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1、關(guān)于進(jìn)一步推行關(guān)鍵工序關(guān)于進(jìn)一步推行關(guān)鍵工序 施工質(zhì)量監(jiān)督管理辦法的通知施工質(zhì)量監(jiān)督管理辦法的通知 - - 司屬各單位、直管項(xiàng)目經(jīng)理部： 公司開展關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)督工作兩年有余，為進(jìn)一 步鞏固工作成果、提升質(zhì)量管理水平，順應(yīng)新時(shí)期新常態(tài)新 變化，決定對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行優(yōu)化。緊抓“規(guī)范管理行為、突出 監(jiān)管重點(diǎn)、明確監(jiān)控措施、注重考核獎(jiǎng)罰”的思路，提高監(jiān)督 效率，提升工作質(zhì)感?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、 監(jiān)管重點(diǎn) 1、 查項(xiàng)目管理行為是否規(guī)范 重點(diǎn)查項(xiàng)目關(guān)鍵工序施工方案及現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況，過程交 底組織、人員履職及崗位值班情況，關(guān)鍵工序監(jiān)控記錄及其 它質(zhì)量管理行為和痕跡。 2、 查項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)是否達(dá)標(biāo)2、 重點(diǎn)查關(guān)鍵工序控制節(jié)點(diǎn)如混凝土澆筑、防水施工、抗 滲構(gòu)造施工等。抽測(cè)過程半成品質(zhì)量數(shù)據(jù)如模板內(nèi)空尺寸、 卷材搭接長(zhǎng)度等。檢查功能性隱蔽試驗(yàn)如屋面蓄水等。 二、 監(jiān)管措施 對(duì)項(xiàng)目部的具體要求 1、 編制編制實(shí)施方案。實(shí)施方案。項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)施工計(jì)劃、關(guān)鍵路線、 技術(shù)難點(diǎn)、質(zhì)控要點(diǎn)，編制關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施方案， 重點(diǎn)是針對(duì)直接影響到工程質(zhì)量安全和使用功能的關(guān)鍵工 序。并及時(shí)上報(bào)監(jiān)督部門。 2、 開展質(zhì)量交底。開展質(zhì)量交底。要求項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭開展關(guān)鍵 工序?qū)ｍ?xiàng)交底。交底應(yīng)突出適用性、實(shí)效性，重點(diǎn)明確對(duì)項(xiàng) 目管理團(tuán)隊(duì)、 分包單位、 操作工人等各層級(jí)的質(zhì)量控制要求。 3、 明確質(zhì)量職責(zé)。明確質(zhì)量職責(zé)3、。應(yīng)充分發(fā)揮質(zhì)檢員的監(jiān)督職能、責(zé) 任工程師落實(shí)質(zhì)量措施的職能。明確關(guān)鍵工序由項(xiàng)目經(jīng)理、 生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)總工、質(zhì)量總監(jiān)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。 4、 上報(bào)監(jiān)控上報(bào)監(jiān)控計(jì)劃。計(jì)劃。項(xiàng)目應(yīng)于每月 1 號(hào)、15 號(hào)上報(bào)關(guān) 鍵工序施工半月計(jì)劃 ， 計(jì)劃應(yīng)充分考慮施工內(nèi)容的時(shí)效性。 5、 實(shí)施過程監(jiān)控。實(shí)施過程監(jiān)控。項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范及方案的要求 實(shí)施關(guān)鍵工序過程監(jiān)控。重要過程實(shí)施全程旁站監(jiān)督如防水 混凝土澆筑。涉及使用功能的重要部位如防水構(gòu)造層等上道 工序不合格嚴(yán)禁隱蔽。同時(shí)應(yīng)積極配合公司監(jiān)督部門的現(xiàn)場(chǎng) 抽查工作。 對(duì)監(jiān)督部門的具體要求 1、 落實(shí)落實(shí)專人專辦。專人專辦。各級(jí)監(jiān)督部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)開展 4、所轄項(xiàng)目的關(guān)鍵工序監(jiān)督工作，要求每單位不少于 1 人。 