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1、碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 碧桂園工程質量管理檢查工作碧桂園工程質量管理檢查工作 標準流程標準流程 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 目錄目錄 一、一、 前言前言 . - - 1 1 - - 二、二、 標準流程指引示意圖標準流程指引示意圖 . - - 1 1 - - 三、三、 各步驟具體操作要求各步驟具體操作要求 . - - 2 2 - - 3.1 制訂巡檢行程計劃 . - 2 - 3.2 巡檢前準備工作 . - 2 - 3.3 區域辦公室現場抽檢被檢項目 . - 2 - 3.4 區域管理行為檢查 . - 4 - 32、.5 項目辦公室現場抽檢被檢標段 . - 4 - 3.6 實體質量檢查評分 . - 5 - 3.7 項目管理行為及監理資料檢查 . - 5 - 3.8 組長審核項目評分情況 . - 5 - 3.9 巡檢總結會、各方簽字確認評分結果 . - 6 - 3.10 下達質量整改通知單 . - 7 - 3.11 對項目嚴重質量問題進行針對性處罰 . - 7 - 3.12 提交相關資料 . - 8 - 四、四、 附件附件 . - - 8 8 - - 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 - 1 - 一、一、 前言前言 編制目的編制目的：為進一步規范集團工程質量巡檢工作，指導3、并推進質量巡 檢的公平、公正開展，集團工程管理中心特編制本指引，請各區域、 項目以此作為自身月度巡檢或日常質量管理的參考，用以完善區域、 項目層面的質量管理制度，尤其是其中的區域管理行為檢查指引 及項目管理行為檢查指引 ，區域、項目需認真研究并落實。 適用范圍適用范圍：集團季度質量巡檢，并作為區域月度質量巡檢參考。 二、二、 標準流程指引示意圖標準流程指引示意圖 制訂巡檢計劃制訂巡檢計劃 巡檢前巡檢前 準備工作準備工作 區域辦公室區域辦公室 抽選項目抽選項目 區域管理行為檢區域管理行為檢 查查（不定分）（不定分） 項目辦公室抽檢項目辦公室抽檢 標段標段 實體質量評分實體質量評分 管理行為管理行4、為及監理及監理 資料資料檢檢查查 組長審核項目評組長審核項目評 分情況分情況 巡檢總結會、各方巡檢總結會、各方 簽字確認評分結簽字確認評分結 果果 對項目下達質對項目下達質 量問題整改通量問題整改通 知單知單 對項目對項目嚴重質嚴重質 量問題進行量問題進行針針 對性對性處罰處罰 完成區域內所有完成區域內所有 抽檢項目的檢查抽檢項目的檢查 評分評分 核定區域管理行核定區域管理行 為得分及整體質為得分及整體質 量得分量得分 提交相關資料提交相關資料 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 - 2 - 三、三、 各步驟具體操作要求各步驟具體操作要求 3.1 制訂巡檢行程5、計劃制訂巡檢行程計劃 (1)巡檢計劃編制前，收集上月各區域對各項目各標段質量評分排名，并上報部 門，確保巡檢計劃編制準確。 (2)由工程管理中心根據各區域地理分布、項目數量等具體情況制定巡檢計劃。 (3)工程管理中心提前 3 天通過工作聯系單通知各區域。各巡檢組需嚴格按巡檢 行程計劃執行任務，不得擅自修改行程，若行程有變更需請示部門領導，經部門 領導同意后通過工作聯系單通知相應區域。 3.2 巡檢前準備工作巡檢前準備工作 （1）組長督查各組員做好巡檢前準備工作，包括檢查工具、宣貫資料、評分表 格、 跟進資料 （包括 項目重點跟進質量問題 、 項目工程質量巡檢報告 等） 。 （2）在巡檢前各巡檢6、組需認真熟悉區域情況，清晰區域各項目需重點跟進的問 題。 （3）組長在檢查前 24 小時，以短信形式通知區域技術部負責人，告知本次巡檢 組組長名字、檢查時間，并請安排相關人員配合檢查工作。 （4）到達工地前，組長做好工作分工，包括：質量評分人員 1 名、拍照兼報告 編寫人員 1 名、檢驗批檢測人員 1 名、管理行為檢查（全組人員） 。 