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1、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建程序 編號(hào)：WHVK/QP-06-02 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的目的 確保公司項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)符合政府各部門及行業(yè)管理的要求，使項(xiàng)目報(bào)建工作得到全 面有效的控制，以保證公司開發(fā)項(xiàng)目合法、高效、有序、順利進(jìn)行。 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)項(xiàng)目的報(bào)批、報(bào)建工作，包括土地報(bào)批、計(jì)劃立項(xiàng)報(bào)批、設(shè)計(jì) 報(bào)建、消防報(bào)建、人防報(bào)建、工程報(bào)建、供電、供水、煤氣等行業(yè)報(bào)建以及房地產(chǎn)銷 售報(bào)批。 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 報(bào)批報(bào)建責(zé)任界定見報(bào)批報(bào)建責(zé)任界定指引 ； 3.2 各責(zé)任部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)報(bào)批報(bào)建資料的收集、整理2、編制、提交，政府批文辦理的 跟催、領(lǐng)取和存檔； 3.3 各責(zé)任部門分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)批報(bào)建資料的審查與簽發(fā)。 4 工作程序工作程序 依據(jù)項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建責(zé)任界定指引 武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建程序 編號(hào)：WHVK/QP-06-02 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 各責(zé)任部門經(jīng)辦人 報(bào)批報(bào)建資料 收集、整理和編制 分管領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理 審查、簽發(fā)報(bào)批報(bào)建 a) 依據(jù) 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建責(zé)任界定指引 、 項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃 、政府主管部門 規(guī)定的辦事指南， 公司已有的報(bào)批報(bào) 建流程 b) 要求其他部門準(zhǔn)備的資料， 應(yīng)提前知 會(huì)其他部門準(zhǔn)備 c) 新收集到的政策法規(guī)性3、文件應(yīng)按 行 業(yè)規(guī)范類文件控制程序進(jìn)行處理 d) 臨時(shí)占道/臨時(shí)用電/臨時(shí)用水報(bào) 批指引 、 設(shè)計(jì)方案/擴(kuò)初設(shè)計(jì)/施工 圖報(bào)批指引 a) 執(zhí)行報(bào)批報(bào)建工作計(jì)劃 e) 報(bào)批報(bào)建跟蹤表 a) 檢查資料，決定是否報(bào)送，并在報(bào)批 各責(zé)任部門經(jīng)辦人 報(bào)送資料提交政府主 管部門 a) 如所提交的資料是唯一且具有保留 價(jià)值的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)印留底 b) 政府主管部門收取資料的回執(zhí) ； c) 填寫報(bào)批報(bào)建跟蹤表 d) 按文件資料歸檔范圍指引歸檔 武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建程序 編號(hào)：WHVK/QP-06-02 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 是 否 各責(zé)任部門經(jīng)辦人 4、跟進(jìn)批文辦理跟催 a) 應(yīng)經(jīng)常與在政府主管部門保持聯(lián)系， 了解批文辦理進(jìn)度和障礙 b) 根據(jù)要求補(bǔ)充或修改報(bào)批報(bào)建資料 c) 如有困難，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 d) 主體公開招標(biāo)按政府招標(biāo)指引操 作 各責(zé)任部門經(jīng)辦人 批文領(lǐng)取 a) 報(bào)批報(bào)建跟蹤表 b) 批文所有從政府部門領(lǐng)取的批復(fù)或 各責(zé)任部門經(jīng)辦人 批文存檔 a) 所有從政府部門領(lǐng)取的批文原件應(yīng) 按 文件與檔案管理程序 進(jìn)行歸檔 b) 文件登記表 文件資料歸檔范圍 各責(zé)任部門 主管部門報(bào)批手續(xù)了 解報(bào)批報(bào)建總結(jié) a) 參考質(zhì)量體系文件編制/修訂/標(biāo)示 指引 編制或修訂原有各項(xiàng)報(bào)批的政 府主管部門見 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建責(zé)任界 定指引 是否需要補(bǔ)充 5、或修訂資料 武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建程序 編號(hào)：WHVK/QP-06-02 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 4 頁(yè) 共 3 頁(yè) 5 控制要點(diǎn)控制要點(diǎn) 5.1 根據(jù)現(xiàn)有政府部門規(guī)定的規(guī)劃申報(bào)條件，在整個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)階段，須獲準(zhǔn)以下項(xiàng) 目的許可： 5.1.1 在申報(bào)規(guī)劃方案前取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證； 5.1.2 在主體施工前取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證； 5.1.3 在開工前取得施工許可證； 5.1.4 在商品房銷售前辦理商品房銷售許可證。 6 相關(guān)文件相關(guān)文件 6.1 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建責(zé)任界定指引 6.2 政府招標(biāo)指引 6.3 臨時(shí)占道/臨時(shí)用電/臨時(shí)用水報(bào)批指引 6.4 設(shè)計(jì)6、方案/擴(kuò)初設(shè)計(jì)/施工圖報(bào)批指引 6.5 文件與檔案管理程序 6.6 行業(yè)規(guī)范類文件控制程序行業(yè)規(guī)范文件控制程序 6.7 政府主管部門規(guī)定的辦事指南 6.8 （公司已有的）報(bào)批報(bào)建流程 6.9 項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃 6.10 文件資料歸檔范圍指引 7 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 7.1 項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃 7.2 報(bào)批報(bào)建流程一覽表 7.3 報(bào)批報(bào)建資料 7.4 政府批文 7.5 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)報(bào)告 7.6 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)報(bào)告 7.7 政府主管部門收取資料的回執(zhí) 7.8 報(bào)批報(bào)建跟蹤表 WHVK/QP-06-02-B01 報(bào)批報(bào)建跟蹤表報(bào)批報(bào)建跟蹤表 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-06-02-B01 版號(hào)：版號(hào)：AB 序號(hào)：序號(hào)： 項(xiàng)目名稱報(bào)建項(xiàng)目項(xiàng)目名稱報(bào)建項(xiàng)目 經(jīng)辦人政府主經(jīng)辦人政府主 管部門管部門 政府主管政府主管 部門經(jīng)辦部門部門經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人經(jīng)辦人 需 提 供 的 報(bào) 批 報(bào) 建 需 提 供 的 報(bào) 批 報(bào) 建 資 料 資 料 資料名稱及內(nèi)容資料名稱及內(nèi)容 要求提交時(shí)間要求提交時(shí)間 完成情況審查人完成情況審查人 備注備注 部門經(jīng)理審部門經(jīng)理審 核核 提交時(shí)間工作記錄提交時(shí)間工作記錄 回執(zhí)編號(hào)回執(zhí)編號(hào) 批文名稱批文名稱 歸檔編號(hào)歸檔編號(hào)