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1、材料貯存搬運程序1. 目的 控制建筑材料的貯存、保管、搬運，以防損壞、遺失。2. 范圍 適用于公司房地產開發所需的由建材供應部所供應材料的入庫、貯存、保管、出庫、搬運過程的控制。3. 定義 無。4. 引用文件4.1. GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序4.2. GFP13-1不合格控制程序4.3. GFP8-1材料標識程序5. 職責5.1. 建材供應部材料采購主辦負責材料入、出庫的審批、定期對倉庫進行盤點，處理不合格品。5.2. 材料采購員負責組織材料的搬運、裝卸。5.3. 倉管員負責材料的入庫、標識、存放、保管、出庫并作好記錄。6. 資格或培訓執行本程序不需要特別培訓和資格7.2、 程序7.1. 搬運搬運包括由建材供應部供應的從供貨商處至倉庫或工地和從倉庫至工地的搬運7.1.1. 對于從供貨商處運至工地或倉庫（含由供貨商負責運輸至工地或倉庫）的材料，采購員根據合同、訂貨清單、裝箱單及送貨單核對材料的品種、規格、數量、質量等級、隨機文件等，確認后組織搬運。7.1.2. 對于從倉庫運至工地的材料，采購員根據出庫單（見GFP15-1-F8）核對所搬運材料的品種、規格、數量、質量等級、隨機文件，確認后組織搬運。7.1.3. 采購員應掌握材料的搬運要求，選擇、雇傭合適的搬運人員，租用合適的工具。7.1.4. 采購員組織搬運時，須同雇傭的搬運人員（含工具的操作者）明確各方的責任。73、.1.5. 搬運結束后，由采購員檢查材料是否有損壞、丟失。7.1.6. 搬運過程中發生的損壞、遺失，采購員應區別情況要求供貨商更換、補足或要求搬運人員照價賠償。7.2. 入庫。7.2.1. 對于從供貨商處運至倉庫的材料（含由供貨商負責運輸的材料）到貨后，暫入待檢品區，倉管員會同采購員按訂貨合同材料清單，核對品種、規格、數量，確認后由采購員、倉管員簽署待檢品卡（見GFP15-1-F1），一聯倉管員存根，一聯采購員保存。7.2.2. 對待檢品，由建材供應部根據GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序會同有關部門進行檢驗，并填寫檢驗報告單（見GFP15-1-F2）。第一聯倉庫存根，第二聯交供4、貨單位，第三聯交建材供應部，第四聯、第五聯交工程部。7.2.3. 采購員和倉管員根據檢驗報告單辦理入庫，填寫入庫單（見GFP15-1-F3），第一聯倉管員存根，第二聯采購員存，第三聯交計劃財務部結算。7.2.4. 材料入庫，倉管員按GFP8-1材料標識程序對材料進行記錄、標識。7.2.5. 對于由供貨商處直接運至工地（含由供貨商負責運輸至工地）的材料，由采購員根據GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序通知有關檢驗部門進行驗貨并填寫開箱驗貨單，采購員據此向施工單位提供材料。7.2.6. 對于檢驗不合格材料，按GFP13-1不合格控制程序處理7.3. 貯存、保管7.3.1. 倉管員對已辦5、理入庫的材料，按GFP8-1材料標識程序規定 的方法標識后安排合適場地存放。7.3.2. 倉管員負責倉庫的安全，采取措施保持材料的整潔、防潮；防腐、防蟲蛀等。7.3.3. 倉庫員應每日巡視庫存材料至少一次，發現異常情況時應填寫材料管理紀錄）（見GFP15-1-F4）第一聯倉庫存根，第二聯在24小時內送交建材供應部材料采購主辦。7.3.4. 建材供應部材料采購主辦會同倉管員每月定期（至少一次）對庫存材料進行檢查，由倉庫員填寫材料管理記錄，建材供應部材料采購主辦審核，第一聯倉庫存根，第二聯交建材供應部材料采購主辦。7.4. 定期盤點。7.4.1. 庫存材料由倉管員定期進行盤點。7.4.2. 定期盤6、點于每季度末的最后七個工作日進行。