3.3 區域辦公室現場抽檢被檢項目區域辦公室現場抽檢被檢項目 （1） 抽檢工作需做到公平公正和隨機， 抽檢時由巡檢組提供抽簽軟件 （附件 1） ， 由巡檢組長負責抽選、區域工程技術部領導參與見證。 （2）抽選項目時，巡檢組需認真核對區域工程技術部提供的項目數量及7、上月排 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 - 3 - 名是否有誤，若區域提供的項目數量或排名不屬實（如交樓項目實際未發收樓信 等情況） ，巡檢組人員可臨時調整抽選項目。 （3）抽選項目根據區域所含項目個數不同按以下原則執行： A、區域所含項目個數為 3 個及以下的，隨機抽選 1 個項目； B、區域所含項目個數為 4-8 個的，抽選 2 個項目； 區域所含項目個數為 9 個及以上的，抽選 3 個項目。 (4) 區域所含項目數量為 4-8 個的，按上月區域評分劃分為 A、B 兩類，各類均 抽選 1 個項目，各類數量規定如下： 項目總數量 A 類項目數量 B 類項8、目數量 4 2 2 5 3 2 6 3 3 7 4 3 8 4 4 （5） 區域所含項目數量為 9 個及以上的， 按上月區域評分劃分為 A、 B、 C 兩類， 各類均抽選 1 個項目，各類數量規定如下： 項目總數量 A 類項目數量 B 類項目數量 C 類項目數量 9 3 3 3 10 4 3 3 11 4 4 3 12 4 4 4 13 5 4 4 14 5 5 4 . . . . 注：1、對于僅有展示區或交樓區（已完成聯合驗收）的項目，不參與抽檢。 2、集團巡檢評分后 5 名的項目自動納入下季度的集團巡檢名單 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 - 4 - 9、3.4 區域管理行為檢查區域管理行為檢查 （1）區域工程技術部需按區域管理行為考核表提供相對應的各項資料，并 以 ppt 形式對該季度區域整體的質量管控狀況進行匯報宣講， 具體格式可參照附 件 4。 （2）對于音像資料，區域需準備相應的播放工具。 （3）檢查需做到仔細、嚴謹、不遺漏、公平、公正。 （4） 在該區域抽檢的項目完成檢查評分后,結合對區域管理行為的檢查和在現場 的核實情況,由集團巡檢組對該區域的季度工程質量進行評分,由區域工程技術 部領導共同簽字確認，具體檢查指引詳見附件 2。 3.5 項目辦公室現場抽檢被檢標段項目辦公室現場抽檢被檢標段 （1） 抽檢工作需做到公平公正和隨機， 抽檢10、時由巡檢組提供抽簽軟件 （附件 1） ， 由巡檢組長負責抽選、項目主管工程領導參與見證。 （2）若項目提供的項目個數不屬實（如交樓項目實際未發收樓信） ，巡檢組人員 可臨時調整抽選標段。 （3）項目所含標段個數為 3 個及 3 個以下的，所有標段均檢查、若標段個數為 4 個以上的，抽選 3 個標段進行檢查。 (4) 區域所含項目數量大于 3 個的，按上月區域評分劃分為 A、B、C 兩類，各類 均抽選 1 個標段，各類數量規定如下： 標段總數量 A 類標段數量 B 類標段數量 C 類標段數量 4 2 1 1 5 2 2 1 6 2 2 2 7 3 2 2 8 3 3 2 9 3 3 3 . . 11、. . 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 - 5 - 3.6 實體質量檢查評分實體質量檢查評分 （1） 每個標段作為一個評分對象， 運用 碧桂園工程質量管理檢查評分辦法 （2014 試行版） 對抽選位置進行檢查評分。 （2）若發現異常問題的，可擴大抽檢范圍，擴大范圍部分不納入評分，但問題 嚴重或普遍可進行相應處罰。 (3)檢查過程中若發現問題，耐心的聽取項目及施工單位解釋，對合理解釋的不 作扣分，對現場存在的問題充分講解，真正指導項目如何預防、如何整改、如何 提升管理。 3.7 項目管理行為及監理資料檢查項目管理行為及監理資料檢查 （1）針對本次抽查實體工程12、質量最低分的標段進行項目質量管理行為的檢查評 分，項目部需按項目管理行為考核表提供相關的各項資料。 （2）對于音像資料，項目需準備相應的播放工具。 （3） 項目管理行為的評分須結合現場的抽查情況進行驗證,而不是僅依據記錄和 資料，具體檢查指引詳見附件 3。 