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1、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 合同訂立程序 編號(hào)：WHVK/QP-13-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 1 目的目的 保護(hù)公司利益，加強(qiáng)對(duì)合同訂立過程的管理，提高合同審批效率。 2 2 適用范圍適用范圍 除房產(chǎn)銷售合同以外，公司所有對(duì)外簽署的合同的起草、報(bào)批、簽署、保管、交底、 變更。 3 3 合同訂立原則合同訂立原則 3.13.1 合法性原則：合同管理的全過程必須符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定且公司權(quán)益能夠 依法受到保護(hù)。 3.23.2 書面原則：凡金額在 1 萬元以上（含 1 萬元）或金額在 5000 元以上（含 5000 元） 、 1萬元以下但雙方的2、權(quán)利義務(wù)不能即時(shí)結(jié)清的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須簽訂合同明確雙方的 權(quán)利、義務(wù)，合同必須采取合同書的形式。 3.33.3 事前簽訂原則：對(duì)應(yīng)該簽訂書面合同并有款項(xiàng)收付內(nèi)容的業(yè)務(wù)須事先簽訂合同，或 以中標(biāo)通知書 、招投標(biāo)文件等與合同具有同等效力的書面文件確認(rèn)雙方的權(quán)利 和義務(wù)，然后開始履行，不得未簽合同即先行履行，特殊情況下（指不立即開展會(huì) 造成更大損失） ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以例外，但應(yīng)在 3 日內(nèi)按雙方商定的條件簽訂 合同、補(bǔ)全手續(xù)。 3.43.4 標(biāo)準(zhǔn)合同原則：所有合同都須根據(jù)公司統(tǒng)一制訂的標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行編制，但當(dāng)我 方處于弱勢(shì)而無法使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同時(shí)除外。 3.53.5 利益明晰原則： 合同應(yīng)清楚地3、界定、 描述各方的權(quán)利和義務(wù)， 盡最大程度減少歧義、 推諉、扯皮現(xiàn)象。各項(xiàng)合同應(yīng)有明確的、可以界定清楚的合同價(jià)款、付款方式及結(jié) 算辦法，如果合同價(jià)款可能調(diào)整，應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式。 3.63.6 審核審批原則：合同需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行報(bào)批，不得在合同內(nèi)容未經(jīng)審核的 情況下即擅自簽訂或者直接報(bào)簽。 4 4 工作程序工作程序 合同經(jīng)辦部門 起草合同 a) 經(jīng)辦人選擇相應(yīng)適用的標(biāo)準(zhǔn)合同文本， 并視具體情況進(jìn)行修訂撰寫協(xié)議條款及 補(bǔ)充條款。; b) 如對(duì)方處于強(qiáng)勢(shì)，可采用其合同文本， 但應(yīng)力爭(zhēng)必須設(shè)通過補(bǔ)充條款充分表達(dá) 與我方標(biāo)準(zhǔn)合同文本間的差異。 c) 若招標(biāo)文件中提供了合同文本，則必須 以4、該文本為基礎(chǔ)，待雙方達(dá)成一致的意 見后修改形成正式合同。 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 合同訂立程序 編號(hào)：WHVK/QP-13-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 合同經(jīng)辦部門 合同經(jīng)辦部門 a) 文件與檔案管理程序 b) 應(yīng)隨附相應(yīng)的招標(biāo)/議標(biāo)/直接委托審批 記錄 c) 所有合同須經(jīng)成本管理部文檔管理員判 斷合同類別 d) 合同審批部門權(quán)限見控制要點(diǎn) 5.1 e) 對(duì)方簽字蓋章后，經(jīng)辦人填寫相應(yīng)的 合同審批表進(jìn)行報(bào)批并負(fù)責(zé)跟蹤 文件簽收登記表經(jīng)招標(biāo)后簽署的合 合同的簽訂、報(bào)批 合同的簽署/蓋章、歸 a) 總辦合同管理員核對(duì)各部門簽字齊全后 在合同上編號(hào)、蓋5、公司合同章，若合同 