盤點結束提交盤點表（見GFP15-1-F5），盤點表應與入庫單、出庫單、進銷存帳（見GFP15-1-6）相符。7.4.3. 倉管員根據手續齊全的出入庫單據作為憑證建立進銷存帳。7.4.4.對于從供貨商處直接運至工地的材料，采購員應將開箱驗貨單（見GFP15-1-F9）的第一聯交倉管員備案。7.5. 出庫7.5.1. 施工單位填寫材料申請單（見GFP15-1-F7），經工程部及建材供應部材料采購主辦的書面批準。7.5.2. 倉管員核對材料申請單的型號、規格、數量確定后，方予以出庫并填寫出庫單。7.5.3. 施工單位簽署出庫單。7.5.4. 對于從供貨商處直接運至7、工地的材料，經驗貨，施工單位接收后，采購員應會同施工單位、工程部有關人員鑒署開箱驗貨單。7.5.5. 開箱驗貨單第一聯存根、第二聯交施工單位，第三聯交工程部，第四聯交計劃財務部結算，第五聯交建材供應部。7.6. 不合格的處理 按GFP13-1不合格品控制程序執行。8. 記錄8.1. 進銷存帳、盤點表由倉管員保存，保存期限為三年。8.2. 待檢品卡、檢驗報告單、入庫單、材料管理記錄、材料申請單、出庫單、開箱驗貨單由倉管員保存，保存期限為一年。9. 附件9.1. GFP15-1-F1待檢品卡9.2. GFP15-1-F2檢驗報告單9.3. GFP15-1-F3入庫單9.4. GFP15-1-F4材8、料管理記錄9.5. GFP15-1-F5盤點表9.6. GFP15-1-F6進銷存帳9.7. GFP15-1-F7材料申請單9.8. GFP15-1-F8出庫單9.9. GFP15-1-F9開箱驗貨單GFP15-1-F1.1待檢品卡 NO：序號材料名稱規格、型號數量單位包裝方式暫存貨號備注123456789101112131415161718192021倉管員： 采購員： 年 月 日GFP15-1-F2.2檢驗報告單 NO：材料類別供貨單位到貨日期序號材料名稱型號規格單位數量合同等級檢驗結果入庫與否1234567891011121314151617供貨單位代表人日期建材供應部代表人日期工程部代9、表人日期 年 月 日GFP15-1-F3.1入庫單 NO： 材料類別合同號入庫人供貨單位發票號采購經辦人序號編號材料名稱型號規格單位合同數量入庫數量單價金額等級備注12345678910111213141516倉管員 年 月 日GFP15-1-F4.1材料管理記錄序號檢查材料名稱型號規格數量質量產地入庫日期入庫人備注應有實有123456789101112131415161718損壞/變質材料處理：倉管員： 材料采購主辦： 建材供應部經理： 年 月 日GFP15-1-F5.1盤點表序號材料名稱型號規格單位數量備注前次結存本季度入庫本季度出庫本季度結存實存12345678910與出、入庫單、進銷存10、帳相比較盤點人： 年 月 日GFP15-1-F7.1材料申請單 NO：序號材料名稱規格型號單位申請數量實領數量單價合價用途備注申請單位申請人日期工程部批準人日期建材供應部批準人日期備注 年 月 日GFP15-1-F8.1出庫單 NO： 提貨單位出庫日期材料種類材料申請單碼序號材料名稱規格型號單位數量單價金額備注申請數量實發數量提貨人 倉管員 發貨人 年 月 日GFP15-1-F6.1進銷存帳最高存量：帳號總頁數最低存量：頁數編號： 類別： 規格： 單位： 存放地點： 計劃單價： 年憑證號數摘 要收 入發 出結 存核對號月日數量單價金 額數量單價金 額數量單價金 額GFP15-1-F9.3開箱驗貨單 項目名稱： 編號：采購通知單編號供貨單位合同號進貨日期序號材料名稱型號與規格單位進貨數量單價金額抽檢數量檢驗情況檢驗結果12345678金額合計（小寫）： (大寫)：建材供應部代表施工單位名稱及代表監理工程師代表備注：注：1. 由施工單位自行采購的材料，如需監理方確認價格以便結算時，監理工程師代表應核實，且對材料價格負責任。 2. 此單監理工程師代表簽字后，作為監理資料移交檔案室保存。