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1、施工企業施工企業質量管理考核評價打分表說明質量管理考核評價打分表說明 1、工程質量管理制度分項評分表工程質量管理制度分項評分表 A.0.1 序號 評分項目 檢查說明 檢查情況 工程質量管理責 任制度 1、企業質量管理責任制； 2、企業年度責任書； 3、勞務合同中工程質量管理職責和指標； 4、 工程質量管理責任追究制度及處理記錄。 1 見公司工程質量管理實施辦法 2 見企業年度責任書： 公司總部部門 及二級單位2009度工作目標責任狀 考核辦法等（辦公室） 3 見勞務合同（人力資源部） 4 見公司質量管理獎懲辦法 工程質量教育培 訓制度 1、質量教育培訓制度； 2、企業年度質量培訓計劃； 3、培2、訓記錄。 1 人力資源部 2 培訓記錄 工程質量策劃制 度 1、工程質量策劃制度； 2、工程質量策劃書的審批記錄和臺賬。 1 見公司質量管理策劃制度 2 見質量策劃書的審批記錄 工程質量檢查制 度 1、工程質量檢查制度； 2、檢查通知、檢查記錄、 （檢查通報） 、復 查記錄。 1 見公司質量檢查實施辦法 2 見每月檢查記錄、 檢查通報、 復查 記錄等 工程質量內部預 驗收制度 1、工程質量內部預驗收制度； 2、預驗收記錄（檢驗批、分項工程由項目 質量、技術負責人組織預驗收，地基基礎、 主體結構分部工程由施工單位質量、 技術部 門負責人組織驗收， 單位工程由施工單位組 織驗收） 。 1 見公司工3、程質量管理實施辦法 里第二十二條規定 2 見項目上的預驗收記錄 工程質量事故報 告處理制度 1、工程質量事故報告處理制度； 2、工程質量事故報告處理記錄。 1 見公司工程質量管理實施辦法 及公司質量管理獎懲辦法 2 無質量事故 工程質量管理評 價制度 1、工程質量管理評價制度； 2、實施記錄（評價通知、記錄、通報） 。 1 見 公司施工現場質量管理考核評 價的通知 2 每月的檢查通報 質量管理統計報 告制度 1、工程質量管理統計制度； 2、相關報表。 1 執行局的工程質量管理統計制 度 ，公司在平臺里發了相關通知， 規定了報表及表樣 2 查相關報表 2、資質、機構與人員管理分項評分表資質、機構4、與人員管理分項評分表 A.0.2 序號 評分項目 檢查說明 企業資質與質量 管理人員資格 1、工程報表； 2、質量人員臺賬； 3、培訓記錄； 4、上崗證書。 1 見生產報表 2 見質量人員臺帳 3 見質量培訓記錄 4 見人力資源部查上崗證書 工程質量管理機 構 1、企業質量管理委員會文件、章程、 會議記錄； 2、企業設置工程質量管理機構文件； 3、質量管理人員臺賬； 4、企業質量管理體系。 1 查公司質委會文件及章程，質委會文 件。 2 分包單位資質和 人員資格管理 1、分包管理規定； 2、合格分包商名錄及管理人員名錄； 3、分包資質與相應承包內容； 4、在當地主管部門登記注冊手續； 5、分包5、單位質量人員配備。 1 人力資源部，商務部 供應單位管理 1、材料、設備進場規定； 2、供應單位的資質、營業執照（生產 許可證） ； 3、對于消防、防水、壓力容器等特殊 材料、設備就有當地主管部門注冊手 續。 1 物資部、設備公司 3、工程技術質量管理分項評分表工程技術質量管理分項評分表 A.0.3 序號 評分項目 檢查說明 施工組織設 計（方案） 1、施工組織設計（方案）編制審批制度； 2、施工組織設計（方案）的編制、審批程 序； 3、重大危險性分部項工程：深基坑工程， 工具式模板工程，搭設高度 8m 及以上、搭 設跨度 18m 及以上、 施工總荷載 15kN/m2 及 以上、集中線荷載 26、0kN/m 及以上的砼模板 工程，承重支撐體系，起重吊裝及安裝拆卸 工程（單位重量在 100KN 以上吊裝、300KN 以上起重安裝、高度 200M 以上內爬設備拆 除） 、腳手架工程（50M 以上落地鋼管架、 提升高度在 150M 以上的整體提升架、架體 高度在 20M 以上的懸挑架） 、 拆除爆破工程、 其它（50M 高的幕墻安裝工程、36M 跨以上 的鋼結構安裝工程、60M 跨以上網架和索膜 安裝工程、超過 16M 深的人工挖孔樁、地下 暗挖工程等。 