3.8 組長審核項目評分情況組長審核項目評分情況 3.8.1 項目工程質量管理檢查得分計算： （1）每個項目檢查完畢，分別計算出實體工程質量、管理行為、監理資料分數 （2）由巡檢組長負責審核，巡檢組長對評分負責。 3.8.2 項目評分計算舉例： （1）各標段實體質量得分加權，假如項目共 6 個標段，每個標段建筑面積均為 2 萬平方米，抽檢三13、個標段實體質量得分分別為：78.20、80.58、82.30，則項 目的實體質量得分為： 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 - 6 - （78.20*2+80.58*2+82.30*2）/（2+2+2）*70%=80.36*70%=56.25 分。 （2）對得分 78.20（得分最低標段）進行項目管理行為，若項目管理行為考核 表得分為 78 分，則項目管理行為得分為：78*20%=15.60 分。 （3）對得分 78.20（得分最低標段）進行監理資料檢查，若監理資料考核表得 分為 90 分，則監理資料得分為：90*10%=9.00 分。 （4）綜合以上項目工14、程質量管理得分為：56.25+14.60+9.00=79.85 分。 3.9 巡檢總結會、各方簽字確認評分結果巡檢總結會、各方簽字確認評分結果 3.9.1 會議前 （1）巡檢總結會前，負責匯報的同事需整理質量圖片，講解時突出重點問題及 普遍問題。 （2） 為更好地協助項目解決問題， 需針對本次檢查發現的重點問題或普遍問題， 整理出正確工藝圖片及亮點圖片。 （3）為使提升宣貫效果，負責宣貫的同事需提前熟悉宣貫資料。 3.9.2 會議過程 （1）應重視現場巡檢總結會，不能省略會議，不得馬虎對待，總結會需由組長 主持。 （2）總結會需抓重點問題，對重點問題進行詳細、充分講解，真正指導項目如 何預防、15、如何整改、如何做得更好，對做得好的或有進步的標段，要給予表揚和 肯定。 （3）耐心回復現場人員提出的問題，若不能現場回答的，應先請示領導。 （4）充分利用總結會宣貫集團相關文件和要求，了解施工單位、項目、區域等 各自的管理難點并及時給予解決，收集對部門工作的建議等。 （5）公布本次檢查各標段分數，分析各標段主要扣分點。 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 - 7 - （6）若區域技術部負責人或項目總未參與檢查總結會的，組長于總結會結束后 24 小時內以短信或電話形式告知其該項目本次檢查情況， 包括： 總體質量情況、 重大或普遍質量問題、建議處罰問題（電話溝通）16、等。 3.9.3 各方簽字確認評分結果 （1）巡檢總結會結束后，組織區域、項目部、監理單位、總包單位確認評分結 果。 （2）若現場人員對評分有疑問的，需詳細回答各方提出的問題。 （3）簽字確認評分后提醒項目復印存檔。 （4）若經過充分溝通，但現場人員對評分仍有異議，需當天報告部門領導。 3.10 下達質量整改通知單下達質量整改通知單 （1）各巡檢組最遲應在巡檢完成后第二天向區域工程技術部和項目發出質量 問題整改聯系單 。 （2）項目需按照聯系單要求普查相關質量問題，督促施工單位制定整改方案和 計劃，跟進和驗收整改效果，巡檢組需督促項目回復聯系單的落實情況。 3.11 對項目嚴重質量問題進行針對17、性處罰對項目嚴重質量問題進行針對性處罰 （1）對嚴重工程質量問題應與項目部進行交流和協商，一般由項目部根據碧 桂園工程質量問題處罰準則對施工單位進行處罰。 （2）對特別嚴重和屢教不改的施工單位可由工程管理中心根據重點質量問題 處罰表有依有據的進行處罰并向集團提出暫停其投標資格的建議。 （3）對管理不善、現場普遍存在嚴重質量問題的項目總、項目副總、工程部經 理等甲方主要質量管理人員，可由巡檢組長核實后向集團提出降職或撤職建議。 碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程碧桂園工程質量管理檢查工作標準流程 - 8 - 3.12 提交相關資料提交相關資料 （1）項目檢查報告：巡檢結束 3 天內提交。 （2）區域質量巡檢總結 PPT：部門總結會前 1 天 5:30 前提交。 （3）月度質量問題處罰匯總表：巡檢結束 1 周內提交。 四、四、 附件附件 1、抽簽軟件及使用說明 2、區域管理行為檢查指引 3、項目管理行為檢查指引 4、區域季度質量管理情況匯報模板