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1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程項目預結算控制程序 編號：WHVK/QP-12-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 加強工程預、結算工作的規范化管理，提高工程預、結算工作的效率，保障公司的合 法權益，合理確定和有效控制工程造價。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司所有項目的勘察、土建安裝工程、園林綠化工程、裝修工程、甲供 （三方）材料預、結算工作。 3 3 職責職責 3.13.1 成本管理部負責工程預結算的編制和審核工作。 3.23.2 經辦部門負責向成本管理部遞交完整的結算資料，參與配合成本管理部的結算工 作，并對結算造價進行確認2、。勘察、土建安裝工程、園林綠化工程、甲供（三方） 材料結算經辦部門為項目經理部,并對結算造價確認， 其中園林綠化工程還需設計 管理部確認；裝修工程結算由設計管理部經辦并確認。 3.33.3 成本管理委員會決定是否結算抽查。 3.43.4 財務管理部負責結算抽查工作。 3.53.5 財務總監和工程總監負責審核。 3.63.6 總經理負責最終批準。 4 4 工作程序工作程序 4.14.1 工程預算工作程序工程預算工作程序 成本管理部 預結算工程師 整理準備預算資料 成本管理部 編制或監督咨詢機構 編制預算 確定編制人或造價咨 詢機構 預算編制人 a) 分包商選擇程序 a) 對于主體工程招標，如屬費3、率招 標，要求承包商同時編制預算 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程項目預結算控制程序 編號：WHVK/QP-12-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 2 頁 共 4 頁 4.24.2 工程結算工作程序工程結算工作程序 成本管理部 審核預算 經辦部門 接收承包商報送的 結算資料 經辦部門 與成本管理部辦理結 算資料移交 a) 判斷是否符合結算條件、審核結 算資料是否完整，并提供：工程 扣款單，工程罰款單，工程獎勵 單等。 b) 經辦人員在工程質量驗收單 中填寫涉及結算的相關問題。 a) 內審須經預結算工程師和部門經 理二級審核，審核人和編制人不 能重復；委托外審須經成本管理 部復4、核。 b) 非施工圖總價包干的主體工程結 算須委托造價咨詢機構進行編審 c) 分包商選擇程序 d) 工程結算造價確認書 財務總監 審核批準 a) 須經預結算工程師和部門經理二 級審核，審核人和編制人不能重 復 b) 工程預算審批表 成本管理部 審核或委托造價咨詢 機構進行審核 a) 工程預算審批表 b) 預算書 總經理 批準 a) 主體工程如屬費率招標，預算還 應報總經理審批 b) 工程預算審批表 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程項目預結算控制程序 編號：WHVK/QP-12-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 3 頁 共 4 頁 5 5 相關文件相關文件 5.1 分包商選擇程5、序 工程總監 審核 總經理 批準 a) 10萬元以上(含10萬)工程結算應 報總經理審批 b) 工程結算造價確認書 c) 結算書 a) 工程結算造價確認書 b) 結算書 成本管理委員會 決定是否結算抽查 a) 抽查可委托外部咨詢單位進行 b) 采取隨機方式抽查 c) 結算抽驗報告 財務總監 審核批準 a) 工程結算造價確認書 b) 結算書 財務管理部 結算抽查 a) 每年年終成本管理委員會決定是 否對本年度工程結算進行抽查以 及抽查的比例 經辦部門 確認結算造價 a) 工程結算造價確認書 b) 勘察、土建安裝工程、園林綠化 工程、甲供（三方）材料結算由 項目經理部確認， 其中園林綠化、 裝修工6、程結算還需設計管理部確 認。 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程項目預結算控制程序 編號：WHVK/QP-12-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 4 頁 共 4 頁 6 6 相關記錄相關記錄 6.1 工程預算審批表 WHVK/QP-12-01-B01 6.2 工程結算造價確認書 WHVK/QP-12-01-B02 第 1 頁 共 1 頁 工程預算審批表工程預算審批表 編號編號：WHVK/QP-12-01-B01 版本版本：C 序號序號： 項目名稱 合同名稱 施工單位 合同編號 預算造價名稱 金額(人民幣元) 備 注 施工單位報送預算造價 小寫: 大寫: 造價咨詢機構審核造價 小7、寫: 大寫: 成本管理部審核造價 小寫: 大寫: 最終確認預算造價 小寫: 大寫: 成 本 管 理 部 會 簽 欄 財務總監 總經理 第 1 頁 共 1 頁 工程結算造價確認書工程結算造價確認書 編號編號：WHVK/QP-12-01-B02 版本版本：D 序號序號： 項目 名稱： 施工 單位: 合同 造價: ￥ 合同 編號: 施工單位報 送結算造價：￥ 造價咨詢公 司審核造價：￥ 成本管理部審核造價：￥ 甲乙雙方最終確認結算造價：￥ （大寫： ） 發生款項 累計已付款 本次發生 應付工程 款（元） A.合同內進度款 B.質保金 C.其他 D.合計 實際扣款 （元） E.暫緩支付款項 F.水電費 G.代扣材料款 H.違約金 J.其他 K.合計 實際付款D-K ￥ 成本管理部 確認 相關部門 確認 項目經理部 設計管理部(僅適用于裝飾工程和園林環境 工程) 會 簽 欄 設計總監(僅適用于裝飾工 程和園林環境工程) 工程總監 財務總監 總經理(10 萬及 10 萬以上需總經理審批)： 甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章） 代表： 代表： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日