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1、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVK/QP-11-06 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 對項目竣工總驗收、分部工程及單項工程驗收、零星工程竣工驗收進(jìn)行有效控制。 2 2 適用范圍適用范圍 2.12.1 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織和主持初驗和正式驗收工作， 并組織向政府有關(guān)主管部門提出 正式驗收申請工作。 2.22.2 合約工程部工程管理部、成本管理部等部門參與驗收。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織和主持初驗和正式驗收工作， 并組織向政府有關(guān)主管部門提出 正式驗收申請工作。 3.23.2 合約工程部工程管2、理部、成本管理部等部門參與驗收。 4 4 工作程序工作程序 a) 要求監(jiān)理公司提前審核通過 b) 見 5.1 質(zhì)量驗評資料審查控制要點 c) 驗收方案 d) 工程質(zhì)量驗收單 e) 工程檔案驗收指引 a) 見 5.2 工程驗收依據(jù) b) 驗收方案 c) 工程質(zhì)量驗收單 d) 依據(jù)行業(yè)規(guī)范，見行業(yè)規(guī)范類文件 目錄 項目經(jīng)理部 組織內(nèi)部驗收 項目經(jīng)理部 審查施工單位移交的 質(zhì)量驗評資料 項目經(jīng)理部工程主管 接受工程驗收申請 a) 審核施工單位提交的工程竣工驗收 申請 b) 確認(rèn)工程進(jìn)度滿足驗收的條件（設(shè)計 圖紙和合同約定） c) 要求監(jiān)理公司提前審核通過 d) 項目竣工總驗收前，應(yīng)完成所有單項 和分3、部工程驗收 a) 包括驗收辦法、 驗收程序、 時間安排、 參加人員等，驗收人員見控制要點 5.4 b) 驗收方案應(yīng)報參與驗收部門的部門 經(jīng)理審批。 c) 驗收方案 項目經(jīng)理部工程主管 制定驗收方案 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVK/QP-11-06 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 2 頁 共 5 頁 是 否 是 否 a) 零星工程無需復(fù)驗，取消此步 b) 依據(jù)項目報批報建程序進(jìn)行 c) 政府主管部門見控制要點 5.3 d) 申請資料包括驗收申請報告 、 驗 收方案等 e) 驗收完畢后形成驗收會議紀(jì)要 f) 向主管部門領(lǐng)取的驗收合格證書見 控制要點 4、5.5 項目經(jīng)理部 組織政府主管部門 進(jìn)行復(fù)驗 通過? 向施工單位發(fā)出竣工 結(jié)算通知 項目經(jīng)理部 a) 文件歸檔范圍指引 b) 項目竣工總驗收和單項工程驗收的 部分資料還需向主管部門移交 整理驗收資料歸檔 項目經(jīng)理部 a) 分部工程驗收無此步驟 b) 工程結(jié)算通知書 不合格處理程序 通過? 不合格處理程序 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVK/QP-11-06 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 3 頁 共 5 頁 5 5 控制要點控制要點 5.1 質(zhì)量驗收評資料審查要點 5.1.1 質(zhì)量保證資料齊全、真實，并與工程進(jìn)展同步； 5.1.2 有關(guān)原材料、半成5、品試驗和評定合格； 5.1.3 施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求； 5.1.4 分部分項及單項工程質(zhì)量驗評資料簽署合格； 5.1.5 竣工圖紙應(yīng)真實、準(zhǔn)確反映實際施工情況； 5.1.6 質(zhì)量保證書和使用說明書應(yīng)對保修范圍和使用注意事項進(jìn)行詳細(xì)說明； 5.1.7 施工總結(jié)報告應(yīng)包括施工質(zhì)量控制過程中的事實闡述、問題分析、經(jīng)驗總結(jié)； 5.1.8 聲像資料齊全，電子文檔要與設(shè)計變更修改后內(nèi)容相符。 5.2 工程驗收依據(jù) 5.2.1 施工合同， 5.2.2 工程圖紙、設(shè)計變更及相關(guān)技術(shù)資料； 5.2.3 國家現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 5.3 工程驗收政府主管部門 5.6、3.1 武漢市質(zhì)監(jiān)站參與所有單項和主體、樁基分部工程驗收； 5.3.2 單項工程行業(yè)主管部門： 5.3.2.1 消防：武漢市消防處； 5.3.2.2 燃?xì)猓何錆h市管道管理辦公室； 5.3.2.3 電梯：武漢市勞動局； 5.3.2.4 環(huán)保：武漢市環(huán)衛(wèi)局、東西湖區(qū)環(huán)衛(wèi)局； 5.3.2.5 民防：武漢市人防處； 5.3.2.6 電訊：武漢市管道管理辦公室；武漢市電信局。 