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建筑工程總承包公司料具回庫復核辦法(5頁)
建筑工程總承包公司料具回庫復核辦法(5頁).doc
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上傳人:大寶 編號:47005 2021-01-26 4頁 41.50KB

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1、- 1 - 料具回庫復核管理辦法 為了保障公司料具資產的安全, 避免在數量交接及運輸途中存在 的料具資產流失的風險,現要求回庫料具必須進行數量復核,特制定 如下辦法: 一、 復核范圍:所有從項目退回料具站的料具都應進行隨機抽查復核, 包括外區項目退回的料具, 發給項目被拒收之后退回站的料具都納入 復核范圍內。 二、管理職責: 副站長;全面負責復核辦法的制定和修改及對執行情況進行管理; 收發組長:對復核的執行情況進行監督,對于有非正常情況的車輛可 以要求副站長重點復核,將復核結果作為收發員考核的依據之一。 收發組長:負責根據生產情況合理安排復核計劃和落實,根據收發員 記錄的復核結果與原單對比,記2、錄偏差數量,對于偏差較大的復核結 果進行情況調查,并定期通報復核結果。 收發組長:根據復核計劃配合安排勞務工人進行檢尺、點數,并對勞 務工人進行復核要求的交底。 收發員:根據收發組長的安排進行復核計數,保持公平公正的態度準 確記錄每一筆數量,保留原始記錄憑證并準確計算。 三、復核抽查的頻率:復核抽查頻率根據退場車次不得低于 10%,且 每周不得少于 7 次。 (遇節假日退場數量較少時應保證有退場就有復 核) 四、復核車輛的確定:從各項目、臨時料場和發給項目被拒收之后退 - 2 - 回料具站的車輛,進站時在值班門衛室做好登記,登記的內容包括退 回單位名稱、數量,運輸車輛的牌號、承運司機,押車人等3、明細,配 送工長根據場地的具體情況在卸貨之前隨機確定抽查車輛, 承運司機 必須服從安排。如某車輛途中有特殊情況,都應作為重點復核對象。 確保回庫料具處于受控狀態之內。 五、 復核時間的確定: 復核抽查的時間不能固定不變, 必須是隨機的, 并不形成規律,但需分布在各個時間段內,不論節假日、早中晚,或 者收發組長是否在崗, 當收發組長不在崗時由在站里值班人員代為落 實復核。 六、復核之前的準備工作:在復核數量之前,配送工長應掌握該車貨 物的具體數量,確保復核之后能及時核對數量偏差,以便于當偏差較 大時進行第二次復核。卸貨之前應與質量工長溝通,安排好場地及卸 車點數的人員,確保卸貨之前沒有遺留在原地4、的其他料具,并且保證 該車貨物沒有在其他地方卸貨, 卸貨的場地應保證該車貨物不與其他 料具混合,以保證復核數量的準確性。對復核記數收發員及點數檢尺 工人應做好交底,確保復核數量的準確性。 七、復核過程: (一)扣件、快拆件復核數量時,記數人員在點數之前要對報數工人 進行交底,全程盯緊,保證記數的準確性。單車卸貨料具單獨分開, 避免混淆,有疑問時可以進行第二次復核。復核數量的報數工人及記 錄收發員應在記錄單上簽字。 (二)各項目拒收料具的回庫復核:發往各項目退回庫的料具由收發 - 3 - 員或代交貨司機在回庫復核單據上填寫回庫數量, 回庫后交由站內值 班保衛和配送工長復核數量并簽字確認。 (三)5、復查完成之后由負責檢尺、點數的收發員準確計算復查結果, 及時核對原單數量,并詳細記錄原單與復核單據數量偏差。當偏差較 大時,應進行第二次復核,復核后仍偏差較大時,部門應對該車貨物 的裝車、運輸及檢尺情況按以下內容進行調查,并追究相關人員的責 任。 1、復核原始單據是否存在計算錯誤; 2、了解料具在項目的裝車距離,裝車時收發員是否離崗; 3、檢尺、點數裝車后,車輛在項目的停留時間,是否有人看守; 4、車輛在運輸途中的狀態是否正常; 5、到站復核前該車貨物是否在其他地方已卸貨。 八、復核偏差比例:鋼管、碗扣長度偏差比例正負 0.5%以內,根數 偏差正負 5 根以內;扣件數量偏差比例正負 0.3%以6、內,快拆頭、柱 箍、工字鋼等偏差比例正負 0.1%。卸料平臺、圓柱模偏差為 0。 九、復核數量偏差的糾正:當復核數量與正式交接單存在誤差時,屬 于單據計算錯誤的應及時通知項目進行同步的更改, 屬于其他原因造 成的, 仍然按雙方現場交接的數量為準, 復核只作為部門管控的手段。 十、獎罰辦法: (一)當月所有復核數量偏差都在規定誤差范圍內的收發員,對于每 人進行 100 元的獎勵。 (二)復核數量超過偏差范圍最大值一倍以內的,對當事收發員進行 - 4 - 談話予以提醒。 (三)復核數量超過偏差范圍最大值的一倍以上的,部門將對本次的 退場的情況進行全過程的調查,根據具體情況區別對待: 1、屬于工作失7、誤(計算錯誤等)造成的偏差對于當事收發員進行通 報批評并取消評先資格。 2、屬于工作失職(檢尺點數后未裝車或車輛在現場未看管的)造成 的偏差對當事收發員進行停職待崗處理,經培訓合格后方可上崗。 3、屬于盜賣料具資產的違法、違紀行為,對參與的收發員及檢查點 數工人和承運司機予以開除, 資產損失金額超過 1 萬元的移交司法機 關處理;對知情不報者予以開除。 4、對于發現盜賣料具資產行為并及時舉報的,經查實給予舉報人 200-2000 元的獎勵。 十一、附件 料具回庫復查記錄表 時間 車牌號 項目 名稱 復核明細 偏差 數量 偏差 比例 是否正 常范圍 經手人 復核記 錄人 天津分公司料具設備站 2014 年 8 月 15 日
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