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1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 設計變更管理程序 編號：WHVK/QP-07-06 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 a) 設計變更通知單(如由設計院直接出 單，可采用設計院變更單格式，補充我 公司編號進行管理) 1 1 目的目的 確保當顧客的要求發生變更時，相應的文件、協議或合同得到修改；確保各類設計變更 得到識別，以及進行相應的評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發所有項目的設計變更的管理。 3 3 職責職責 3.1 設計管理部負責組織完成設計變更，下發設計變更通知。 3.2 項目經理部負責參與審核變更的可行性，并2、以工程指令的形式跟進落實。 3.3 營銷策劃部負責審查所有設計變更與銷售承諾的符合性，受理業主變更申請，并保 持與有關業主的協調與溝通。 3.4 客戶服務中心負責跟進業主提出變更的執行情況， 協助營銷部處理與業主有關的設 計變更事項。 4 4 工作程序工作程序 設計管理部 設計管理部/ 項目銷售主任 a) 業主變更由項目銷售主任組織相關部門 會審，其他設計變更由設計部組織； b) 設計管理部負責審查各專業技術可行性 c) 成本管理部負責進行成本分析 d) 項目經理部負責審查設計變更執行的可 行性、施工技術可行性 e) 屬于修正圖紙的錯、漏、碰、缺，或者 執行政府部門的審查意見的設計變更， 可不3、經項目經理部和成本管理部會審； f) 銷售主任負責與顧客保持溝通，告知業 主變更處理信息，反饋顧客意見 g) 設計變更審批表 a) 業主變更由營銷策劃部提出，見業主 變更受理范圍指引 b) 施工單位和監理單位提出的變更由項目 部判斷是否需向設計部提出 c) 設計變更審批表 d) 業主變更申請表 各部門 向設計管理部提出設 計變更要求 組織完成設計變更 組織相關部門會審 1 1 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 設計變更管理程序 編號：WHVK/QP-07-06 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 是 總經理/設計總監 a) 2 萬元以上及業主提出的變更還需由總 經理審批4、，其他由設計總監審批 b) 設計變更審批表 項目經理部 客服中心 審批 跟進落實設計變更 a) 變更通知單由設計管理部蓋章后統一 發放給項目經理部，對于業主提出的變 更還須發營銷策劃部。 b) 發文登記，并建立設計變更統計表 設計管理部 下發設計變更通知 a) 項目部向施工方和監理方下發工程指 令 ，執行現場工程指令管理程序 ； b) 項目部應明確受控圖紙范圍，并要求施 工單位和監理單位在圖紙上相應標識 c) 業主變更的執行由客服中心建立業主 變更統計表跟進落實 通過否 是 否 設計管理部 通知提出部門變更已 被否決 a) 業主提出的變更未通過審批，營銷策 劃部接到設計管理部通知后1天內應 通5、知業主 營銷策劃部 填寫業主變更申請 表 ，請業主確認變更 方案及費用承擔人 設計管理部 將可能影響銷售承諾 的變更信息知會營銷 部 業主變更 非業主變更 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 設計變更管理程序 編號：WHVK/QP-07-06 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 3 頁 共 3 頁 5 5 相關文件相關文件 5.1 對外文件控制程序 WHVK/QP-03-03 5.2 現場工程指令管理程序 WHVK/QP-12-03 5.3 業主變更受理范圍指引 WHVK/WI-07-06-01 6 6 相關記錄相關記錄 6.1 設計變更審批表 WHVK/QP-07-06-B01 6.2 設6、計變更通知單 WHVK/QP-07-06-B02 6.3 業主變更申請表 WHVK/QP-07-06-B03 6.4 設計變更統計表 WHVK/QP-07-06-B04 6.5 業主變更統計表 WHVK/QP-07-06-B05 編號: WHVK/QP-07-06-B01 版本：B 生效日期： 設計變更審批表設計變更審批表 序號：序號： 工程名程 變更名稱 變 更 原 因 及 說 明 提出部門 項目經理部 設計管理部 工程管理部 營銷策劃部 成本管理部 主管單位 業主 設計院 施工單位 監理 提出部門： 設計變更通知單序號 設計變更單起草部門 設 計 部 意 見 成 本 部 意 見 （屬于修正7、圖紙的錯漏碰缺或執行政府部門的審查意見的設計變更，可不經過成本管理部審批） 增加 減少 元 （詳見附件預算清單） 費用應由 承擔 項 目 部 意 見 （屬于修正圖紙的錯漏碰缺或執行政府部門的審查意見的設計變更，可不經過項目經理部審批） 營 銷 部 意 見 （僅適用于業主變更） 變 更 批 準 設計總監： 總經理： （2 萬元以上及業主變更） 編號: WHVK/QP-07-06-B02 版本：B 生效日期： 設計變更通知單設計變更通知單 序號：序號： 變更名稱 項目名稱 變更審批表編號 變 更 內 容 武漢市萬科房地產有限公司 設計管理部 簽發人： （蓋章） 日期： 編號: WHVK/QP-078、-06-B03 版本：B 生效日期：2002-12-25 業主變更申請表業主變更申請表 序號序號: : 業主名稱 聯系方式 變更房號 （ ）項目（ ）棟（ ）單元（ ）房 客戶是否愿意承擔費用 簽名： 變 更 申 請 內 容 變 更 確 認 內容確認： 1、費用： 業主承擔變更費用，小寫 元，大寫 元 2、交樓時間延遲： 3、其它： 營銷策劃部簽名： 業主簽字： 日期： 編號: WHVK/QP-07-06-B04 版本：A 生效日期：2002-7-10 第 頁 共 頁 設計變更統計設計變更統計表表 序號序號: : 序序 號號 設計變更名稱設計變更名稱 文件編號文件編號 出圖出圖 日期日期 經辦人經辦人 發出發出 日期日期 接收人接收人 備注備注 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. 9.9. 10.10. 11.11. 12.12. 13.13. 14.14. 編號: WHVK/QP-07-06-B05 版本：A 生效日期：2002-7-10 第 頁 共 頁 業主變更統計表業主變更統計表 序號序號: : 日期日期 編號編號 經辦人經辦人 姓名姓名 房號房號 完成情況完成情況 驗證人驗證人 驗證驗證 日期日期 備注備注