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1、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 監(jiān)理工作監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-05 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 a) 要求監(jiān)理單位最遲在開工前 10 天提供，監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)由總監(jiān)編寫， 監(jiān)理單位技術(shù)負責人審核。 監(jiān)理規(guī)劃 ； b) 監(jiān)理規(guī)劃 、審核依據(jù)：國家及地方相關(guān)法規(guī)、監(jiān)理規(guī)范、建 筑工程質(zhì)量管理條例，以及監(jiān)理合同； c) 監(jiān)理規(guī)劃審批表從監(jiān)理資質(zhì)、人員及設(shè)備配備、監(jiān)理制度制 定、監(jiān)理重點難點的把握、 “四控兩管一協(xié)調(diào)”的落實等，確保 監(jiān)理規(guī)劃成為監(jiān)理目標實現(xiàn)的有力保障性文件。 d) 監(jiān)理規(guī)劃中要明確監(jiān)理細則的編寫計劃 e) 工程管理大綱 1 1 目的目的 本2、程序規(guī)定對監(jiān)理公司工作進行監(jiān)管的過程，確保得到滿意的監(jiān)理服務(wù)。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)的所有項目的監(jiān)理工作監(jiān)管。 3 3 職責職責 3.1 項目經(jīng)理部負責監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則的審核，并負責監(jiān)督監(jiān)理細則的落實。 4 4 工作程序工作程序 項目經(jīng)理部工程主管/專業(yè) 工程師 組織各專業(yè)工程師審核 監(jiān)理規(guī)劃 項目經(jīng)理部專業(yè)工程師/工 程主管 審批監(jiān)理實施細則 a) 要求在相應(yīng)工程開工前完成監(jiān)理 實施細則（監(jiān)理細則應(yīng)經(jīng)總監(jiān)審 核） b) 審核依據(jù)：國家及地方法規(guī)、監(jiān) 理規(guī)范與規(guī)程、建筑工程質(zhì)量管 理條例、監(jiān)理合同，以及監(jiān)理 規(guī)劃 、 設(shè)計文件、 施工組織設(shè)計、 我公司要求（包括工序3、質(zhì)量監(jiān) 管計劃 、 材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計 劃 ） c) 監(jiān)理實施細則應(yīng)包括監(jiān)理工 作的流程、控制要點、方法及措 施 d) 審核意見可直接在監(jiān)理細則上簽 署，按對外文件控制程序發(fā) 監(jiān)理公司整改 工程管理部品質(zhì)工程師項 審批監(jiān)理規(guī)劃 a) 監(jiān)理規(guī)劃 、 監(jiān)理規(guī)劃審批表重 點審核監(jiān)理規(guī)劃是否符合工程 監(jiān)理合同的要求，是否符合工程 管理大綱的要求 b) 監(jiān)理規(guī)劃審查指引 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 監(jiān)理工作監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-05 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 否 是 項目經(jīng)理部專業(yè)工程師 檢查監(jiān)理細則落實情況 a) 首先是依據(jù)監(jiān)理規(guī)劃 、 監(jiān)理實 4、施細則 、 預(yù)控要求審核監(jiān)理公 司的監(jiān)理資料，包括： 、監(jiān)理月報 （每月檢查） 、監(jiān)理紀錄（ 監(jiān)理 工程師檢查記錄表 、現(xiàn)場旁站記 錄、現(xiàn)場巡視記錄、監(jiān)理日志等 等，每周例會前檢查） b) 然后依據(jù)資料進行抽查 合格否 項目經(jīng)理部 資料存檔 a) 文件與檔案管理程序 項目經(jīng)理部 不合格處理 a） 不合格控制程序 項目經(jīng)理部專業(yè)工程師 督促監(jiān)理單位完成預(yù)控要 求 并下發(fā)施工單位， 督促實 施檢查監(jiān)理細則落實情 a) 要求依據(jù) 監(jiān)理實施細則 編寫， 應(yīng)包括質(zhì)量、進度、安全文明施 工等內(nèi)容 b) 預(yù)控要求中應(yīng)明確監(jiān)理停止 點、見證點，實施監(jiān)管（包括預(yù) 控措施）的方法和步驟通過中間 檢查和結(jié)果檢查來監(jiān)5、督監(jiān)理細 項目經(jīng)理部 監(jiān)理工作考核 a) 考核至少每季度進行一次 b) 考核方案由項目經(jīng)理部制定，可 與監(jiān)理合同評估相結(jié)合。 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 監(jiān)理工作監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-05 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 3 頁 共 3 頁 5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件 5.1 工程管理大綱 5.2 對外文件控制程序 WHVK/QP-03-03 5.3 不合格控制程序 WHVK/QP-11-08 5.4 文件與檔案管理程序 WHVK/QP-03-02 6 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 6.1 監(jiān)理規(guī)劃審批表 WHVK/QP-11-05-B01 6.2 監(jiān)理細則審批意見 監(jiān)理規(guī)6、劃審批表監(jiān)理規(guī)劃審批表 編號：編號：WHVK/QP-11-05-B01 版號：版號：A 序號：序號： 項目名稱 審 查 依 據(jù) 國家及地方相關(guān)法規(guī)、標準 監(jiān)理法規(guī) 監(jiān)理合同、施工合同 公司相關(guān)要求： 工程管理大綱 、質(zhì)量監(jiān)控要求、總進度計劃 施工圖 地質(zhì)勘察報告，地下管網(wǎng)分布圖，現(xiàn)場情況 監(jiān)理投標文件、中標通知書 審查內(nèi)容 要點 結(jié)果 監(jiān)理架構(gòu) 1. 監(jiān)理范圍明確 2. 監(jiān)理工作制度清晰 3. 監(jiān)理人員、崗位設(shè)置符合要 求，職責是否清楚 4. 核實上崗證 監(jiān)理設(shè)備 1. 檢測儀器設(shè)備配備符合合同 要求并滿足監(jiān)理工作需要 2. 儀器設(shè)備經(jīng)過檢驗、校準合 格 監(jiān)理程序及方法 1. 包括四控兩管一協(xié)調(diào) 2. 控制目標是否明確 3. 工作程序是否合理 4. 控制措施是否有效 5. 質(zhì)量控制要點是否科學(xué)合理 6. 監(jiān)理細則編寫計劃 7. 信息文件的種類是否齊全 其他 審查人員 日期： 項目經(jīng)理批準