原因面導致效果未能達到規(guī)定要求。4.3不合格分級：不合格按其嚴重性程度分為嚴重不合格和輕微不合格：嚴重不合格：a.嚴重不符合質(zhì)量體系標準（如缺少某一要素）； b.可造成區(qū)域性或系統(tǒng)性失效（如某一部門存在大量缺陷）； c.可能造成極嚴重的后果； d.管理系統(tǒng)出現(xiàn)大量的小問題。輕微不合格：a.孤立的、不符合程序或管理系統(tǒng)要求的事件； b.需要引起注意的小問題。5.職責5.1管理者代表負責審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃（見GFP17-1-F1）及內(nèi)審報告。5.2 ISO9000工作組組長（以下簡稱ISO組長）負責：a)擬定年度內(nèi)部質(zhì)量3、體系審核計劃及“局部抽查性審核計劃”；b)組建審核小組、制訂審核實施計劃并協(xié)調(diào)審核工作；c)審閱內(nèi)審報告；d)每次審核工作完畢之后，審查并監(jiān)督糾正措施的實施。5.3部門負責人負責配合審核小組實施與其負責部門有關(guān)的質(zhì)量審核，并且提出針對不合格的改進和糾正性措施及其實施計劃。5.4審核小組組長負責主持進行內(nèi)部質(zhì)量審核并提出審核報告；5.5內(nèi)審員負責a)進行內(nèi)部質(zhì)量審核并填寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表。b)與受審核部門負責人研討受審核工作中不合格的解決辦法。6.資格或培訓6.1審核小組組長必須具有內(nèi)審員資格。6.2內(nèi)審員須經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核技術(shù)的培訓并取得合格證書。7.程序7.1審核計劃7.1.1年度內(nèi)4、部質(zhì)量體系審核計劃7.1.1.1每年第1季度內(nèi)ISO組長應(yīng)擬定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，并報管理者代表批準。該計劃應(yīng)包括質(zhì)量體系每一部分（或要素）之審核，每年至少進行二次。7.1.1.2 ISO組長向所有有關(guān)部門分發(fā)年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。7.1.1.3 ISO組長在下列情況下應(yīng)修訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，由管理者代表批準的計劃修訂稿視作新的計劃下發(fā)有關(guān)部門：a)體系功能發(fā)生重大變化（如組織機構(gòu)變更、重要程序文件修改）；b)顧客投訴明顯增加；c)發(fā)生重大質(zhì)量責任事故；d)必須驗證糾正措施的效果；e)為了開發(fā)重大項目或接受質(zhì)量體系認定和認證，需對質(zhì)量體系作出評價。7.1.2局部抽查性審核計劃5、ISO組長認為有必要，或根據(jù)管理者代表、總經(jīng)理指示，可以就體系某個要素或某個部門的運行情況組織局部抽查性審核，但需至少提前一個工作日將審核計劃發(fā)放受審核部門。7.2審核小組的組建7.2.1 ISO組長根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃或局部抽查性審核計劃，組建審核小組并委任組長。7.2.2每個審核小組包括組長在內(nèi)，必須擁有至少兩名內(nèi)審員。7.2.3審核小組成員與其審核范圍須無責任關(guān)系。7.3審核的準備7.3.1 ISO組長通過下發(fā)審核安排通知被審核者及審核組成員，審核安排包括：時間表、審核范圍以及審核小組成員。7.3.2審核小組成員根據(jù)質(zhì)量手冊、相關(guān)程序、工作文件，以及審核范圍擬定自己使用的內(nèi)部質(zhì)量6、審核清單（見GPP17-1-F2）并交審核小組組長審閱。7.4審核的實施7.4.1在審核過程中，審核員應(yīng)按照審核清單中自己負責的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件及記錄、現(xiàn)場巡查檢測等各種方式收集證據(jù)，鑒定特定的工作程序和指令的執(zhí)行情況。審核員應(yīng)將證據(jù)獲取方式及審核結(jié)果記錄于內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表（見GPP17-1-F3），將任何不合格之處記錄在內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表（見GPP17-1-F4）中，并判定不合格的級別。上述不合格記錄應(yīng)包括：a)不符合相應(yīng)文件和實施要求的具體規(guī)定、條款；b)不符合規(guī)定要求的具體記錄；7.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表須提交給受審核責任人簽署。