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1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 管理評審程序 編號：WHVK/QP-05-02 版號/修改狀態：A/0 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 確保公司質量方針、目標和質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，以滿足 ISO9001：2000 標準的要求和相關方的期望，提高本公司的競爭力和適應力。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司管理層對公司質量管理體系進行的定期管理評審。 3 3 職責職責 3.1 公司總經理負責批準管理評審計劃、管理評審報告，主持管理評審會議。 3.2 公司管理者代表負責編制管理評審計劃、組織管理評審工作的準備、編制管理 評審報告、跟蹤管理評審改進2、措施的實施。 3.3 公司副總經理及各部門經理負責準備管理評審資料、參加管理評審會議，并根 據管理評審會議要求，采取必要的改進措施。 4 4 工作程序工作程序 總經理 確定管理評審日期 a) 公司每年至少進行一次管理評審，一 般安排在第四季度進行。 b) 遇下列情況時由總經理確定臨時增加 管理評審的具體日期： 公司管理層、組織結構、質量方針、 經營項目、 相關法規及集團管理要求 等發生重大變動。 出現嚴重質量問題 （安全事故） 或有 重大質量投訴時。 評審計劃內容應包括： 評審的目的、 范圍； 參加人員； 時間和地點； 會議議程及評審 內容；各部門需準備的文件和資料清單。 管理者代表 制定管理3、評審計劃 總經理 批準管理評審計劃 管理評審計劃 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 管理評審程序 編號：WHVK/QP-05-02 版號/修改狀態：A/0 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 參會人員應包括：總經理、副總經理、管 理者代表及各部門（項目）經理，參加人 員不得缺席。 管理者代表應提前一周將管 公司管理層及 相關人員 管理評審會議 a) 評審會議由總經理主持， 各部門負責 人和有關人員參加并簽到。 b) 根據會議準備資料，對體系適宜性、 充分性和有效性進行綜合評價。 c) 總經理指定人員作會議記錄，形成 管理評審會議紀要 。 各部門經理 管理者代表 起草管理評審報告 總經理 審批管4、理評審報告 管理評審報告應包括下列內容的輸出： 質量管理體系及其過程的改進； 與顧客要求有關的產品的改進； 資源需求； 與競爭對手比較需要的改進。 管理者代表 下發管理評審計劃 會議資料準備必須按評審計劃要求進行， 包括但不限于以下方面的信息： a) 審核結果； b) 顧客反饋/市場評價； c) 預防和糾正措施的狀況； d) 內部業務運作的業績狀況； e) 服務和工程質量的符合性； f) 以往管理評審的跟蹤措施； g) 可能影響質量管理體系的變化； h) 改進建議。 管理評審報告 準備管理評審文件 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 管理評審程序 編號：WHVK/QP-05-02 版號/修改狀態5、：A/0 生效日期： 第 3 頁 共 3 頁 5 相關文件相關文件 5.1 文件與檔案管理程序 WHVK/QP-03-05 5.2 糾正和預防措施控制程序 WHVK/QP-17-02 6 相關記錄相關記錄 6.1 管理評審計劃 6.2 管理評審報告 6.3 糾正和預防措施報告 WHVK/QP-17-02-B01 管理者代表應在一周內將報告發給參會 人員 管理者代表 分發管理評審報告 落實改進要求 管理者代表 跟蹤驗證糾正/預防 措施的有效性 a) 管理評審質量記錄包括： 管理評審計 劃；管理評審報告；糾正/預防措施 報告。 b) 文件與檔案管理程序 管理者代表 a) 糾正和預防措施控制程序 b) 管理評審報告中提出需改進的問題， 針對每一問題均向責任部門發出一 份糾正和預防措施報告 ，落實到 人，限期完成。 a) 可由管理者代表指定人員進行驗。 b) 必須在措施完成期限內完成。 c) 糾正和預防措施報告 ISO9000 工程師 管理評審記錄 整理歸檔