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1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量信息統計和分析程序 編號：WHVK/QP-17-01 版號/修改狀態：A/0 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 本程序明確了公司 ISO9000 工作小組對與質量相關的信息進行統計和分析的職責程序 和要求，以確保對產品和服務質量進行控制和改進。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司 ISO9000 推行委員會對產品和服務質量信息進行統計和分析的管理 活動。 3 3 職責職責 3.1 管理者代表負責決定公司需要收集、分析的質量信息。 3.2 各部門負責提供相關的質量信息。 3.3 ISO9000 質量工程師負責匯總編制公司質量信息分2、析報告，并保管公司質量信息分 析報告及相關附件。 3.4 管理者代表負責向公司管理層報告質量管理狀況，并跟蹤落實，提出預防措施并監 督實施。 4 4 工作程序工作程序 部門負責人 數據分析需求識別 a) 管理者代表負責組織各部門負責人 識別本部門所需收集分析的質量數 據，對識別的要求見控制要點 5.1 ISO9000 質量工程師 匯總 a) 質量信息分析一覽表 ，其中必須 明確需收集的質量信息、頻次、責任 部門/人員、適用的統計技術、使用 人員資格（培訓）要求 管理者代表 批準 a) 質量信息分析一覽表 各部門責任人 收集與本部門相關的 信息 a) 執行質量信息分析一覽表 b) 相關質量信息（3、記錄） 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量信息統計和分析程序 編號：WHVK/QP-17-01 版號/修改狀態：A/0 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 5 5 控制要點控制要點 5.1 各部門在識別質量信息分析的需求時，應至少考慮以下各方面： a) 顧客滿意和不滿意； b) 與顧客要求的符合性； 各部門負責人 提交分析報告 ISO9000 質量工程師 匯總分析 管理者代表 審查/召開質量會議 a) 按規定的時間間隔對收集的質量信 息匯總分析一次，形成質量信息分 析報告 （部門） b) 必須使用規定表格填寫統計分析信 息 a) 質量信息分析報告 （公司） b) 每季度第 1 月上旬對上一4、季度的質 量信息進行統計分析 c) 報告內容必須符合控制要點5.2規定 a) 質量會議可與公司工作例會合并召 開，并形成質量會議紀要 b) 管理者代表負責跟蹤根據質量信息 分析提出的糾正和預防措施的落實 改進要求 管理者代表 提出糾正和預防措 施報告 公司管理層 審閱 a) 糾正和預防措施控制程 序 b) 糾正和預防措施報告 a) 管理者代表負責向管理層報告質量 管理狀況， 并根據管理層要求做出改 進決定 b) 公司質量信息分析的相關記錄由 ISO9000 質量工程師負責保管 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量信息統計和分析程序 編號：WHVK/QP-17-01 版號/修改狀態：A/0 生5、效日期： 第 3 頁 共 3 頁 c) 公司各項業務過程有效性與效率； d) 工程質量、進度、成本狀況及其趨勢特征； e) 物料、工程、服務供方的評價。 5.2 質量信息分析報告的編制必須至少包含以下方面內容： a) 本次信息收集的范圍（時間、業務或區域） ； b) 與質量目標的比較； c) 各類質量信息（數據）的變化趨勢； d) 綜合分析意見； e) 建議的糾正或預防措施。 6 6 相關文件相關文件 6.1 糾正和預防措施控制程序 WHVK/QP-17-02 7 7 相關記錄相關記錄 7.1 質量信息分析一覽表 7.2 質量信息分析報告 7.3 質量會議紀要 7.4 糾正和預防措施報告 WHVK/QP-17-02-B01