技術部 新技術推廣 與應用 1、年度推廣使用建設部“十項新技術”及 科技示范工程計劃； 2、科技成果和科技示范工程臺賬。 技術部 規范、 7、標準和 規程 1、工程技術規范、標準和規程管理制度； 2、及時發布工程技術規范、標準和規程更 新信息的通知； 3、工程技術規范、標準和規程管理臺賬。 技術部 測量、 檢測與 試驗 1、工程測量、檢測與試驗設備計量管理制 度； 2、工程測量、檢測與試驗設備計量管理檢 查記錄。 技術部 工程資料管 理 1、工程技術資料管理制度； 2、工程技術資料管理人員的臺賬； 3、工程技術資料管理人員上崗證； 4、對下級企業（項目）工程技術資料管理 檢查記錄。 技術部 4、工程質量過程管理分項評分表工程質量過程管理分項評分表 A.0.4 序 號 評分項目 檢查說明 工程質量目標 管理 1、企業年度質量管理工作計8、劃； 2、質量目標包括：質量一次交驗合格率、 質量創優、 質量投訴、 質量事故控制目標； 1 見公司 2009 年質量管理工作計 劃 工程質量策劃 1、質量策劃書及臺賬。 工程質量過程 監控 1、質量報表； 2、檢查記錄； 3、整改通知； 4、質量檢查通報。 見每月項目法檢查記錄及通報，整改 通知等 4 工程質量管理 改進 1、全面質量管理 QC 成果管理辦法； 2、企業年度 QC 成果發布活動通知、評選 通報； 3、工程質量滿意度調查記錄； 4、對所屬單位的工程質量管理進行調研 報告和建議書。 1 見公司全面質量管理 QC 成果管理 辦法 2 見每年的發布通知及評選通報 3 見滿意度調查記錄9、 4 年終總結 5 工程質量投訴 1、工程質量投訴管理制度； 2、工程質量投訴臺賬； 3、工程質量投訴處理的文件(會議記錄)、 結果。 1 見投訴管理規定 2 見質量投訴臺帳 3 見投訴處理記錄 6 工程售后服務 1、工程質量售后服務制度； 2、工程質量售后服務計劃； 3、工程質量售后服務臺賬 1 見維修回訪管理辦法 2 見維修回訪計劃 3 見維修回訪臺帳 5、企業工程質量管理效果企業工程質量管理效果 B.0.1 序號 評分項目 檢查說明 工程質量目標 1、相關文件。 2009 年質量管理計劃及質量管理總結 工程質量創優 1、 相關文件； 2、 累計結果不超過 30 分。 創優獎罰罰兌現見創優10、計劃及 2009 年 總包公司優質工程獲獎統計 工程質量處罰 1、相關文件； 2、累計結果不超過 50 分,沒有負 分。 見創優獎罰責任狀兌現 6、項目工程質量管理效果項目工程質量管理效果 B.0.2 序號 評分項目 檢查說明 質量保證體 系及制度 1、項目機構設置及質量責任制的確定； 2、質量管理人員數量、持證情況； 3、質量管理制度（質量責任制、培訓制度、 總包管理制度、檢查制度、技術交底制度、技 術復核制度、 材料進場驗收制度、 樣板引路制 度、施工掛牌制度、過程三檢制度、質量否決 制度、成品保護制度、工程資料管理制度、質 量專題會議制度、質量內部驗收制度） 。 項目 產品實現策 劃 111、項目質量計劃； 2、施工組織設計、方案； 3、項目質量策劃； 4、質量法律法規。 項目 過程控制 1、工程技術規范、標準清單； 2、各級技術交底（施組交底，方案交底，分 項工程交底， “四新”技術交底，重大設計變 更交底） ； 3、過程質量“三檢”記錄； 4、重要工序旁站監控記錄（房屋建筑工程的 關鍵部位、關鍵工序，在基礎工程方面包括： 土方回填，混凝土灌注樁澆筑，地下連續墻、 土釘墻、 后澆帶及其他結構混凝土、 防水混凝 土澆筑， 卷材防水層細部構造處理， 鋼結構安 項目 裝； 在主體結構工程方面包括： 梁柱節點鋼筋 隱蔽過程，混凝土澆筑，預應力張拉，裝配式 結構安裝，鋼結構安裝，網架結構安裝，索膜 安裝。 ） ； 5、檢驗批驗收劃分計劃； 6、檢驗和試驗計劃； 7、工序、分項、分部、單位工程驗收記錄； 8、測量、檢測與試驗計量設備臺賬及核驗計 劃； 9、對各類專業分包的總承包管理規定； 10、月度質量統計、分析，質量專題會議， 11、專職質檢員的工作日志。 4 現場實物質 量 1、材料進場手續、堆放標識； 2、抽查工程實體質量。 項目 5 工程資料管 理 1、工程技術資料各項資料有專人負責； 2、工程技術資料管理人員持證上崗； 3、資料填寫、收集、整理情況。 項目