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1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 承包商認證及評估管理程序 編號：WHVK/QP-08-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 全面了解承包商的資質，信譽及業務能力；建立長期穩定的、可比較選擇的合格承包 商網絡；保證承接公司業務的承包商業務能力符合公司要求。 2 2 適用范圍適用范圍 所有承接公司項目建設及與公司有合作潛力的專業承包商，包括項目勘測、設計、監 理、工程施工、造價咨詢、項目策劃、促銷宣傳、信息發布、按揭銀行等承包商的評 估管理。 3 3 職責職責 3.1 相關業務部門經理負責承包商資格的審核，分管領導負責承包商資格的批準（相關 部門指以2、下 3.3 至 3.6 款所提及的各專業業務經辦部門及參與部門，分管領導的定 義見控制要點 5.1，以下同） 。 3.2 業務經辦部門負責組織承包商資料收集、初審、考察及評估。 3.3 工程管理部是勘測、 監理、 工程施工等專業承包商認證及評估管理的業務經辦部門， 全體項目經理部、成本管理部參與認證及評估管理。 3.4 成本管理部是造價咨詢等專業承包商認證及評估管理的業務經辦部門，工程管理 部、財務部參與認證及評估管理。 3.5 設計管理部是設計、園建綠化、裝飾工程施工等專業承包商認證及評估管理的業務 經辦部門。 3.6 營銷策劃部是項目策劃、新聞媒體、廣告、按揭銀行等專業承包商認證及評估管理3、 的業務經辦部門。 4 4 工作程序工作程序 相關部門經理以上職員 推薦承包商 業務經辦部門 承包商資料預審和考察 公司任意職員均可通過相關部門經理推薦。 a) 推薦部門協助提供所推薦承包商的資料； b) 半年內經審查不合格或被列為不可合作承 包商不滿一年，不予重復考慮； c) 工程類承包商考察須由兩個以上相關部門 參加； d) 同一類承包商須保證有一人始終參與考察； e) 承包商資格預審表 （適用于工程類） f) 承包商考察審核表（適用于工程類） g) 營銷部承包商考察審核評估表 h) 建筑設計單位資格審查表 i) 景觀及裝修設計單位資格審查表 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 承包商認證及4、評估管理程序 編號：WHVK/QP-08-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 5 5 控制要點控制要點 5.1 6 6 相關文件相關文件 6.1 合同執行情況評估指引 WHVK/WI-13-01-02 7 7 相關記錄相關記錄 7.1 承包商資格審查表 WHVK/QP-08-02-B01 7.2 承包商考察審核表 WHVK/QP-08-02-B02 分管領導 試點承包商資格批準 業務經辦部門 審查考察結果 a) 承包商資格預審表 （適用于工程類） b) 承包商考察審核表（適用于工程類） c) 營銷部承包商考察審核評估表 d) 建筑設計單位資格審查表 e) 景觀及裝5、修設計單位資格審查表 有無合作 有 無 各相關部門經理 審核意見 a) 承包商（供應商）資格認證、評估記錄； b) 試點承包商有效期為一年。 a) 參見合同執行情況評估指引 ； b) 合同執行情況評估表 合同評估部門 合同執行情況評估 分管領導 合格承包商資格批準 a) 承包商（供應商）資格認證、評估記錄； b) 經三次合作評估合格可作為合格承包商； c) 合格承包商有效期為一年。 試點（合格）有效期內的合作情況。 