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1、材料供應商控制程序1.目的確保所選擇的供應商的材料或服務能達到所需的質量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產開發所需由建材供應部采購的材料、設備和服務的供應商。3.引用文件3.1 GFI-CG-3材料供應商評價細則4.定義無。5.職責5.1主管副總經理負責對供應商評估、認可的審批。5.2建材供應部經理負責對供應商評估、認可的審核及供應商定級的審批。5.3材料采購主辦負責對供應商的評估、監控。5.4采購員協助材料采購主辦對供應商進行初步調查。5.5建材供應部經理、材料采購主辦、預決算部經理、主管副總經理（工程口）、工程部施工副經理或其指定人員、工程部設計副經理或其指定人員負責對供應商進行2、定期評價。6.資格和培訓 執行本程序不需要特別的資格和培訓。7.程序7.1 供應商的評價選擇7.1.1材料采購主辦和采購員根據以往工程材料使用種類進行初步調查，填寫供應商基本情況調查表（見GFP6-3-F1），提出可供選擇的供應商一覽表（見GFP6-3-F2）。7.1.2材料采購主辦按下列原則和方法對可供選擇的供應商一覽表中的新供應商進行評價。a.評價原則供應商的質量保證體系符合要求，能滿足公司房地產開發所需材料或服務的質量要求；質量信譽高；價格合理；生產/供貨能力滿足要求；服務好；交通方便，運距短，便于聯絡。b.評定方法由建材供應部材料采購主辦按照GFI-CG-3材料供應商評價細則對供 應商3、的材料價格、生產/供貨能力、服務、運距及質量管理體系進行評估。建材供應部與工程部共同組織實地考察供應商材料使用情況，并由工程部專業負責人或工程師對材料質量進行評估，且將評估結果記入供應商評估表（見GFP6-3-F4）。對新產品或新供應商，可索取樣品的材料，由采購員負責向供應商索取樣品進行驗證或試用，并與工程部共同填寫材料驗證/試用記錄（見GFP6-3-F3）7.1.3材料采購主辦將評估結果記錄在供應商評估表中，并報建材供應部經理審核和主管副總經理審批確認。7.1.4經審批認定后的供應商由材料采購主辦列入認可供應商一覽表（見GFP6-3-F5）交建材供應部經理審核和主管副總經理審批確認。7.2供4、應商的監控與定級7.2.1材料采購主辦通過日常管理運作，根據工程部反饋及進貨檢驗紀錄，監控認可的供應商的供貨和服務質量；7.2.2材料采購員將監控結果列入供應商定級表（見GFP6-3-F6）交材料采購主辦審核并評定等級，材料采購主辦每四個月向建材供應部經理報告一次供應商的定級情況；7.2.3供應商定級分A、B、C三等，分別代表：A優秀B合格C不合格7.2.4評定標準按供應商定級表所列內容，凡有三項或以上考察結果為差或偏高(指價格)的定為C級，凡考察結果只有一項為一般或適中(指價格)，其他都為好或較低(指價格)的，則定為A級，其余則定為B級。7.2.5供應商定級表報建材供應部經理審批；7.2.65、如供應商被定為“B”級，由材料采購主辦發出口頭或書面警告，督促供應商改進工作，并作相應記錄；7.2.7如情況仍無改進，或連續兩次被定為“B級”，材料采購主辦應要求有關供應商制定有關糾正與預防措施文件，組織實施，并按糾正與預防措施文件進行監控。7.3資格撤銷及恢復7.3.1如供應商被定為“C”級，或被定為“B級”并在糾正與預防措施文件要求的期限內仍未改進工作，則材料采購主辦可考慮撤銷其資格；7.3.2由材料采購主辦提出，報建材供應部經理批準后，可在認可供應商一覽表上撤銷有關供應商資格；7.3.3如需恢復上述供應商資格，須按7.1規定重新評價。7.4定期總結及評價7.4.1建材供應部經理在每屆管理6、評審會議召開日前，根據供應商評估表、供應商定級表擬定供應商評估總結提交主管副總經理。7.4.2對認可供應商一覽表中供應商的定期評價每年至少二次，由建材供應部經理召集有材料采購主辦、預決算部經理、主管副總經理（工程口）、工程部施工副經理、設計副經理或其指定人員參加的專題評價會議，評價原則按7.1.2.a執行，會議結束后，由材料采購主辦擬寫會議紀要和評價總結，并交與會者簽字認可。對評價結果定為B、C級的供應商，按7.2.6、7.2.7、7.3條的規定執行。8.記錄8.1最新的認可供應商一覽表原件由建材供應部經理保存，復印件由材料采購主辦、采購員保存。8.2供應商基本情況調查表、可供選擇的供應商一覽7、表、供應商評估表、供應商定級表、材料驗證/試用記錄由材料采購主辦建立供應商檔案保存至供應商被撤銷后三年。8.3供應商評估總結由建材供應部兼職資料員保存二年。9.附件9.1 GFP6-3-F1供應商基本情況調查表9.2 GFP6-3-F2可供選擇的供應商一覽表9.3 GFP6-3-F3材料驗證/試用記錄9.4 GFP6-3-F4供應商評估表9.5 GFP6-3-F5認可供應商一覽表9.6 GFP6-3-F6供應商定級表GFP6-3-F2.1可供選擇的供應商一覽表編號：序號供 應 商所能提供的產品或服務調查時間調查人備 注123456789101112131415161718192021222328、42526GFP6-3-F1.1供應商基本情況調查表編號：供應商名稱：通訊地址：負責人：職務電話號碼：傳真：所能提供的產品或服務：主要技術力量：主要設備：現有生產或服務能力：質量管理水平；質量檢驗能力：質量體系的建立與運行情況：質量體系的認證與評價情況：售后服務情況：工程實例：調查時間：調查人：GFP6-3-F4.2供應商評估表編號：供應商名稱所供產品地址評估項目在相應的“”中劃“”評估人簽名日期價格A偏低 B適中 C偏高 質量A好 B一般 C差 供貨能力A滿足 B基本滿足 C不滿足 服務A好 B一般 C差 運距A短 B中 C長 質量體系A完善 B基本完善 C不完善 評估結果認可 不認可 建材9、供應部經理意見： 簽名： 日期：主管副總經理審批意見：簽名： 日期： 說明： 1、凡三項以上評估結果為C則不得認可。 2、評估項目中第項由工程部負責評估，其它各項由建材供應部負責評估。GFP6-3-F6.1供應商定級表 編號：序號供應商名稱按時交貨產品質量服務價格評價等級好一般差好一般差好一般差較低適中偏高 制表： 日期： 審批： 日期： GFP6-3-F5.2認可供應商一覽表制表： 日期：序號供應商名稱所提供產品和服務備 注制表： 日期： 審核（建材供應部經理）： 日期： 審批（主管副總經理）： 日期： GFP6-3-F3.1材料驗證/試用記錄材料名稱規格型號使用地點供應商性能或技術要求驗證使用情況備 注驗證內容驗證單位名稱及意見驗證單位（公章）： 驗證/試用人 年 月 日