超過兩頁(yè)還須加蓋騎縫章 b) 每件合同應(yīng)保證公司擁有兩份或以上原 件，重要合同（如土地、主體監(jiān)理、工 程總包合同等）須有四份原件 c) 印鑒及各類證照保管指引 d) 合同 各相關(guān)合同參與部 審核修訂合同草案 a) 合同草案應(yīng)報(bào)規(guī)定的審查部門進(jìn)行審 查 b) 經(jīng)辦人參考審查意見進(jìn)行修訂，如有不 能統(tǒng)一意見之處，由經(jīng)辦部門主管領(lǐng)導(dǎo) 裁決 是否通過審批 是 經(jīng)辦合同參與部門 交簽約對(duì)方確認(rèn)/蓋章 a) 如對(duì)方要求對(duì)合同進(jìn)行修訂，應(yīng)重新報(bào) 審核 b) 合同草案項(xiàng)目類工程合同金額在 10 萬 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 合同訂立程序 編號(hào)：WHVK/QP-13-01 版號(hào)/修改6、狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 合同訂立程序 編號(hào)：WHVK/QP-13-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 合同經(jīng)辦部門 合同的交底、變更 10 萬元以上的項(xiàng)目類工程合同， 成本管理部 應(yīng)填寫 合同摘要說明表 發(fā)送到相關(guān)人員， 以便執(zhí)行 （10 萬元及以下的合同由項(xiàng)目經(jīng)理 合同經(jīng)辦部門經(jīng)辦部 合同的變更和解除合 a) 合同變更和解除應(yīng)按照合同簽訂的流程 進(jìn)行審批 b) 合同變更或解除文件 c) 如無變更或解除，則取消此步驟 10 萬元以上的項(xiàng)目類工程合同， 成本管理部 合同經(jīng)辦部門合同執(zhí) 合同評(píng)估合同的交 a)7、 合同執(zhí)行情況評(píng)估指引 合同總經(jīng)理辦公室 合同的分發(fā)和歸檔 a) 文件與檔案管理程序 b) 原件正本歸檔 c) 成本管理部、財(cái)務(wù)管理部以及經(jīng)辦部門 各保管原件或復(fù)印件一份 d) 文件簽收登記表 文件簽收登記表 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 合同訂立程序 編號(hào)：WHVK/QP-13-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 5 頁(yè) 共 4 頁(yè) 5 5 控制控制要點(diǎn)要點(diǎn) 6 6 控制要點(diǎn)控制要點(diǎn) 6.16.1 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草（或組織起草）合同的全部?jī)?nèi)容，并對(duì)合同全部?jī)?nèi)容的準(zhǔn)確性、 合理性負(fù)直接責(zé)任 6.26.2 項(xiàng)目經(jīng)理部、工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、營(yíng)銷策劃部分別對(duì)非本部門經(jīng)辦的工程合 同8、專業(yè)條款進(jìn)行審批，并負(fù)審查責(zé)任 6.36.3 財(cái)務(wù)管理部和成本管理部對(duì)合同中的經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行審批，并負(fù)審核責(zé)任 6.46.4 工程管理部負(fù)責(zé)審查合同簽訂的程序、合同通用條款、合同條款合法性，并負(fù)審查 責(zé)任。 6.56.5 各部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并本部門審核部分進(jìn)行最終審核， 也可授權(quán)部門經(jīng)理對(duì)部分合 同進(jìn)行最終審核。 6.66.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 2 萬元（含）以上合同的批準(zhǔn)，2 萬元以下的合同由該類合同分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。 