a) 承包商資格預審表 （適用于工程類） b) 承包商考察審核表（適用于工程類） c) 營銷部承包商考察審核評估表 d) 建筑設計單位資格審查表 e) 景觀及裝修設計單位資格審查表6、 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 承包商認證及評估管理程序 編號：WHVK/QP-08-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 3 頁 共 3 頁 7.3 承包商（供應商）資格認證、評估記錄 WHVK/QP-08-02-B03 7.4 營銷部承包商考察審核評估表 WHVK/QP-08-02-B04 7.5 建筑設計單位資格審查表 WHVK/QP-08-02-B05 7.6 景觀及裝修設計單位資格審查表 WHVK/QP-08-02-B06 7.7 合同執行情況評估表 WHVK/WI-13-01-02-B01 第 頁 共 頁 承包商資格預審表承包商資格預審表 編號：編號：WHVK/QP-07、8-02-B01 版號：版號：B 序號：序號： 承 包 商 基 本 情 況 承 包 商 基 本 情 況 企業名稱 經濟性質 辦公地址 聯系電話 資質等級 資質證書編號 營業執照 及 營業范圍 質量體系 認證 （認證種類、認證范圍、通過時間等） 技術人員 勞務分包 情況 機械設備 情況 經濟狀況 （注冊資本、 營業收入、 流 動資金等） 近三年承 建工程及 獲獎情況 目前 在建工程 推薦部門推薦部門 推薦人推薦人 部門經理意見部門經理意見 業務經辦部門業務經辦部門 資料預審意見資料預審意見 另附：1.貴司營業執照、稅務登記證影印件（蓋公章） ； 2.資質證明： （資質證書、在含注冊登記證、質量體8、系認證等證明） ； 3.提供電子版格式文件一份（包括基本情況介紹、公司近三年業績及以上表格等） 。 承包商考察審核表承包商考察審核表 編號：編號：WHVK/QP-08-02-B02 版號：版號：B 序號：序號： 考考 察察 項項 目目 情情 況況 單位名稱單位名稱 考察時間考察時間 項目名稱項目名稱 項目概況 質量控制 進度控制 資料管理 安全文明 施工 配合情況 考 察 人 員 評 價 考 察 人 員 評 價 經辦部門經辦部門 成本管理部成本管理部 項目經理部項目經理部 其他相關部門其他相關部門 考察小組推薦考察小組推薦 意見及簽名意見及簽名 業務經辦部門業務經辦部門 審查意見審查意見 相關9、部門經理意見及簽名相關部門經理意見及簽名 承包商（供應商）資格認證、評估承包商（供應商）資格認證、評估記錄記錄 編號：編號：WHVK/QP-08-02-B03 版號：版號：B 序號：序號： 單單 位位 名名 稱稱 序 號 認證或評估次數認證或評估次數 認證或評估時認證或評估時 間間 認證或評估意見認證或評估意見 認證級別認證級別 分管領分管領 導批準導批準 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注： 1、“認證或評估次數” 欄填寫 “第 次認證”（如是進行認證工作） 或 “合同編號： ” 及“第 次評估” （如是進行合同執行情況評估） 。 2、認證級別包括：試點承包商（供應商） ；合格承包10、商（供應商） 。 營銷部承包商考察審核評估表營銷部承包商考察審核評估表 編號：編號：WHVK/QP-08-02-B04 版號：版號：A 序號：序號： 單位各稱單位各稱 性質性質 注冊資金注冊資金 聯系人聯系人 電話電話 信譽度信譽度 簡簡 介介 合作經歷合作經歷 評估意見評估意見 考察人考察人 審核人審核人 建筑設計單位資格審查表建筑設計單位資格審查表 編號：編號：WHVK/QP-08-02-B05 版號：版號：A 序號：序號： 填表人： 填寫日期： 年 月 日 名 稱 公司地址 聯系方式 通信地址 郵政編碼 聯系人 及電話 公司傳真 電子郵箱 公司簡介 人員規模 境外單位 建筑 人 景觀 人11、 室內設計 人 國內單位 方案 人 施工圖 人 設計資質 設計特長 相關專業 配備情況 有 結構 人 暖通 人 給排水 人 電氣 人 無 代表作品 是否參與萬 科項目 否 是 項目 設計 交圖狀況 設計質量 配合狀況 上次設計收 費記錄 計費方式 按項目 按面積 總面積(M) 圖紙深度 設計咨詢 方案設計 擴初設計 施工圖設計 （可多選） 設計費用 （） 其他費用 （） 推推 薦薦 人人 推推 薦薦 部部 門門 設設 計計 總總 監監 部部 門門 經經 理理 景觀及裝修景觀及裝修設計單位資格審查表設計單位資格審查表 編號：編號：WHVK/QP-08-02-B06 版號：版號：A 序號：序號： 填表人： 填寫日期： 年 月 日 名稱 公司地址 聯系方式 公司簡介 參與萬科項目 信譽度 設計質量 配合狀況 上次設計 收費記錄 推推 薦薦 人人 推推 薦薦 部部 門門 設設 計計 總總 監監 部部 門門 經經 理理