5.4 主持和參加驗收人員 驗收項目驗收項目 經(jīng)辦部門經(jīng)辦部門 參加部門參加部門 項目竣工總驗收 項目經(jīng)理部 設(shè)計管理部、 工程管理部、 成本管理部、 物業(yè)公司 （合同造價超過 10 萬元以上的）零 星工程竣工驗收 項目經(jīng)理部 工7、程管理部 成本管理部 涉及部門 （合同造價小于 10 萬元的）零星工項目經(jīng)理部 涉及部門 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVK/QP-11-06 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 4 頁 共 5 頁 驗收項目驗收項目 經(jīng)辦部門經(jīng)辦部門 參加部門參加部門 程竣工驗收 基礎(chǔ)和主體分部工程驗收 項目經(jīng)理部 工程管理部 成本管理部 檔案驗收 總經(jīng)理辦公室 項目經(jīng)理部 消防、燃?xì)?、電梯、環(huán)保、民防驗收 項目經(jīng)理部 工程管理部 成本管理部 5.55.5 政府主管部門頒發(fā)的工程驗收合格證書 5.5.1 項目竣工總驗收領(lǐng)取工程竣工驗收備案證明書 5.5.2 消防驗收： 8、武漢市公安局消防處建筑工程消防驗收意見書 5.5.3 燃?xì)怛炇眨喝細(xì)怛炇蘸细褡C 5.5.4 環(huán)保驗收：環(huán)保驗收合格證 5.5.5 規(guī)劃驗收：規(guī)劃驗收合格證 5.5.6 電梯驗收： 驗收監(jiān)督意見單 （武漢市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站）發(fā)（綜合監(jiān)督科） 5.5.7 檔案驗收： 武漢市建筑工程竣工檔案驗收意見書 （武漢市城市建設(shè)檔案館） 5.5.8 通信驗收： 通信管線驗收表 （武漢市通信管線建設(shè)辦公室） 5.5.9 人防驗收： 武漢市人防工程竣工驗收質(zhì)量評定表 5.5.10 民防驗收： 武漢市人防工程竣工驗收質(zhì)量評定表 5.5.11 注：在驗收時一定要先與質(zhì)監(jiān)站的監(jiān)管員聯(lián)系，到質(zhì)監(jiān)站領(lǐng)取所有表格。 6 69、 相關(guān)文件相關(guān)文件 6.16.1 施工圖紙 6.26.2 國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范 6.36.3 文件歸檔范圍指引 WHVK/WI-03-05-02 6.46.4 不合格控制程序 WHVK/QP-11-08 6.56.5 行業(yè)規(guī)范類文件目錄 7 7 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 7.17.1 驗收方案 7.27.2 工程質(zhì)量驗收單 WHVK/QP-11-06-B01 7.37.3 驗收申請報告 7.47.4 驗收會議紀(jì)要 7.57.5 工程結(jié)算通知書 WHVK/QP-11-06-B02 第 頁 共 頁 工程質(zhì)量驗收單工程質(zhì)量驗收單 編號：編號：WHVK/QP-11-06-B01 版號：版號：B 序號：序號： 工10、程名稱： 施工單位： 申請驗收日期： 施工單位 監(jiān)理單位審核意見 施工完成 內(nèi)容 質(zhì)量驗評 資料 工程質(zhì)量 甲方驗收 意見 項目部： 工程管理部： 相關(guān)部門： 施工單位蓋章： 監(jiān)理單位蓋章： 甲方蓋章： 以下內(nèi)容由甲方項目部經(jīng)辦工程師填寫： 1. 工程遺留問題： 2. 施工現(xiàn)場清理： 3甲供材料情況： 4合同違約情況： 5. 工程處罰情況： 6工程獎勵情況： 8其他需在結(jié)算中注意的問題： 簽字： 第 頁 共 頁 第 頁 共 頁 工程結(jié)算通知書工程結(jié)算通知書 編號：編號：WHVK/QP-11-06-B02 版本版本：A 序號：序號： 致 公 司 ： 由您公司承接的 工程已經(jīng)竣工，經(jīng)驗收工程質(zhì)量合11、 格，具備了結(jié)算條件，請貴公司準(zhǔn)備完整的結(jié)算資料，按 合同 規(guī)定的計價條款、本著實事求是的原則，于 年 月 日之前報送結(jié)算資料，報送 的結(jié)算資料內(nèi)容不得弄虛作假、高估冒算；按照該合同規(guī)定，如果貴公司報送的結(jié)算造價 超出最終審定結(jié)算造價的 %，則超出部分的造價咨詢酬金由貴公司支付，若貴公司報 送的結(jié)算造價超出最終審定結(jié)算造價的 %（含）時，貴公司還需按照最終審定結(jié)算 造價 %的向我公司支付違約金。 結(jié)算資料應(yīng)包括： 工程質(zhì)量驗收單、 主管部門頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收合格證書 （復(fù)印件） 、 工期及控制工期說明、現(xiàn)場簽證單、設(shè)計變更單、獎金、竣工圖紙、未完成工作內(nèi)容、甲 方墊付款、罰款（違約金） 、其他涉及到費用的一切文件。 特此通知。 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司 年 月 日