6.76.7 審批人一覽表 合同類別 經(jīng)辦部門 審核部門 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 合同訂立程序 編號(hào)：WHVK/QP-13-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 6 9、頁(yè) 共 4 頁(yè) 土地 項(xiàng)目發(fā)展部 工程管理部 營(yíng)銷策劃部 設(shè)計(jì)管理部 成本管理部 財(cái)務(wù)管理部 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)管理部 成本管理部 工程管理部 工程 （10 萬元以上） 工程管理部 項(xiàng)目經(jīng)理部 設(shè)計(jì)管理部（園林綠化、裝修工程） 營(yíng)銷策劃部（營(yíng)銷類工程） 成本管理部 工程 （10 萬元及以下） 項(xiàng)目經(jīng)理部 （非項(xiàng)目類由工程管理部 經(jīng)辦） 工程管理部 設(shè)計(jì)管理部（園林工程、裝修工程） 營(yíng)銷策劃部（營(yíng)銷類工程） 成本管理部 營(yíng)銷包裝 營(yíng)銷策劃部 財(cái)務(wù)管理部 工程管理部 配套招商 招商工作組 財(cái)務(wù)管理部 造價(jià)咨詢 成本管理部 工程管理部 材料設(shè)備采購(gòu)（5萬元以上） 工程管理部 成本管理部 項(xiàng)目經(jīng)理部 材料設(shè)備10、采購(gòu)（5萬元以下） 項(xiàng)目經(jīng)理部 工程管理部 成本管理部 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)管理部 工程管理部 其他 （固定資產(chǎn)采購(gòu)、 人事、 培訓(xùn)） 總經(jīng)理辦公室 財(cái)務(wù)管理部 工程管理部 7 7 相關(guān)文件相關(guān)文件 7.1 文件與檔案管理程序 WHVK/QP-03-04 7.2 印鑒及各類證照保管指引 WHVK/WI-03-03-01 7.3 合同執(zhí)行情況評(píng)估指引 WHVK/WI-13-01-01 7.47.4 標(biāo)準(zhǔn)合同控制指引 WHVK-WI-13-01-02 8 8 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 8.1 合同審批表（項(xiàng)目類） WHVK/QP-13-01-01-B01 8.2 合同 8.3 合同審批表（非項(xiàng)目類） WHVK/QP11、-13-01-01-B02 8.4 合同摘要說明表 WHVK/QP-13-01-01-B03 8.5 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司 相關(guān)文件相關(guān)文件 對(duì)外發(fā)文控制程序 WHVK/QP-03-04 文件與檔案管理程序 WHVK/QP-03-04 印鑒及各類證照保管指引 WHVK/WI-03-03-01文件歸檔范圍及檔案編號(hào)指引 合 同 執(zhí) 行 情 況 評(píng) 估 指 引 WHVK/WI-13-01-01 WHVK/WI-03-04-02 合同審批表合同審批表 編號(hào)：WHVK/QP-13-01-B01 版號(hào)：C 序號(hào)： 合同名稱 合同編號(hào) (總辦填寫) 合同類別 (成本部填寫) 項(xiàng)12、 目 類: 土地類 前期類 施工類 材料設(shè)備類 環(huán)境類 營(yíng)銷類 其他類 非項(xiàng)目類: 廣告類 銷售類 采購(gòu)類 人事類 物業(yè)類 其他類 簽 約 單 位 甲方 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司 乙方 丙方 合 同 內(nèi) 容 概 要 合同 標(biāo)的 合同 價(jià)款 小寫:￥ 大寫:人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 付款 方式 1.預(yù)付款 %,金額 元 2.一次性付款,金額 元 3.分 期付款,首付 %,金額 元 4.質(zhì)保金 %,金額 元 計(jì)價(jià) 方式 總價(jià)包干 單價(jià)包干 費(fèi)率包干 其他 合同確 定方式 招標(biāo) 議標(biāo) 直接委托 其他 目標(biāo) 成本 (成本部填寫) 附件清單 評(píng)標(biāo)定標(biāo)審批表 其他:1 直接委托審批單 2 3 會(huì) 簽 欄 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門經(jīng)理： 經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 相關(guān)部門 工程管理部 成本管理部/財(cái)務(wù)管理部 第 8 頁(yè) 共 4 頁(yè) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo) 合同總金額人民幣2萬元以下由經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 備 注