2、 發(fā)布監(jiān)督計(jì)劃發(fā)布監(jiān)督計(jì)劃。根據(jù)項(xiàng)目施工情況，對(duì)工程實(shí)體 質(zhì)量安全及主要使用功能有直接影響的關(guān)鍵工序進(jìn)行篩選。 每月 1 號(hào)、16 號(hào)發(fā)布對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查計(jì)劃。 3、 開展監(jiān)督檢查。開展監(jiān)督檢查。依據(jù)定期發(fā)布的監(jiān)督計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目進(jìn) 行抽檢。原則是重點(diǎn)內(nèi)容必查、一般內(nèi)容抽查、質(zhì)量改進(jìn)效 果不佳的內(nèi)容蹲點(diǎn)督查。 4、 定期定期考核考核通報(bào)。通報(bào)。監(jiān)督部門應(yīng)將所轄項(xiàng)目關(guān)鍵工序施 工質(zhì)量情況在月度生產(chǎn)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，褒貶并舉。公司每季 度對(duì)分公司關(guān)鍵工序監(jiān)控工作進(jìn)行考核。 三、 考核獎(jiǎng)罰并舉 1、公司對(duì)分公司考核獎(jiǎng)罰 以季度考核檢查表為準(zhǔn)。重點(diǎn)查關(guān)5、鍵工序計(jì)劃、查檢查 記錄、查通報(bào)、查改進(jìn)措施。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下： 內(nèi)容 分值 是否安排專職人員專門負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序監(jiān)督 10 是否收集轄區(qū)項(xiàng)目關(guān)鍵工序?qū)嵤┓桨覆⒅笇?dǎo) 10 有否抽查并參與項(xiàng)目質(zhì)量交底 10 是否按時(shí)發(fā)布監(jiān)控抽查計(jì)劃 10 是否按公司要求開展日常監(jiān)督檢查 10 必查項(xiàng)目及監(jiān)督記錄是否真實(shí)、完整 10 過程管理記錄如整改單及處罰單等 10 是否定期通報(bào) 10 有無季度總結(jié)及改進(jìn)措施 10 是否對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵工序施工質(zhì)量進(jìn)行考核 10 合計(jì) 100 對(duì)分公司綜合評(píng)分調(diào)整原則為：關(guān)鍵工序檢查得分排名 最低的分公司質(zhì)量分值（滿分占比 15）下浮 5 個(gè)點(diǎn)，排名 最高的分公司質(zhì)量分值上浮 5 個(gè)點(diǎn)（滿6、分占比 20）。 2、監(jiān)督部門對(duì)項(xiàng)目的考核及獎(jiǎng)罰 以日常對(duì)項(xiàng)目檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表格為準(zhǔn)。同時(shí)明確過程中 中對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰形式。（附件 4）。 每季度對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查評(píng)分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)鍵工 序質(zhì)量得分最低的三個(gè)項(xiàng)目，綜合評(píng)分質(zhì)量分值（滿分占比 15）下浮 5 個(gè)點(diǎn)，得分最高的三個(gè)項(xiàng)目綜合評(píng)分質(zhì)量分值 額外上浮 5 個(gè)點(diǎn)（滿分占比 20）。 附件 1：關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)控必查項(xiàng)目列表 2：關(guān)鍵工序施工半月計(jì)劃表 3：關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)控檢查表 4：項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及處罰措施 附件 1： 關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)控必查內(nèi)容列表 關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)控必查內(nèi)容關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)控必查內(nèi)容列表7、列表 檢查內(nèi)容 形式 管理行為 關(guān)鍵工序?qū)嵤┓桨?