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1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程保修服務管理程序 編號：WHVK/QP-15-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 是 否 1 1 目的目的 規范工程質量保修服務處理流程，提高工作效率，保障公司及業主利益。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于各項目的工程質量保修服務控制 3 3 職責職責 3.1 項目經理部負責： 3.1.1 分期開發項目的各期工程：不超出最后一期移交購房業主半年以后的工程質量保 修服務； 3.1.2 一次性開發完成的工程：在移交購房業主后半年內的工程質量保修服務； 3.2 工程管理部負責非項目經理部經辦的工程保修服務。 3.3 項目經理部和工程2、管理部負責由本部門經辦的保修業務統計和分析。 4 4 工作程序工作程序 4.1 4.2 a) 可以直接接收業主工程質量保修 申請單，也可轉接物業公司或投 訴專員移交的保修申請單 b) 工程質量保修申請單 項目經理部/工程管理 部品質管理工程師 接收保修服務需求 項目經理部經理/ 工程管理部經理 a) 工程質量保修申請單 b) 工程質量保修審批表 審核保修需求 是否屬于保修 服務承諾范圍 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程保修服務管理程序 編號：WHVK/QP-15-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 2 頁 共 4 頁 項目經理部工程主管/ 工程管理部品質管理 工程師 選擇施工單3、位進行保 修服務申請 a) 一般情況下，由原施工單位進行 保修；特殊原因，經公司總經理 批準，可按照分包商選擇程序 選擇其他施工單位進行維修 b) 工程質量保修審批表 項目經理部工程主管/ 工程管理部品質管理 工程師 督促并審核施工單位 制定保修方案 a) 保修期前三個月內應要求監理公 司參加審核 b) 涉及主體結構、基礎的保修應報 公司總經理批準 c) 工程質量保修審批表 項目經理部工程主管/ 工程管理部品質管理 工程師 監督施工單位按照保 修方案進行保修 a) 工程質量保修審批表 項目經理部工程主管/ 工程管理部品質管理 工程師 提交保修人驗收 a) 工程質量保修申請單 項目經理部工程主管4、/ 工程管理部品質管理 工程師 工程保修施工驗收 a) 工程質量保修審批表 b) 工程質量保修記錄表 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程保修服務管理程序 編號：WHVK/QP-15-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 3 頁 共 4 頁 是 4.2 否 a) 由投訴專員根據實際情況判斷是 否提供承諾外的保修服務，維修 費用超過 5 千元的，應請總經理 批準。 b) 工程質量保修審批表 投訴專員 分析是否提供保修服 務 a) 可采取口頭回復和書面回復兩種 形式 b) 在工程質量保修審批表備注 欄填寫回復結果 提供否 項目經理部工程主管/ 工程管理部品質管理 工程師 答復業主申請 項5、目經理部工程主管/ 工程管理部品質管理 工程師 保修情況回訪 a) 業主驗收后 10-30 天內進行保修 回訪 b) 工程質量保修申請單 項目經理部工程主管/ 工程管理部品質管理 工程師 保修情況統計分析并 上報公司、資料存檔 a) 要求每月進行統計、分析，在部 門月報中匯報，上報投訴專員和 部門經理級以上全體； b) 每季度應向公司管理層提交統計 分析報告，報告中應根據分析結 果采取必要的糾正和預防措施， 啟動糾正和預防措施程序 c) 文件歸檔范圍及檔案編號規范 指引 d) 部門月報 e) 保修情況季度統計分析報告 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程保修服務管理程序 編號：WHVK/QP6、-15-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 4 頁 共 4 頁 5 5 相關文件相關文件 5.1 分包商選擇程序 WHVK/QP-08-04 5.2 文件歸檔范圍及檔案編號指引 WHVK/WI-03-05-02 6 6 相關相關記錄記錄 6.1 工程質量保修記錄表 WHVK/QP-15-01-B01 6.2 工程質量保修申請單 WHVK/QP-15-01-B02 6.3 工程質量保修審批表 WHVK/QP-15-01-B03 項目經理部工程主管/ 工程管理部品質管理 工程師 資料存檔 文件歸檔范圍及檔案編號指引 年年 月工程質量保修記錄表月工程質量保修記錄表 編號：編號：WHVK/Q7、P-15-01-B01 版號：版號：A 序號：序號： 項目基本項目基本 資料資料 地區公司： 項目名稱： 第 期 建筑面積： m2 戶數： 入伙日期： 質量類別質量類別 部位部位 本月保修量本月保修量 累計保修量累計保修量 重要質量問題及處理說明重要質量問題及處理說明 保修數保修數 二次維修二次維修 保修數保修數 二次維修二次維修 裂縫 結構 屋樓地面 墻面 裝飾 屋樓地面 墻面 土建滲漏 廚衛 屋樓地面 墻面 屋面及樓地面 外墻 門窗 公共部位 裝飾工程 抹灰及涂料 室內 室外 墻地磚 室內 室外 木地板 門窗工程 木門 門體 配件 鋁合金/塑鋼 門窗 門體窗體 配件 部品 櫥柜、木柜 其他8、 電氣工程 線路 開關、插座、燈具 用戶配電箱 給排水 給水管 排污、排水管 衛生潔具 龍頭、閥門等五金件 暖通 空調設施 采暖設施 通風及室內環境 燃氣設施 (續上表) 質量類別質量類別 部位部位 本月保修量本月保修量 累計保修量累計保修量 重要質量問題及處理說明重要質量問題及處理說明 保修數保修數 二次維修二次維修 保修數保修數 二次維修二次維修 公共部分 綠化 園建 市政配套 其它保修記錄 工程質量保修量合計工程質量保修量合計 工程質量保修總量工程質量保修總量 填表人： 簽發： 填報日期： 說明：本表記錄自交鑰匙后所有工程實體質量問題的保修。 以便更好的把握工程質量管理的重點，保證問題得9、到及時處理，并采取有效的預控措施。 1、 滲漏保修量以每處為一次保修計入； 2、 土建滲漏水以外的滲漏在相應工種類別中統計，以處為統計單位； 3、 其它保修量以每戶、公共部位以樓層或獨立功能部位為單位作為一次保修計入； 4、 如客戶一次報修中包括多項上列分類統計項目，應按上列分項分別統計； 5、 二次維修是指就同一客戶、同一質量問題發生的重復維修； 6、 其它保修應詳細列明保修內容（可附文） 。 工程質量保修申請單工程質量保修申請單 編號：編號：WHVK/QP-15-01-B02 版號：版號：A 序號：序號： 房號 保修日期 保修內容： 業主簽字： 驗收結果： 業主簽名： 日期： 工程質量保修審批表工程質量保修審批表 編號：編號：WHVK/QP-15-01-B03 版號：版號：A 序號：序號： 房 號 申請單編號 同意保修 不同意保修 原因： 項目經理部經理/工程管理部經理簽字： 日期： 保 修 承 諾 外 報 修 處 理 投訴專員意見： 總經理意見（適用于超過 5000 元的） ： 保修單位安排： 簽名： 日期： 保 修 施 工 施工 方案 （涉及主體結構、基礎的保修應報公司總經理批準） 審核人： 施工 監管 記錄 監管人： 驗收 驗收人： 回訪記錄： 簽字： 日期： 備注：