7.4.3審核員應(yīng)與有關(guān)負責人7、研討對發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，有關(guān)負責人應(yīng)調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，在審核完成后1個工作日內(nèi)擬定解決辦法與實施計劃，并將其記錄在相應(yīng)的內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表中，然后報審核小組組長。7.4.4審核結(jié)束后三日內(nèi)，審核小組組長擬定內(nèi)部質(zhì)量審核報告，其內(nèi)容應(yīng)包括：a)本次審核的范圍，主要內(nèi)容和依據(jù)的標準、文件；b)簡述審核實施的情況（日期、部門、負責人/責任人、審核小組成員等）；c)按不合格的嚴重程度和類別，提出不合格的判定意見；d)前次審核后糾正措施的執(zhí)行情況及效果；e)質(zhì)量體系及其要素的符合性、有效性的結(jié)論及今后行動的建議。內(nèi)部質(zhì)量審核清單、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表和內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表應(yīng)作為審核報告8、的附件。7.4.5審核小組組長簽署審核報告，并對其準確性、完整性負責。報告正本連同附件交ISO組長審閱后交管理者代表審批，副本交受審核部門負責人。7.5糾正措施的跟蹤監(jiān)督7.5.1糾正措施實施之后有關(guān)負責人（責任人）應(yīng)將其結(jié)果記錄在相應(yīng)的不合格報告上并在預(yù)定的完成日期前呈報給ISO組長審核批準。7.5.2 ISO組長檢查或安排內(nèi)審員再次審核時檢查所采取的糾正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正則添寫糾正與預(yù)防措施記錄表（見GFP14-1-F1），提交管理者代表采取進一步的糾正措施。7.5.3 ISO組長根據(jù)上述措施的實際完成日期更新內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表的記錄，并制做年度內(nèi)部質(zhì)量審核報告9、提交GFP1-1管理評審程序所規(guī)定的每一屆管理評審會議審批。8.記錄8.1年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃、“局部抽查性審核計劃”、內(nèi)部質(zhì)量審核清單、內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表及審核報告，由ISO組長保管一年后，交公司檔案員保存二年。9.附件9.1 GFP17-1-F1年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃9.2 GFP17-1-F2內(nèi)部質(zhì)量審核清單9.3 GFP17-1-F3內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表9.4 GPP17-1-F4內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表GFP17-1-F1.1金地（集團）股份有限公司（地產(chǎn)口） 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 時 間部 門當年月份123456789101112備 注：“”表示實10、施審核。ISO9000工作組組長（擬定）：日期：管理者代表（審批）：日期：GFP17-1-F2.2金地（集團）股份有限公司（地產(chǎn)口）內(nèi)部質(zhì)量審核清單適用部門：部門代號：第 頁，共 頁文件編號文件名稱檢查內(nèi)容編號檢 查 內(nèi) 容注：1.檢查內(nèi)容編號的方式為：所依據(jù)的文件號版本號部門代號檢查內(nèi)容序號；2.部門代號如下：總經(jīng)理01；管理者代表02；主管副總經(jīng)理03；ISO9000工作組04；總師室05；項目開發(fā)部06；銷售部07；文化傳播公司08；工程部：09；建材供應(yīng)部10；現(xiàn)場辦公室11；預(yù)決算部12。編制（審核員）：日期：審閱：日期：GFP17-1-F3.1金地（集團）股份有限公司（地產(chǎn)口）內(nèi)部11、質(zhì)量審核記錄表受審核部門：序號評價憑證名稱或/檢查內(nèi)容編號檢查記錄符合不符合及編號審核員日 期GFP17-1-F4.1金地（集團）股份有限公司（地產(chǎn)口）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告編 號日 期受審核部門部門負責人責任人不符合文件 的要求 不合格分級：嚴重 輕微 不符合標準 的要求 不合格分類：A B C 不合格的描述： 責任人 審核員擬糾正措施（含不合格產(chǎn)生之原因）： 部門負責人預(yù)完成日期： 審核組長已采取的糾正措施： 部門負責人 完成日期： ISO9000工作組組長 再次審核或ISO9000工作組組長追蹤審核對糾正措施有效性的評價：滿足要求 不滿足要求 審核員/ISO9000工作組組長 日期 不滿足要求的理由：再次確定的完成日期： 部門負責人