必查 關(guān)鍵工序質(zhì)量交底組織 必查 崗位人員履職、值班、旁站 必查 基礎(chǔ)階段 各類樁基應(yīng)力試驗(yàn)結(jié)論復(fù)核 必查 需測(cè)溫大體積底板砼澆筑 必查 基礎(chǔ)電梯坑部位防水施工 必查 基礎(chǔ)抗?jié)B混凝土結(jié)構(gòu)砼澆筑 必查 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)后澆帶 必查 主體階段 高支模結(jié)構(gòu)施工 必查 轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工 必查 屋面層結(jié)構(gòu)混凝土澆筑 必查 屋面結(jié)構(gòu)儲(chǔ)水試驗(yàn) 必查 屋面防水層蓄水試驗(yàn) 必查 注：其它關(guān)鍵工序均采取抽查形式。 附件2：關(guān)鍵工序施工半月計(jì)劃表 關(guān)鍵工序施工半月計(jì)劃表關(guān)鍵工序施工半月計(jì)劃表 序號(hào) 區(qū)域 項(xiàng)目名稱 施工部位 關(guān)鍵工序 名稱 工程量 計(jì)劃施工時(shí)間 （開始時(shí)間） 8、監(jiān)督日期 檢查結(jié)果 檢查人 1 漢口 M（） 2015-03-17 合格不合格 2 武昌 3 漢陽 4 5 6 7 8 9 附件3：關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)控檢查表 關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)控檢查表關(guān)鍵工序施工質(zhì)量監(jiān)控檢查表 工程名稱 檢查日期 工序類型 工序所處階段 參與檢查 人員簽章 備 注 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 管理 行為 施工方案施工方案（查方案適用性、操作性、現(xiàn)場(chǎng) 執(zhí)行方案與否等） 質(zhì)量交底質(zhì)量交底（查交底簽字真實(shí)性、工人具體 知曉程度、不定期參與項(xiàng)目交底等） 人員值班人員值班（查值班領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì) 量、物資相關(guān)責(zé)任人員到崗情況） 施工記錄施工記錄（查現(xiàn)場(chǎng)旁站到位情況、質(zhì)量記 錄、其它質(zhì)量控9、制痕跡等） 現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)體 施工前質(zhì)量控制施工前質(zhì)量控制 （查工序原材料質(zhì)量如卷 材厚度、核實(shí)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、測(cè)坍落度等） 過程半成品抽測(cè)過程半成品抽測(cè)（測(cè)間距百分率、抽測(cè)內(nèi) 空尺寸、測(cè)卷材搭接長(zhǎng)度等） 功能性保證措施（功能性保證措施（查止水預(yù)埋措施、查細(xì) 部處理如剔鑿面、查鋼筋定位措施、防砼 冷縫措施、防水層基層、查養(yǎng)護(hù)等） 過程性能檢驗(yàn)過程性能檢驗(yàn)（查大底板測(cè)溫措施、查結(jié) 構(gòu)儲(chǔ)水試驗(yàn)、查防水層試水等） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（代表） ： 檢查人： 附件4：項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及處罰措施 項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及處罰措施項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及處罰措施 問題類型 處罰措施 扣分 未編制方案或延遲上報(bào) 通報(bào)10、 5 方案實(shí)用性差、變更不及時(shí) 整改 5 未編排監(jiān)控計(jì)劃或延遲上報(bào) 通報(bào) 5 未進(jìn)行質(zhì)量交底或無書面記錄 通報(bào) 5 交底無操作性或質(zhì)量要求不明 整改 5 關(guān)鍵工序無領(lǐng)導(dǎo)帶班 通報(bào)、罰款 5 旁站監(jiān)督不到位、值班不到崗 通報(bào)、罰款 5 未按方案實(shí)施關(guān)鍵工序施工 整改、通報(bào) 10 前道工序質(zhì)量不達(dá)標(biāo)進(jìn)行隱蔽 整改、通報(bào)、罰款 10 過程半成品抽測(cè)不合格 整改、通報(bào) 10 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)控措施不達(dá)標(biāo) 整改、通報(bào) 5 未進(jìn)行功能性試驗(yàn)如試水等 整改、通報(bào)、罰款 10 出現(xiàn)嚴(yán)重違章操作， 影響質(zhì)量安全 通報(bào)、罰款、停工 10 無關(guān)鍵工序施工記錄或缺失 整改、通報(bào) 5 其它關(guān)鍵工序質(zhì)量問題 整改、通報(bào) 5 合計(jì) 100