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1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 糾正和預防措施控制程序 編號：WHVK/QP-17-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 明確規定公司對各類不合格或潛在不合格采取糾正和預防措施的責任、方法和要求， 以確保防止不合格的重復發生，以及消除可能潛在的不合格因素。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司對各類不合格或潛在不合格采取糾正和/或預防措施的控制。 3 3 職責職責 3.1 公司所有員工均有責任針對不合格（或潛在不合格）提出糾正預防措施要求。 3.2 部門負責人負責本部門 A 類糾正和預防措施建議的批準，并指導監督相應的糾正 和預防措施的制訂2、實施和驗證。 3.33.3 管理者代表負責 B 類糾正和預防措施建議的批準，并協調、監督糾正和預防措施 的制訂、實施和驗證。 4 4 工作程工作程序序 發現人/任何員工 填寫糾正和預防措 施報告 a) 公司所有員工均有責任提出糾正 和預防措施要求 b) 提出糾正和預防措施的時機詳見控 制要點 5.1 部門負責人 判斷不合格類別 發現不合格/缺陷 （包括潛在不合格） 任何員工 a) 糾正和預防措施報告 中必須明確 已發生（或潛在）不合格的事實及其 影響，也可進一步提出改進建議 b) 糾正和預防措施報告 （可附頁） a) A 類為可在某個部門內部解決的問 題 b) B 類為需多個部門配合解決的問3、題， 交由管理者代表協調解決 c) 所有針對潛在不合格提出的預防措 施應視為 B 類不合格 d) 糾正和預防措施報告 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 糾正和預防措施控制程序 編號：WHVK/QP-17-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 2 頁 共 4 頁 A 類問題 B 類問題 否 是 管理者代表 批準糾正和預防措 施報告 相關責任部門/人員 分析問題原因 提出具體措施 批準糾正和預防措 施報告 部門負責人 a) 糾正和預防措施報告 A 類或 B 類 a) 批準時， 批準人必須明確采 取措施的責任人/責任部 門、 完成時間期限以及措施 的跟蹤驗證人員 b) 經批準的 糾正和預防措4、施 報告 A 類的由部門文檔員 登記，B 類的由工程管理部 體系工程師登記 c) 糾正和預防措施報告 d) 糾正和預防措施登記表 相關責任部門/人員 采取相應措施 a) 糾正或預防措施完成后， 必須及時向 批準人報告 b) 糾正和預防措施報告 指定的驗證人員 驗證措施效果 a) 驗證記錄必須描述已采取的措施及 其效果 b) 糾正和預防措施報告 可接受 a) 經驗證，認為不可接受時，必須按控 制要點 5.2 條規定執行 b) 糾正和預防措施報告 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 糾正和預防措施控制程序 編號：WHVK/QP-17-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 3 頁 共 4 頁 5、5 5 控制要點控制要點 5.1 糾正和預防措施的提出 5.1.1 公司內任何部門或人員都可以提出采取糾正或預防措施的要求。 5.1.2 針對以下情況，各部門負責人應考慮提出糾正和預防措施建議： a) 出現重大的工程實體質量、及進度、投資、分包服務不合格； b) 一般不合格重復發生（二次） ； c) 集團總部、政府主管部門及第三方機構審核提出的不符合項； d) 內部質量審核或檢查、管理評審中發現的問題。 5.1.3 針對以下情況，各部門經理及管理者代表考慮提出預防措施要求： a) 經數據分析，發現存在不良趨勢； b) 對質量目標執行情況進行評估，發現存在不合格或潛在不合格； c) 主管部門對其6、他單位質量問題的通報； d) 集團總部對其他分公司質量問題的通報。 5.1.4 各項目部/部門應將本部門所發生的不合格，及其處理結果，每月 5 日前向管 理者代表做出書面匯報。經管理者代表審查，發現不合格處理不徹底、重復 發生、 或超出 15 個工作日仍未做出處理的不合格問題， 必須向該部門發出 糾 正和預防措施報告 。 5.1.5 糾正和預防措施報告可以發到公司內任何責任部門，及相關的施工單位、 工程材料供應商及其他分承包方。業務分包責任部門負責分包方糾正和預防 措施的監督。 部門文檔管理員/ 質量體系工程師 接收、保管記錄 部門經理/ 管理者代表 報告 a) 每月 5 日前， 各部門必須將7、本部門完 成糾正和預防措施向管理者代表提 交書面報告 b) 糾正和預防措施報告 c) 糾正和預防措施登記表 a) 公司管理例會中應向總經理報告當 前正在進行或已完成的糾正和預防 措施情況 b) 糾正和預防措施執行情況， 應作為管 理評審的輸入信息 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 糾正和預防措施控制程序 編號：WHVK/QP-17-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 4 頁 共 4 頁 5.1.6 內部審核及顧客投訴處理中提出的糾正措施要求，按照內部審核程序及顧 客投訴處理程序的規定執行。 5.2 問題升級處理規則 5.2.1 公司內所有經授權人員批準發出的糾正和預防措施報告 ，必須8、在規定的時間 期限內完成，并保證措施效果符合要求，能有效防止不合格的發生（或重發生） 。 5.2.2 驗證時，發生以下情況為不可接受 a) 在驗時，發現責任部門/人員沒有執行糾正和預防措施報告的要求； b) 在規定的期限內未完成； c) 糾正或預防措施的效果不符合預期要求。 5.2.3 發生上述情況，驗證人員必須及時向糾正和預防措施報告中的批準人報告， 并由該批準人向其更高一級的領導做出書面報告，直至公司總經理。 5.2.4 新完成期限必須由更高一級領導決定， 并直接向責任部門/人員、 驗證人員發布。 6 6 相關記錄相關記錄 6.1 糾正與預防措施報告 WHVK/QP-17-02-B01 69、.2 糾正和預防措施登記表 WHVK/QP-17-02-B02 6.3 審核不合格報告 WHVK/QP-05-01-B02 6.4 客戶投訴處理記錄表 WHVK/QP-15-02-B01 糾正和預防措施報告糾正和預防措施報告 編號：編號：WHVK/QP-17-02-B01 版號：版號：A 序號：序號： 建議部門 建議人 日期 不合格/缺陷 或潛在不合 格/缺陷描述 處理意見 1、責任人/責任部門： 2、完成時間期限： 3、跟蹤驗證人員： 4、其他要求： 類 別 A 類 部門負責人簽字： 日期： B 類 管理者代表簽字： 日期： 原因分析 擬采取的糾 正/預防措施 簽字： 日期： 糾正/預防措 施驗證情況 簽字： 日期： 備注 發放范圍 糾正和預防措施登記表糾正和預防措施登記表 編號：編號：WHVK/QP-17-02-B02 版號：版號：A 序號：序號： 類別：類別：A 類 B 類 序號序號 報告序號報告序號 登記時間登記時間 發放范圍發放范圍 驗證完成時間驗證完成時間 備注備注